【正文】 時，邀請有關專家和業(yè)務代表參加，評審小組對每次的評審要進行記錄。 對設計結果進行驗證和確認。 1) 設計變更依照《更改控制程序》執(zhí)行。更改人員限于被確定的授權人員，變更在生效前均要進行評審和驗證。 采購過程 為確保公司所采購的原材料、零配件、半成品及服務等與采購過程得到有效控制，并符合規(guī)定的要求。 《合格供應商控制程序》制定了選擇、評價和重新評價供應商的準則，并根據供應商按組織的要求提供產品的能力評價和選 擇供應商。 評價的結果及根據評價采取的措施應予以記錄，并將合適的信息反饋。 采購產品的驗證 WAYOUT 質量手冊 北京威奧特信通科技有限公司 WAYOUTQM 18 采購貨物回公 司后，由倉庫進行清點核對后，項目負責人驗證合格后方可入庫。 施工和服務提供的控制 公司研發(fā)、施工過程將直接影響向客戶提供產品或服務的質量，為此，本公司制定《應用軟件開發(fā)程序》、《硬件開發(fā)及設備研制程序》、《新產品開發(fā)實施程序》、《系統集成項目實施制程序》和《維護和服務程序》，并依據產品或服務的特點對生產、施工和服務過程予以恰當的控制。 5) 技術人員應對產品特性形成的過程進行指導；檢驗人員應對產品特性形成的過程實施監(jiān)視和測量； 6) 對產品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定，未經檢驗合格或驗證未滿足 產品的要求不得放行和交付。 施工和服務提供過程的確認 為使研發(fā)、施工及服務的產品質量能夠滿足客戶的要求，使客戶能夠放心使用。 本公司的研發(fā)、施工過程為特殊過程，公司采用下列措施實施控制： 1) 對施工、檢驗等設備必須得到認可，人力資源部對所從事該崗位的人員進行適宜的培訓，獲得認可資格后才能上崗。 標識和可追溯性 為防止在實現過程中產品的混淆、誤用或非預期使用，以及實現產品的可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應利用適當的標識方法予以控制。 ? 硬件開發(fā)的產品、施工過程中，對產品的標識采用銘牌、編號等來標識。 ? 當合同有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質量控制有考慮時，采用標識來識別產品的個體或批次，并對需追溯的情況作出相應記錄。 產品防護 產品在公司內部達到成品完成送到客戶約定的地點交付客戶接收前，本公司應對產品均負有防護責任。包括： 1) 建立并保護適當的防護標識，如包裝標識等； 2) 提供適當的搬運方式和設備，防止在研發(fā)、施工過程運作及 交付的搬運時損壞產品； 3) 根據產品特點和客戶要求進行包裝，重點有利于產品搬運、貯存時的防護； 4) 采購產品、中間產品和最終產品的貯存期間，本公司提供必要的環(huán)境和設施條件，采取有效的管理控制措施，防止產品損壞、變質或誤用。 監(jiān)視和測量裝置將直接影響到測量監(jiān)控結果的正確性及有效性，必須予以控制，保證其測量能力與測量要求的一致性。質量管理部確定這些活動中所涉及的 測量和監(jiān)視裝置，將它們納入受控范圍。 質量管理部對監(jiān)視和測量裝置實施下列控制： 1) 對照能溯源到國際或國家基準的裝置，定期或在使用前進行校驗和進行必要的調整，當不存在上述基準時，采用文件規(guī)定校準的依據（如計量檢定規(guī)程等）； 2) 編制監(jiān)視和測量設備操作、維護《作業(yè)指導書》，防止因操作使用不當對監(jiān)控設備造成損壞； 3) 在搬運、維護和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等； 4) 對校準結果做出記錄并對其標準狀態(tài)進行標識，這些記錄表明某 種裝置在某種條件下，測量能力符合某種要求，記錄溯源情況也可以由有資格的單位出具檢定證書； 5) 在校驗有效期使用時，如果發(fā)現偏離校驗狀態(tài)，應對該測量監(jiān)控裝置此前的測量結果的有效性進行評價和記錄，并采取糾正措施包括追回其測量過的產品和重新測量以及對測量監(jiān)控裝置進行重新校驗等措施，詳見《測量設備控制程序》； 6) 如有用于監(jiān)控和測量規(guī)定要求的軟件應對其進行控制。 ? 監(jiān)視和測量的策劃包括對產品、過程能力、客戶滿意度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控等評價活動。尤其對：產品實現全過程中人員、設備、材料、方法及工作環(huán)境方面因素； 3) 對客戶滿意度的控制包括產品質量、改善效果及交貨期等方面的內容，并規(guī)定客戶不滿意的處理和改進措施的監(jiān)控； 4) 體系運行有效性的測量和監(jiān)控須 考慮質量目標的實現程度，并通過內部審核來實施，提交管理評審。 顧客滿意 通過客戶對產品質量、交付、服務等方面滿意度的監(jiān)控，從而實現對質量管理體系的績效的測量和改進 . 