【正文】 M2； 制冷工質(zhì)為R22；電加熱； 隧道式微波干燥設(shè)備 1 微波輸出功率 :≥15KW （可調(diào)） 環(huán)境溫度 :5~40℃ ，相對(duì)濕度 :≤80% 進(jìn)出料口高度 :90mm 傳送帶寬 :300mm 微波泄漏 :符合國家 GB1043689標(biāo)準(zhǔn)； 鏈板式遠(yuǎn)紅外干燥設(shè)備 1 干燥溫度 50400℃ 溫度 ；溫度 自動(dòng)控制 ； 物料多層往返輸送（ 18 層） ； 旋轉(zhuǎn)式多功能斜片機(jī) 1 適于 切制各種根莖類、藤木類和各種硬性草類等的藥材 ；切片厚度可調(diào)；全不銹鋼材質(zhì)；生產(chǎn)能力： 300500 ㎏ /h。 封閉循環(huán)帶式 飲片干燥機(jī) 1 電熱加溫；熱風(fēng)干燥；物料接觸部位為全不銹鋼材質(zhì)；干燥量： 500800㎏ /h 多功能食品包裝機(jī) 1 全不銹鋼材質(zhì)；包裝速度： 2050袋 /分；計(jì)量容積 1500毫升 /袋；具有 自動(dòng)制袋、下料、封合、分切、計(jì)數(shù)、光電跟蹤、打碼等功能 多功能速溶果粉全自動(dòng)生產(chǎn)線 榨汁澄清濃縮生產(chǎn)車間 破果機(jī) 2 與物料 接觸部位全不銹鋼材質(zhì)；輥式壓碎；生產(chǎn)能力： 1噸 /小時(shí)； 膠體磨 2 全不銹鋼材質(zhì)；磨齒為耐腐蝕合金制造；破碎細(xì)度 25um；生產(chǎn)能力： 051噸 /小時(shí)； 均質(zhì)機(jī) 2 壓力控制采用兩極機(jī)械調(diào)壓 ； 柱塞采用耐磨合金 ； 柱塞高壓密封采用自漲圈和 V形密封等形式 ；主要零部件選用不銹鋼和耐腐蝕合金制造，符合食品衛(wèi)生要求。 低溫噴霧造粒干燥系統(tǒng) 1 含離心噴霧干燥、沸騰干燥、震動(dòng)流化床干燥三級(jí)干燥系統(tǒng)；水分蒸發(fā)量 50kg/小時(shí)；產(chǎn)品 可行性研究報(bào)告 21 含水量小于 3%；霧化方式為離心噴霧式；加熱方式為電加熱；成品形狀為 。 全自動(dòng)定量包裝機(jī) 2 三、土建方案 年產(chǎn) 1000 萬株的種苗繁育中 心： ① 組培 大樓 一棟，為三層框架結(jié)構(gòu)，占地面積 3 畝。 年產(chǎn) 5000 萬包的滋補(bǔ)湯料產(chǎn)品 的 智能 生產(chǎn)線： 標(biāo)準(zhǔn)廠房一棟，占地面積 3 畝﹙加工車間、包裝車間、滅菌車間、倉庫﹚。 過渡空間： ①道路占地面積 3 畝。 ： ① 科研、辦公、展示、綜合樓 一棟，占地面積 3 畝。 ③ 職工住宅 樓 1 棟，占地面積 3 畝。 鮮羅漢果加工的原輔料： 生產(chǎn)原料為無籽羅漢果，采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”模式，按照生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展種植，為項(xiàng) 目實(shí)施提供原料保障。 美味滋補(bǔ)湯料生產(chǎn)原輔料： 生產(chǎn)原料為多種滋補(bǔ)藥材， 采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”模式，按照生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展種植，為項(xiàng)目實(shí)施提供原料保障。 二、燃料及動(dòng)力供應(yīng)： 水： 本項(xiàng)目用水 1 噸 /小時(shí)， 其中 70%采用自來水， 30%取地下水，水源分別來自水廠（供水量 100 噸 /小時(shí)）及廠內(nèi)深井泵房 。 可行性研究報(bào)告 24 第六章 節(jié)能、節(jié)水措施 一、設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2020 年 4 月 1 日施行）。設(shè)計(jì)時(shí)即考慮節(jié)能措施，相關(guān)的設(shè)備儀器選用高效低能耗的節(jié)能型設(shè)備。 （ 3）全廠集中供熱、供水、供電，為節(jié)約能源，應(yīng)對(duì)各耗能裝置進(jìn)行及時(shí)和準(zhǔn)確的計(jì)量，并以此指導(dǎo)產(chǎn)品成本分析。 （ 5）勤巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)搶修，使水耗降低到最低限度。 可行性研究報(bào)告 25 第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目環(huán)保設(shè)計(jì)依據(jù) 本項(xiàng)目選址位于桂磨路醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，按照該園區(qū)整體環(huán)保規(guī)劃和環(huán)保部門的要求，本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì) 依據(jù)表 101 執(zhí)行。 ①組培廢液、殘棄物料 處理： 消毒劑升汞反復(fù)循環(huán)使用，經(jīng)硫代硫酸鈉脫毒處理后進(jìn)行深埋；改用卡拉膠替代瓊脂，讓其自行水解，解決培養(yǎng)基廢料堆放產(chǎn)生臭氣問題；選用臭氧發(fā)生器進(jìn)行空氣消毒滅菌，因臭氧見陽光分解，不會(huì)造成大氣污染，避免使用甲醛熏蒸給環(huán)境和人體帶來的危害。 ③ 廢料殘?jiān)幚恚好棺児麑?shí)及殘?jiān)ㄟ^高溫發(fā)酵滅菌處理制成生物肥料用于種植。 三、處理效果及投資 經(jīng)過對(duì)上述污染源和污染物的處理，本項(xiàng)目經(jīng)過對(duì)廢水、廢渣的處理，排放的廢水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978～ 88）要求，不增加該區(qū)域地面體系的污染程度。 可行性研究報(bào)告 27 第八章 勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 一、設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《廣西壯族自治區(qū)生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用管理辦法》； （ 2）《廣西壯族自治區(qū)勞動(dòng)保護(hù)條例》； （ 3）《關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的規(guī)定》； （ 4）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； （ 5）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； （ 6）《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》； （ 7）《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》； （ 8）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》。 （ 3）防毒：本項(xiàng)目中未使用有毒物質(zhì)。 （ 5）防電傷害： 電是現(xiàn)代化過程中的主要能源和動(dòng)力，但在使用過程中容易對(duì)生產(chǎn)及人身安全造成危害。 ②所有變壓器、電纜橋架、電纜溝、電器設(shè)備等正常不帶電的金屬構(gòu)件采取接零或接地保護(hù)，接地電阻 1Ω 。 ④在有易燃易爆物的場所，電氣線路和照明燈具采用密閉防火防爆型。 （ 7）防署降溫：為保護(hù)工人健康，要求車間通風(fēng)良好，高溫作業(yè)區(qū)應(yīng)安置風(fēng)扇以增強(qiáng)通風(fēng)，夏季注意防暑降溫。 （ 9）減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，盡可能采用機(jī)械搬運(yùn)，設(shè)備檢修使用電動(dòng)葫蘆。 （ 11）建立勞動(dòng)安全機(jī)構(gòu)和專職勞動(dòng)安全管理員，經(jīng)常進(jìn)行職工安全意識(shí)教育，提高勞動(dòng)安全意識(shí)，杜絕事故隱患。 （ 12）車間及道路周圍種植花草樹木，美化環(huán)境。根據(jù)工藝流程分析，本項(xiàng)目 的倉庫教易引起火災(zāi)發(fā)生，工廠已在相應(yīng)的位置配備足夠的滅火器及消防栓，生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁使用煙火。各廠房建筑應(yīng)設(shè)置兩個(gè)以上出入口，以便人員疏散。建（構(gòu)）筑物之間留有足夠的防火間距，廠區(qū)道路寬 6— 10m，可以滿足消防通道要求。 （ 3）在人員密集的辦公樓及變配電房等重要建筑內(nèi)，除設(shè)置消防裝置外還應(yīng)設(shè)有自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。 （ 5）對(duì)全員職工進(jìn)行防火消防教育，提高全體職工的防火消防意識(shí)，確保消防安全。