【正文】 15 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 （ GB12348— 96） 《地面水環(huán)境質量標準》 （ GB3838— 2020） 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準》 （ TJ36— 39） 《大氣污染物綜合排放標準》 （ GB16297— 1999） 《鍋爐大氣污染物排放標準》 （ GB13271— 2020） 《污水綜合排放標準》 （ GB3878— 1996） 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準》 （ TJ36— 39） 環(huán)境保護和綜合利用的初步措施和方案 廢渣 本工程清選、切分廢棄的原料與污水處理廠的污泥廢渣可供附近農田的有機肥料；鍋爐廢渣可作為制磚企業(yè)生產原料。 初步環(huán)境影響分析 本工程在設計中考慮環(huán)境保護因素，嚴格執(zhí)行各項環(huán)境保護標準。通過對煙塵、爐渣的回 16 收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達到了國家規(guī)定的環(huán)境質量標準和污染物排放標準，預計本工程投產后，對環(huán)境的影響可降至最低。建設方案遵循國家和地方有關合理用能標準，以及節(jié)能設計規(guī)范，使項目能耗達到行業(yè)及地區(qū)節(jié)能降耗的相關規(guī)定。 （ 2）生產用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量； （ 3）加熱設備外設保溫層，并加強余熱利用，節(jié)約熱能； （ 4）合理調整總圖布置和工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。 （ 6）充分利用社會集中供能，盡可能做到能源綜合利用，并根據國家節(jié)能技術政策，在設計中積極貫徹科學、合理的專業(yè)化生產。 第八章 工廠組織和勞動定員 工廠組織 平泉縣三棵樹食品有限責任公司實行公司、部門和車間三級管理機制。副總經理、總工程師、總會計師組成總經理室，協(xié)助總經理處理廠內外事務、生產經營 、財務等工作；部門管理機構設有生產技術、業(yè)務、財務、辦公室分管相關工作；車間設工段、班組。 勞動定員 本項目需 員工 170 人， 其中管理人員 10 人， 生產 工人 160人。 項目建成后， 員工 按崗位設置，所需新增員工可從社會上招聘，擇優(yōu)錄用。其中，項目的前期準備工作包括工藝技術選擇、設備選型 、確定設備廠商、研究技術資料、詢價、積累資料、編制可研報告、組織有關專家論證、項目批復并確定資金來源渠道。 項目實施初步進度表 前期準備工作階段 :三個月。設備及材料采購階段 :三個月完成。裝置安裝階段 :二個月完成 ,包括設備、管道、儀表、電氣等的安裝。調試、投 產階段：二個月完成。 ,詳見下表。其投資估算包括 :主要生產項目 ,輔助性生產項 目 ,公用工程及配套的其它費用和流動資金等。 4河北?。?2020）《河北省建筑安裝工程概算費用定額》、《河北省建設項目概算》。 6河北省建設廳、省計委、冀建監(jiān)（ 2020） 182號文《河北省安裝工程概算定額》過渡辦法。 （ 2）設備價格計取 主要設備價格依據生產廠家的報價，不足部分參照《全國機電產品價格目錄》，并按規(guī)定計取了運雜費。 2生產準備費包括提前進廠費和培訓費。 4生產用辦公及生活家具按實際發(fā)生額計算。 21 本項目估算建設投資 萬元 .其中 :建筑工程費用 1930 萬元，設備購置費 723萬元，安裝工程費用 ，其他費用 1173萬元， 其中征地費 1000萬元， 預備費 120萬 元。 固定資產投資由建設投資和建設期利息組成 ,共計 萬元。 項目總投資包括固定資產投資和流動資金兩部分，總投資 =固定資產投資 +流動資金 = 萬 元 。 第十 一 章 經濟分析與財務評價 22 根據 現行的《建設項目經濟評價方法與參數》及 財稅、銀行有關規(guī)定進行評價。 計算期及生產負荷 項目計劃 建設期 1 年 ,生產期 10 年 ,計算期 11 年。 2工資及福利：全廠設計定員 170 人 ,管理人員 10 人， 年均工資 ，生產工人 160人， 人均年工資及附加 元。 3折舊及攤銷：折舊按固定資產的不同類別分別計算 ,固定資產原值 3953萬元 ,其中 :房屋及建筑物 2930萬元 ,按 30年計算折舊 。 經計算年折舊費 165 萬元。 遞 延資產 143 萬元 ,按 5年攤銷 ,年攤銷 。 23 經計算，項目年總成本費用為 萬元，其中固定成本 ，可變成本 。 銷售收入及銷售稅金 根據財務評價的計價原則結合本行業(yè)的國內現狀和未來發(fā)展預測 ,本 項目產品價格為 :靈芝代茶飲片 20萬元 /噸 ， 靈芝保健片劑 40 萬元 /噸， 靈芝孢子粉膠囊 200 萬元 /噸， 年均銷售收入16000萬元。年銷售稅金和附加 1440萬元。 （ 1）投資利潤率 =（ 247。 100%=% 說明項目有較強的盈利能力。 說明項目在財務上是可行的。說明項目有很強的清償能力。 (2)感性分析 影響企業(yè)經濟效益的主要因素有 :成本、售價、投資，本項目就單因素向不利方向變化的情況下，對經濟效益的影響進行敏感性分析，計算結果表明 銷售收入和經營成本 的影響 均很 敏感。詳見下表。 評價結論 從以上分析可以看出 :本項目具有較好的財務指標，內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)基準值，投資回收期低于基 準回收期，從不確定性分析看，項目具有很強的抗風險能力和市場競爭力。實現了“規(guī)模經營 ,企業(yè)增效 ,財政貢獻大”的 雙 贏目標 ,有良好的經濟效益和社會效益。 (3)技術經濟指標 項目總投資： 年均銷售收入： 16000萬元 年均銷售稅附加 ： 1440 萬元 年均利潤總額 ： 年均稅后利潤 ： 年均投資利潤率 ： % 年均投資利稅率： % 盈虧平衡點 ： % 全部投資內部收益率 ： % 綜上所述 ,本報告認為本項目是可行的