1) 市場部負責對顧客滿意和不滿意信息進行收集分析；監(jiān)控客戶滿意和不滿意的信息，對客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實施； 2) 市場部負責將信息分析的資料留存，并將結果作為管理評審的輸入，并做出改進決策，具體操作見《客戶滿意度控制程序》； 內部審核 實施 內部審核是為了證明質量管理體系實施效果是否達到了規(guī)定要求，以便及時發(fā)現問題采取糾正預防措施，使體系得到有效運行及持續(xù)改進。 4) 審核應盡量安排與審核活動無直接關系的人員進行。 過程的監(jiān)視和測量 由于質量管理體系直接影響產品的質量和客戶的滿意程度，所以本公司采取適當的方法對過程進行監(jiān)視并在適用時進行測量，以證實其能力 ,詳見《過程的監(jiān)視與測量程序》，當發(fā)現過程能力不足時，應根據需要采取糾正和預防措施，以確保產品的符合性。按《采購控制程序》、《硬件開發(fā) 及設備研制程序》、《應用軟件開發(fā)程序》、《新產品開發(fā)實施程序》和《系統集成項目實施程序》控制。 為防止產品的非預期使用或交付，本公司對不合格品進行了控制，具體見《采購控制程序》、《項目開發(fā)質量控制程序》、《硬件開發(fā)及設備研制程序》和《系統集成項目實施程序》。 ? 檢驗部門負責對不合格品進行評審并決定處置方式，可根據不滿足規(guī)定情況采?。? 1) 返工； 2) 返修或不經過返修做為特采； 3) 降級改作它用； 4) 報廢或拒收； 5) 全檢或其它方式； ? 對不合格品采取適當的措施并在糾正后由檢驗部門再次驗證其符合性。 ? 當經返修或未經過返修作為“特采”時，通常要求征得客戶同意后由總經理批準。 為了評價質量管理體系的適宜性、有效性及識別改進機會，公司應收集并分析數據，具體見《資料分析與持續(xù)改善程序》 . ? 各部門負責組織本部門有關的數據統計及相關數據分析。 包括： 1) 與產品有關的數據 .如質量記錄、產品不合格率； 2) 與運行能力有關的數據。 ? 對數據分析提供以下信息： 1) 客戶滿意度的現狀與趨勢； 2) 產品和服務與客戶要求的符合性； 3) 過程、產品特性的變化與趨勢，包括采取預防措施的機會。本公司對持續(xù)改進的過程與活動進行策劃和管理。為保證糾正措施的有效， 本公司制定了 《糾正和預防控制程序》來規(guī)定以下要求： 1) 評審不合格（包括客戶投訴）； 2) 確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施要求； 3) 確定和實施所需的措施并記錄所采取措施的結果； 4) 評審采取的糾正措施； 預防措施 本公司制定 了《糾正和預防控制程序》以 規(guī)范對于識別的潛在不合格所采取的預防措施，消除潛在不合格原因防止其發(fā)生，所采取的預防措施要與潛在問題的影響程度相適應并規(guī)定以下要求： 1) 確定潛在不合格及其原因； 2) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 3) 確定并實施所需的措施和記錄其結果； 4）評審所采取的預防措施 ； WAYOUT 質量手冊 北京威奧特信通科技有限公司 WAYOUTQM 23 附錄一： 質量管理體系用語定義 ：強化質量管理體系過程目的是根據組織的質量方針，改進整體質量績效。 ：客觀地獲取證據并予以評價，以判斷一個組織的質量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質量管理體系審核準則的一個系統化，并形成文件的驗證過程，包括將這一過程的結果呈報管理者。 ：具有自身職能和行政管理公司、集團公司、商行、企業(yè)、政論機構事業(yè)單位或是上述單位的部分或結合體，無論其是合法法人團體、公營或私營。 ：一個組織對其全部質量宗旨、意圖原則的陳述。負責質量管理體系有關事項的對外聯絡。 北京威奧特信通科技有限公司 總經理： WAYOUT 質量手冊 北京威奧特信通科技有限公司 WAYOUTQM 25 附錄三： 北京威奧特信通科技有限公司組織機構圖 總經理 CEO 市場銷售總監(jiān) 運營總監(jiān) 技術總監(jiān) 業(yè)務發(fā)展部 6 銷售部 技術支持部 產品研發(fā)部 無線業(yè)務部 工程服務部 客戶服務中心 質量管理部 商務部 財務部 人力資源部 綜合辦公室 中國電信行業(yè) 中國網通行業(yè) 中國聯通行業(yè) 中國移動行業(yè) 東北大區(qū) 華北大區(qū) 西南大區(qū) 華中大區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) 軟件部 硬件部 首席運營官 COO （常務副總經理） 首席財務官 CFO 市場部 西北大區(qū) 分公司（籌） 其它分支機構 企業(yè)發(fā)展部