【正文】 ，所有不同的要求均已得到解決。 4． 2． 2． 3銷售部經(jīng)評審不能滿足時，應(yīng)向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理直接簽屬評審意見。 4． 2． 2． 5所有確定的合同 /訂單信息，銷售部及時通知生產(chǎn)部。 4． 2． 2． 7 對于合同或訂單的任何修改，無論是顧客，還是公司提出的，銷售部都需在更改前按本條各款規(guī)定對更改的有關(guān)內(nèi)容進行評審，并在原評審記錄上記錄并將更改的信息及時傳遞到生產(chǎn)部。 4． 3采購 生產(chǎn)部按《采購控制程序》要求實施有關(guān)采購過程的管理。 ． 2． 2按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的要求，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)所需的生產(chǎn)設(shè)備的配置和維護保養(yǎng)，根據(jù)工藝文件或檢驗文件要求，由品制部配置相關(guān)測量和監(jiān)控裝置。 （與 顧客的溝通） 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求完成所有的檢驗環(huán)節(jié)，并且檢驗結(jié)果合格，產(chǎn)品方可放行。 ，接受以往合同或訂單執(zhí)行情況的查詢。 ，了解本公司產(chǎn)品使用情況，并在“業(yè)務(wù)周報表”上登記。 銷售部對公司主要顧客每年集中進行一次顧客滿意調(diào)查。 “顧客滿意調(diào)查表”，回收率不少于發(fā)放數(shù)的 80%。 (100分╳滿意項數(shù) +80分 ╳基本滿意項數(shù) +60分╳一般項數(shù) )/100分╳總項數(shù)）╳ 100% 《改進控制程序》要求需要時制定相關(guān)措施。 品質(zhì)部按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》要求實施管理。 2范圍 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需的原料采購控制，對供方進行選擇、評價和控制。 3． 2品質(zhì)部負責協(xié)助銷售部對供方進行評價，對采購產(chǎn)品進行驗證。 4． 1． 2供方的評價方法 ： 方經(jīng)營資質(zhì)證明，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等。 QMS通過第三方認證。 3個月以上無重大不合格情況，其它原料 1個月以上無重大不合格情況。 4 .1 .3供方評定情況在“供方評定記錄”上記錄， 供方，合格供方由管理者代表審批。 4． 1． 5所有合格供方名單由生產(chǎn)部制定“合格供方名單”，由管理者代表審批。 4． 1． 7 銷售部每年一次對供方業(yè)績重新進行評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面的因素），評價結(jié)果分為“繼續(xù)作為合格供方”、“按所提措施整改后重新評定”、“取消合格供方資格”三種結(jié)論，重新評定在“供方評定記錄”上記錄。 4． 2采購信息 4． 2． 1銷售部每次采購前編制“采購單”，內(nèi)容包括：廠家、采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、交貨期等內(nèi)容。 4． 2． 3銷售部依據(jù)采購單、合格供方名單、采購合同實施采購。 4． 3采購產(chǎn)品的驗證 公司采購產(chǎn)品的驗 證在進貨時進行，具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行。 4． 4外包供方管理 均委托具備政府部門認可的資質(zhì)的機構(gòu)進行。 6相關(guān)記錄 供貨能力調(diào)查表（表號： QR/） 供方評定記錄（表號： QR/） 合格供方名單（表號： QR/） 紙板采購單（表號： QR/） 輔料采購單（表號： QR/） 16 章 產(chǎn)品防護控制程序 1目的 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的誤用并實現(xiàn)必要的追溯并對產(chǎn)品防護中涉及的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制方法進行明確，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3職責 生產(chǎn)部負責車間和倉庫區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識和防護，并在需要時組織質(zhì)量追溯。應(yīng)考慮： a)不破壞包裝，防潮、防 壓、防塵、防火。易損物品應(yīng)使用合適的搬運器具，防止損壞。 4． 3 貯存控制 倉庫應(yīng)執(zhí)行以下要求： a)倉庫貯存物品標識齊全，碼放整齊，確保產(chǎn)品安全。貯存產(chǎn)品應(yīng)做到先進先出。 d)倉庫保管員應(yīng)嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫手續(xù)，核對品名 、規(guī)格、數(shù)量是否正確。 f)配備滅火器具。 4． 4． 2 原料狀態(tài)標識分為“待檢、“合格”和“不合格”三種，采取掛牌或分區(qū)域的方式，由生產(chǎn)部庫管員依據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果進行標識，所有的原輔材料在未經(jīng)檢驗合格或未經(jīng)批準讓步放行時，不得使用。 ，由生產(chǎn)車間依據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果放在合格、不合格區(qū)域或在記錄上注明質(zhì)量狀態(tài)的方式。 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗，依據(jù)品質(zhì)部簽發(fā)的檢驗報告 , 生產(chǎn)部 填寫掛“標識卡”，反映質(zhì)量狀態(tài)。 