【正文】 應(yīng)進(jìn)行分類編號并將檔案按電腦內(nèi)所示內(nèi)容及存放位置放入專用檔案柜。未在專用電腦中處理過的合同文件必須原文輸入電腦，合同原件放于檔案柜內(nèi)。便于隨時查閱、審核、統(tǒng)計(jì)合同、發(fā)貨單、客戶訂單等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類檔案資料。檔案管理員應(yīng)對借閱、外調(diào)檔案進(jìn)行登記 并及時督促回收。保障檔案的整潔，進(jìn)行對檔案柜防潮、防蟲處理，對電腦資料進(jìn)行及時備份處理。 經(jīng)營部職員能主動、及時、準(zhǔn)確、全面的提供文件資料進(jìn)行歸檔工作，全力配合檔案管理員進(jìn)行工作的將進(jìn)行表彰并將能此工作配合和檔案資料內(nèi)體現(xiàn)的內(nèi)容作為經(jīng)營部職員工作考核、評定工資、獎金的主要依據(jù)。 對于未按照本程序進(jìn)行操作的檔案管理員按所造成的影響和損失進(jìn)行批評、警告及相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并作為工作考核、評定工資、獎金的主要依據(jù)。 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 26 輔料倉庫管理控制程序 2020 柒經(jīng)字第 [08]號 一、目的：確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理，滿足生產(chǎn)需要。 三、職責(zé)與權(quán)限： 倉庫人員共同履行的職責(zé)： 嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。 共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。 服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。 倉庫主管職責(zé)： 全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲量。 負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。 倉庫保管員職責(zé)： 負(fù)責(zé)保管倉庫所有 物資。 負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。 倉庫發(fā)（配）貨員職責(zé)： 負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。 嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應(yīng)再清點(diǎn)，復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。 服從上級主管的安排，配合完成倉庫其它工作。 負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。 倉庫電腦錄賬員職責(zé)： 負(fù)責(zé)電腦錄入原材料，產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。 完成上級主管安排的倉庫其它工作。 保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫。 配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實(shí)相符。 電腦打牌員職責(zé)： 負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。 四、工作程序 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 28 入庫控制程序 進(jìn)料檢驗(yàn)： 物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關(guān)的采購訂單、訂購合同，確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實(shí)無誤后，立即包裝并放置于待檢區(qū)，同時填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交質(zhì)管部檢驗(yàn)人員。 A 各類原輔材料需檢驗(yàn)合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識放置于指定的合格品區(qū)； B 如檢驗(yàn)不合格，倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。檢驗(yàn)員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行全面檢驗(yàn)。 搬運(yùn)過程控制 倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點(diǎn)和倉庫的具體情況（場地通道等）選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不 同工具的使用方法。 貯存過程控制 倉庫人員應(yīng)根據(jù)倉庫的實(shí)際情況進(jìn)行整體規(guī)化，劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材，如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。 貯存產(chǎn)品的堆放： A 將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應(yīng)的標(biāo)識，做到 分類分區(qū)、標(biāo)識清楚。 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 29 貯存產(chǎn)品的安全措施 A 保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放，避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。 C 倉庫記賬員要保證帳目清楚，賬簿齊全及賬實(shí)相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況，倉庫人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期盤點(diǎn)，保證 倉庫合理的儲備及防止賬實(shí)不符，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時追查追究責(zé)任。 E 對每批進(jìn)庫的新品種面料應(yīng)及時制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門及公司客戶。 倉庫人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固，核對發(fā)貨地址是否正確。 防護(hù)控制過程 物料和產(chǎn)品在搬運(yùn) 、貯存、包裝和交付過程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免產(chǎn)品的損壞和遺失。 成品發(fā)貨。 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 30 配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后，及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單填寫，準(zhǔn)確計(jì)算金額，保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時銷賬銷卡。 《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包，重新清點(diǎn)復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。 不合格品的控制程序 倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質(zhì)管部檢驗(yàn)按《不合格品程序》處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營銷人員反饋客戶。 五、獎罰辦法 為確保本控制程序的有效實(shí)施；提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性；考核各倉庫人員的工作業(yè)績；特制訂本獎罰辦法： 倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫 的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作；如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員 20100 元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。 對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間；或因配錯、少貨而造成實(shí)際 貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。 在倉庫管理工作中，若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)部門評定，當(dāng)月獎予人民幣 20200 元。 二、適用范圍：成品出入庫過程中的所有倉庫人員。 嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。 保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。 工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。 負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。 配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。 負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工作。 