信息部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的可行性分析，項(xiàng)目材料的整理，項(xiàng)目方案的制定等；研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)選定的項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)研究開發(fā)，包括項(xiàng)目的技術(shù)攻關(guān)，技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新等等；生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)將研究成果轉(zhuǎn)入生產(chǎn)應(yīng)用；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)大生產(chǎn)進(jìn)行全程監(jiān)控以及成品檢驗(yàn)；營銷部負(fù)責(zé)將質(zhì)檢合格的產(chǎn)品進(jìn)行直銷；保障部負(fù)責(zé)對(duì)售出產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、跟蹤服務(wù)，確保項(xiàng)目的正確實(shí)施。公司建立績效掛鉤的浮動(dòng)工資制，建立 獎(jiǎng)金與研究成果掛鉤的激勵(lì)機(jī)制， 提高員工積極性。 根據(jù)工藝要求，本項(xiàng)目投產(chǎn)后需增加人員 200 人，其中管理人員 25 人、技術(shù)人員 60 人；生產(chǎn)工人 115 人，其中：組培繁育中心 60 人， 滋補(bǔ)湯料生產(chǎn)車間 70 人，羅漢果加工生產(chǎn)車間 70 人。 三、人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目屬于擴(kuò)建，公司已有一整套成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，有一批生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的干部、工人和工程技術(shù)人員。培訓(xùn)期限為三個(gè)月，達(dá)到初級(jí)工技術(shù)水平后才能正式上崗。 可行性研究報(bào)告 32 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及計(jì)劃 從本項(xiàng)目開始實(shí)施到項(xiàng)目建成投產(chǎn)，建設(shè)期按二年考慮。 2020 年 3 月～ 9 月：完成土地申請(qǐng)、備案、報(bào)批及征用等手續(xù)。 2020 年 1 月～ 6 月：完成土建施工、種植基地建設(shè)。 2020 年 1 月 ～ 2 月：生產(chǎn)試運(yùn)行。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 時(shí)間 計(jì)劃實(shí) 施項(xiàng)目 第一年 第二年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 2 可研設(shè)計(jì)、審批 3 土建工程 4 設(shè)備采購、安裝及調(diào)試 5 生產(chǎn)試運(yùn)轉(zhuǎn) 6 正式投產(chǎn) 可行性研究報(bào)告 33 第十二章 投資估算 一、投資估算依據(jù) （ 1） 國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方案與參數(shù)》（第二版） （ 2）計(jì)辦投資 [2020]15 號(hào)文，國家計(jì)委辦公廳關(guān)于“投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）”的通知。 （ 4）國家計(jì)委計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號(hào)文，“關(guān)于印發(fā)建設(shè)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定”。 （ 6）國家計(jì) 委投資 [1999]1340 號(hào)文，“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中‘價(jià)差預(yù)備費(fèi)’管理有產(chǎn)問題的通知”。 （ 8）區(qū)建設(shè)廳、計(jì)委、財(cái)務(wù)廳桂建價(jià)字 [1998]第 7 號(hào)文，關(guān)于頒發(fā)一九九八“全國統(tǒng)一建筑工程基本定額廣西壯族自治區(qū)單位估價(jià)表”的通知。 （ 10）桂建標(biāo)字 [91]號(hào)第 6 號(hào)文，關(guān)于頒發(fā) “廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額”的通知。 （ 12）建設(shè)單位提供的本項(xiàng)目各有關(guān)資料。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)期為二年，基本預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 3%計(jì)算，考慮到目前國內(nèi)物價(jià)穩(wěn)定，所以不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 （ 4）考慮到利率上浮等因素，固定資產(chǎn)投資貸款年利率以 6％計(jì)。 （ 2）新增流動(dòng)資金估算：根據(jù)公司實(shí)際的資金周轉(zhuǎn)情況，確定新增輔底流動(dòng)資金為 1000 萬元。 三、資金籌措 （ 1）固定資產(chǎn)投資來源： 新增固定資產(chǎn)投資 2020 萬元，資金來源于企業(yè)上年未分配利潤及新股東的投資。 四、資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資在項(xiàng)目建設(shè)期投入，流動(dòng)資金在生產(chǎn)期第一年投入使用。 （ 2）項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，其中建設(shè)期為 2 年，生產(chǎn)期為 10 年。 （ 3）項(xiàng)目的營業(yè)收入及成本費(fèi)用估算以本公司實(shí)際經(jīng)營情況為依據(jù)，以目前該廠各類產(chǎn)品銷售價(jià)格及主要原材料價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)格計(jì)算營業(yè)收入及成本費(fèi)用。 （ 5）修理費(fèi)用：按年折舊額的 50％計(jì)，每年為 95 萬元。 （ 7）銷售費(fèi)用按銷售收入的 20％計(jì)算，管理費(fèi)用按銷售收入的 13％計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。 （ 9）法定公益金和公積金按稅后利潤的 10%和 5%計(jì)。 二、經(jīng) 濟(jì)效益分析： （ 1）銷售收入估算 年產(chǎn)營養(yǎng)杯苗 500 萬株，按現(xiàn)行市場最低價(jià) 3 元 /株計(jì)算，銷售收入為1500 萬元；年產(chǎn)美味滋補(bǔ)湯料 2020 萬包，按現(xiàn)行市場最低價(jià) 5 元 /包計(jì)算， 可行性研究報(bào)告 37 銷售收入為 1 億元；年產(chǎn)速溶羅漢果 500 萬盒，按現(xiàn)行市場最低價(jià) 20 元 /盒計(jì)算，銷售收入為 1 億元；年產(chǎn)藥材 1000 噸，按現(xiàn)行市場最低價(jià) 2 萬元/噸計(jì)算，銷售收入為 2020 萬元；合計(jì)銷售收入為 億元。 可行性研究報(bào)告 41 第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià) 生物育種是國家鼓勵(lì)發(fā)展的技術(shù)，天然保健食品產(chǎn)業(yè)化前景好，發(fā)展勢頭方興未艾。 通過種植，將帶動(dòng)大批山區(qū)農(nóng) 民致富。 本項(xiàng)目合理利用了山區(qū)低產(chǎn)田和閑置的土地，將提高土地利用率，減少森林破壞，保護(hù)水土資源，有效維護(hù)生態(tài)平衡。項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)科技發(fā)展戰(zhàn)略。 因此，本項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。如果未能及時(shí)銷出將會(huì)造成場地占用、資金占用的不利局面。保健產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，始終遵循定單式生產(chǎn)，避免產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求的局面。委托有成熟銷售網(wǎng)絡(luò)、深受消費(fèi)者信賴的公司銷售，借船出海，化解市場風(fēng)險(xiǎn)。 三、政策風(fēng)險(xiǎn)分析 食物與藥物資源可持續(xù)發(fā)展，是國家重點(diǎn)支持的項(xiàng)目，多年來各級(jí)政府一直從多角度進(jìn)行扶持與鼓勵(lì)，本項(xiàng)目符合我區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，是廣西鼓勵(lì)發(fā)展和重點(diǎn)支持的項(xiàng)目，政策風(fēng)險(xiǎn)較小。目前珍稀藥用植物種苗和原料的銷 售勢頭很旺，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售基本采用預(yù)付定金、提貨結(jié)清的方式，貨款回籠較快，資金不存在無法回收的風(fēng)險(xiǎn)。 可行性研究報(bào)告 43 第十六章 研究結(jié)論與建議 項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求量大，核心原料可控，競爭對(duì)手少。項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)、投資回收期較短、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。