5相關(guān)文件 采購控制程序（質(zhì)量手冊第 17章） 6相關(guān)記錄 半成品入出庫電子文檔明細 成品入出庫電 子文檔明細 發(fā)貨憑證信息 出廠檢驗記錄 生產(chǎn)操作記錄成品出廠批號 原料進貨批號 進貨驗證記錄 供方有關(guān)記錄 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 標識卡（表號： QR/） 送貨單（表號： QR/） 17 章 監(jiān)視和測量裝置控制程序 1目的 對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱監(jiān)測裝置）進行控制，確保滿足監(jiān)視和測量的需要。 3職責 品質(zhì)部負責監(jiān)測裝置的申購、委外檢定或校準、標識、維修及使用中管理。 4程序 4． 1監(jiān)測裝置的配置 4． 1． 1品質(zhì)部根據(jù)工藝文件或檢驗文件對監(jiān)測裝置的要求，選擇適用的具有所需準確度、精密 度的測量和監(jiān)控裝置。 4． 1． 3采購的監(jiān)測裝置由品質(zhì)部驗收，檢查有無計量器具制造許可證標志、相關(guān)附件齊全性、相關(guān)資料的完整性，并在“設(shè)施請購單”上注明驗收情況，合格方可接收。 4． 2監(jiān)測裝置的檢定或校準 4． 2． 1 生產(chǎn)部在“設(shè)施一覽表”中注明所有現(xiàn)有監(jiān)測裝置，并制定“監(jiān)測裝置檢定計劃表”，明確裝置或器具的名稱、使用地點、檢定 /校準周期，及具體檢定 /校準的時間安排等內(nèi)容。 4． 2． 3品質(zhì)部按“監(jiān)測裝置檢定計劃表”對監(jiān)測裝置器具按期送檢或依據(jù)《自校規(guī)程》自行校準，并保留檢定證書和“校準記錄”。 4． 3監(jiān)測裝置的使用 4． 3． 1所有測量和 監(jiān)控裝置經(jīng)檢定和校準合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其檢定在有效期內(nèi)。 4． 3． 4生產(chǎn)部確保監(jiān)測裝置在使用說明文件或本公司規(guī)定的適宜環(huán)境下使用。 4． 5本公司監(jiān)測裝置中尚沒有涉及計算機軟件使用情況。 2范圍 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意率的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測量結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的改進措施的控制。 4程序概要 4． 1策劃 公司為確保產(chǎn)品、 QMS和過程的改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 4． 2． 2內(nèi)部審核 管理者代表負責按《內(nèi)部審核程序》實施內(nèi)部審核。 。 4． 2． 3． 4 生產(chǎn)部通過組織日常檢查重點對工藝執(zhí)行、設(shè)備管理、監(jiān)測器具管理、標識管理、庫房管理進行監(jiān)控。 4． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品質(zhì)部負責按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。 4． 4數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)部按《改進控制程序》對 QMS運行中有 關(guān)信息和數(shù)據(jù)收集并分析。 4． 5． 1． 2 所有需改進的項目，由生產(chǎn)部以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。 5相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序（質(zhì)量手冊第 19章） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊 第 20章） 不合格品控制程序（質(zhì)量手冊第 21章） 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 改進控制程序（質(zhì)量手冊第 22章） 19 章 內(nèi)部審核程序 1目的 驗證 QMS是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進。 3職責 管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核的組織。 內(nèi)審員負責按內(nèi)部質(zhì)量審核各項要求開展工作。 4工作程序 4． 1． 1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)劃狀況、重要程度及 以審核的結(jié)果，管代負責組織策劃公司全年內(nèi)部審核方案，編制“年度內(nèi)部審核計劃”，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 4． 2． 1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。 4． 2． 2由內(nèi)審組長策劃審核并編制“內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)管理者代表審批后通知各部門。 4． 3 審核的實施 4． 3． 1首次會議 a. 審核組組長主持召開審核首次會。 c. 會議內(nèi)容：介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核日程安排及其它事項。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 按審核計劃的安排和審核工作文件要求，內(nèi)審組進行現(xiàn)場審核，對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，起草“不符合項報告”，并請被審核部門主管簽字確認。 。 。 4． 4． 