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 33 配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。 嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。 營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨，不得無故拖延。 倉庫記賬員職責(zé) ： 負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄 。 負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。 倉庫電腦錄賬員職責(zé)： 負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。 完成上級主管安排其它倉庫工作。 保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫。 配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實(shí)相符。 電腦打牌員職責(zé)： 負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。 四、工作程序 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 34 入庫控制程序 各類產(chǎn)品需檢驗(yàn)合格后方能入庫。 每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單，如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應(yīng)及時查明原因并向有關(guān)部門匯報(bào)。（如：給西服套上塑料套等）。 配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計(jì)算金額，保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時銷賬銷卡。 《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由 專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點(diǎn)復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn)。 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序： 搬運(yùn)控制程序： 倉庫人員在搬運(yùn)過程中，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運(yùn)方法及工具，做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。 倉庫人員在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識，防止丟失或損壞。 倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū)、分類，排放整齊。 貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施： a. 保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措施，避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。 c. 倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財(cái)務(wù)部定期盤點(diǎn)，做到賬、標(biāo)識、物一致，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。 包裝控制程序： 倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。 防護(hù)控制程序： 倉庫物品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。 不合格品控制程序： 成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢，重新檢驗(yàn)回修后方可入庫。 五、獎罰辦法 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 36 為確保本控制程序的有效實(shí)施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法： 倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作，如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員 20100 元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。 對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。 在倉庫管理工作中若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，工作業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)相關(guān)部門組織評定，當(dāng)月獎予人民幣 20200 元。 二、適用范圍：本公司專賣店（展廳）服務(wù)過程中的專賣店（展廳）所有人員。 （展廳）上貨（補(bǔ)貨）流程管理及監(jiān)督專賣店（展廳）貨品盤點(diǎn)。 ，保證專賣店的貨源供貨。 店長職責(zé)及權(quán)限： 嚴(yán)格遵守公司考勤制度，按時上下班。 負(fù)責(zé)專賣店、展廳的形象布置、產(chǎn)品陳列和環(huán)境衛(wèi)生的具體實(shí)施。 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入展廳，保證公司新產(chǎn)品信息不流失。 負(fù)責(zé)專賣店日常銷售工作，做到親切、熱情。 四、工作程序 上貨程序 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 38 專賣店（展廳）店長負(fù)責(zé)開具上貨（補(bǔ)貨）單后交予專賣店（展廳）負(fù)責(zé)人，專賣店（展廳）負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后及時通知倉庫按單配貨，送至專賣店（展廳），店長負(fù)責(zé)清點(diǎn)簽收。 公司專賣店日常營業(yè)程序 營業(yè)前 上班前進(jìn)行儀容檢查。 檢查店內(nèi)音響、燈光及空調(diào)裝置是否齊備正常。 一切準(zhǔn)備就緒后開始營業(yè)。 顧客還沒有購買意圖時不能總跟隨顧客，讓顧客感覺到壓抑。 如有必要應(yīng)對每件出售的衣服進(jìn)行認(rèn)真的熨燙、包裝。 店內(nèi)顧客較多時應(yīng)提醒顧客注意隨身物品；在顧客試衣時，為顧客保管好物品。 顧客因商品質(zhì)量問題來到專賣店時必須熱情接待，耐心解決，不可因期望銷售額的增長和怕麻煩而怠慢顧客，如解決不了時應(yīng)及時請示專賣店負(fù)責(zé)人。 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 39 當(dāng)顧客想購買的商品沒有時應(yīng)耐心向顧客解釋，說明原因并及時登記缺貨報(bào)表。 對 于顧客，無論男女老少、地位高低均應(yīng)一視同仁、熱情禮貌?！? 時刻觀察客流量與銷售額對比是否正常。 營業(yè)后 把貨款和備用金區(qū)分清點(diǎn)和整理并開好交款單據(jù)。 日清日結(jié)，及時結(jié)帳。 公司專賣 店財(cái)務(wù)管理工作程序 專賣店貨品全部按統(tǒng)一零售價(jià)明碼標(biāo)價(jià)銷售，必要時可按 8 折銷售；對本公司員工購買可按統(tǒng)一出廠價(jià)銷售，但均應(yīng)經(jīng)專賣店負(fù)責(zé)人或經(jīng)營部負(fù)責(zé)人評審簽字； 8 折以下（不含 8 折）銷售或贈送均須公司領(lǐng)導(dǎo)簽字或批條，否則財(cái)務(wù)不予承認(rèn)，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任由專賣店人員承擔(dān)；顧客購貨后專賣店應(yīng)開具貨款收據(jù)， 8 折或 8 折以上由購貨人簽字，違者查明原因并給予罰款。 專賣店負(fù)責(zé)人每月 30 日配合 專賣店長對專賣店內(nèi)的貨品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)清單上報(bào)營銷部及財(cái)務(wù)部，做到貨賬一致發(fā)現(xiàn)問題及時追查并匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。 是否每月分析專賣店的銷售情況并總結(jié)匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)。 是否協(xié)調(diào)倉庫與專賣店的貨源供應(yīng)并在新貨入庫后同時在展廳掛樣。 專賣店（展廳）的整體形象是否保持規(guī)范 化；服飾陳列是否整齊；店堂形象布置是否保持公司規(guī)定的風(fēng)格 ；店堂是否清潔。 是否遵守公司制定的專賣店（展廳）工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 是否保證專賣店（展廳）的貨款一致；是否按公司規(guī)定的時間進(jìn)行盤點(diǎn)。 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 41 量體定做管理控制程序 2020 柒經(jīng)字第 [11]號 一、目的：為讓更多的顧客能穿上得體文雅的柒牌西服。 三、職責(zé)與權(quán)限： 負(fù)責(zé)對顧客團(tuán)體、個人訂做的日程安排、人員組織及實(shí)施量體。 負(fù)責(zé)訂制產(chǎn)品生產(chǎn)過程的跟單、監(jiān)督及配合質(zhì)管部的質(zhì)量控制。 四、控制過程 首先了解顧客所需面料、面料成份及性能；所需款式、數(shù)量、顧客年齡、工作環(huán)境、地理氣候因素及個人穿著習(xí)慣，以便確 定測量標(biāo)