2 “內(nèi)部審核報告”內(nèi)容包括： 、范圍、依據(jù)； ； ； 、不合格數(shù)量及嚴重程度； 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 ； QMS符合性、有效性的審核結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 4． 由審核組長或組員對糾正措施有效性的進行驗證 。 5 相關(guān)文件 改進控制程序（質(zhì)量手冊第 25章） 6 相關(guān)記錄 內(nèi)部審核年度計劃（表號： QR/） 內(nèi)部審核計劃（表號： QR/） 內(nèi)審檢查表（表號： QR/） 不符合項報告（表號： QR/） 內(nèi)部審核報告（表號： QR/） 20 章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1目的 明確產(chǎn)品監(jiān)視和測量的安排、進行相關(guān)監(jiān)視和測量活動 ,確保產(chǎn)品要求已得到滿足。 3職責 品質(zhì)部負責采購產(chǎn)品的進貨檢驗、在制半成品的檢驗和成品的出廠檢驗。 4． 1． 2品質(zhì)部 /銷售部負責編制各類檢驗文件 ,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)，檢驗文件的管理按《文件控制程序》進行。 4． 2． 2品質(zhì)部按《原料檢驗規(guī)程》規(guī)定要求進行檢驗 /驗證和判 定，并填寫“原料驗證記錄”，驗證結(jié)論及時通知生產(chǎn)部。 4． 3過程檢驗 4． 3． 1按《生產(chǎn)過程檢驗標準》要求，檢驗工作分首件檢驗、生產(chǎn)過程的抽檢，由品質(zhì)部實施，首件檢驗在“瓦楞紙箱檢驗報告表”上記錄，生產(chǎn)過程的抽檢在“制程品質(zhì)檢驗記錄表”上反映。 4． 4出廠檢驗 4． 4． 1當規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均結(jié)束時 ，方可進行成品的檢驗。 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 4． 4． 3對于成品，只有標準中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗員認可才能交付。 5相關(guān)文件 文件控制程序（ 質(zhì)量手冊第 6章） 原料驗證規(guī)程（文件號： SZ/B042020） 生產(chǎn)過程檢驗標準（文件號： SZ/B052020） 成品檢驗規(guī)程（文件號： SZ/B062020） 6相關(guān)記錄 原料驗證電子文檔表 制程品質(zhì)檢驗記錄表（表號： QR/） 瓦楞紙箱成品檢驗電子文檔（成品出入庫電子文檔明細） 瓦楞紙箱檢驗報告表（表號： QR/） 21 章 不合格品控制程序 1目的 對不合格進行控制，確保不合格品非預期使用，不合格服務(wù)造成不必要的影響。 也適用于銷售服務(wù)中服務(wù)中 出現(xiàn)的不合格情況。 3 .2銷售部負責的不合格服務(wù)的識別和處置。 4． 1． 2銷售部在成品交付后接到顧客反映發(fā)現(xiàn)可能為不合格品時，經(jīng)核實后換回或退回的產(chǎn)品填寫相關(guān)記錄退換回本公司，品質(zhì)部負責重新檢驗 ,確定不合格的 ,在檢驗記錄中反映。 4． 2． 2品質(zhì)部對在制品進行檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品安排由車間直接進行返工或報廢。 4． 2． 4不合格品處置意見，均由生產(chǎn)部 /銷售部經(jīng)理或委托人員在相關(guān)記錄上注明。 5相關(guān)文件 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊第 20章 ） 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 22 章 改進控制程序 1目的 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù) ,以確定 QMS的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。 2范圍 適用于來自測量和監(jiān)控活動及其相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析和需采取的糾正或預防措施的制定、實施和驗證。 3． 2相關(guān)部門按確定的糾正措施和預防措施組織實施。 ，如質(zhì)量目標完成情況、檢驗記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行信息。 、書面資料等方式。 （包括顧客要求確定與評審的信息、產(chǎn)品監(jiān)測的信息）。 （包括供方提供原料的檢驗或驗證、使用的信息以及動態(tài)控制情況）。 4． 2． 3相關(guān)匯總信息各部門在發(fā)生時或需要時以“信息反饋表”或其它可行形式傳遞到生產(chǎn)部。 4． 3數(shù)據(jù)的分析方法 、顧客滿意調(diào)查、 質(zhì)量分析、審核分析一般采用調(diào)查表。 。 4． 5 需實施糾正措施情況 4． 5． 1過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)同樣出現(xiàn)的問題。 4． 7糾正措施的實施和驗證 4． 7． 1相關(guān)部門按確定的糾正措施實施。 4． 7． 3驗證有效的糾正措施，實施的相關(guān)更改或調(diào)整作為永久性的更改或調(diào)整。 4． 8． 2以往內(nèi)部審核和管理評審報告； 4． 8． 3品質(zhì)部 /生產(chǎn)部日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的可 能出現(xiàn)不合格的情況； 4． 9原因分析和預防措施的制定 品質(zhì)部組織相關(guān)部門分析原因，確定是否需采取預防措施，如需采取預防措施，填寫“措施實施記錄”，確定預防措施及完成時間經(jīng)管理者代表批準交相關(guān)部門實施。 4． 10． 2按確定的完成時間品質(zhì)部對預防措施完成情況進行驗證。 5相關(guān)記錄