【正文】 /T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求，簡(jiǎn)要說(shuō)明企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的選擇過(guò)程通?？煞譃槟男┗静襟E？ 2簡(jiǎn)述 ISO9001標(biāo)準(zhǔn) “過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量”的范圍與目的，請(qǐng)舉例說(shuō)明監(jiān)視和測(cè)量的方法。”審核員查看了《文件控制程序》，抽查了《質(zhì)量手冊(cè)》和三份程序文件的審批記錄和發(fā)放記錄，均符合《文件控制程序》中的規(guī)定。這樣的審核是否符合要求？為什么？如果您去審核，您會(huì)怎么做？ 審核員審核“管理評(píng)審”時(shí)，總經(jīng)理介紹說(shuō) ：根據(jù)公司“管理評(píng)審控制程序”要求，在今年的內(nèi)部審核后，于上個(gè)月召集了公司質(zhì)量管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行了管理評(píng)審，質(zhì)量管理部匯報(bào)了內(nèi)審及其整改情況，質(zhì)檢科還就產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了分析，售后服務(wù)部提供了用戶(hù)意見(jiàn)反饋情況。審核員隨即查閱了分發(fā)記錄，非常完整。試問(wèn)：審核員的審核是否適宜？為什么？如果是您，應(yīng)如何進(jìn)行審核？ 如何審核“ ”？ 查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改時(shí)，審核員詢(xún)問(wèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的有關(guān)規(guī)定后，抽查了 3個(gè)個(gè)不同專(zhuān)業(yè)組在 2021年 8月 12月的更改單，都有授權(quán)人員的審批，修改發(fā)放手續(xù)符合文件控制要求。這樣的審核是否符合要求？為什么？如果您去審核，您會(huì)怎么做？ 結(jié)合您所熟悉的過(guò)程，闡述如何實(shí)施 GB/T190012021標(biāo)準(zhǔn) “生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)”？ 某設(shè)備制造企業(yè)將設(shè)備表面噴涂生產(chǎn)過(guò)程確定為“應(yīng)確認(rèn)的過(guò)程”。審核員很滿(mǎn)意并結(jié)束了該過(guò)程的審核?！睂徍藛T很滿(mǎn)意他們的工作，道謝后就離開(kāi)了。 1在某房地產(chǎn)公司審核，該公司將房地產(chǎn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)交給有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行，公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行最終確認(rèn)。作為審核員，你認(rèn)為對(duì) ？為什么？你將收集哪些證據(jù)，證實(shí)該公司對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)和對(duì)外包過(guò)程控制的管理是符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的？ 1某機(jī)械加工企業(yè)，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝流程和工序技術(shù)要求的制定；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)和日常維護(hù)；生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)批量和周期計(jì)劃的制定；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量的監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)，及相關(guān)部門(mén)的輔助活動(dòng)。請(qǐng)說(shuō)明對(duì)該企業(yè)銷(xiāo)售部 審核涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款和審核思路?！睂徍藛T發(fā)現(xiàn)《施工規(guī)范大全》中有些規(guī)范已經(jīng)作廢。于是審核員問(wèn)你們對(duì)作廢文件怎么處理?！睂徍藛T看了以下 15份文件都沒(méi)有作廢標(biāo)識(shí)。審核員到技術(shù)部和生產(chǎn)部審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)部門(mén)都存在作廢文件和有效文件混用的現(xiàn)象。 在食品廠(chǎng)車(chē)間，審核員發(fā)現(xiàn)窗戶(hù)敞開(kāi)，窗外是一條市政路，車(chē)流量較大，煙塵滾滾?！? 審核員在成品車(chē)間審核時(shí)，發(fā)現(xiàn) A產(chǎn)品裝配后直接包裝出廠(chǎng)，檢驗(yàn)員一般不檢查，就問(wèn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員說(shuō)：按照合同這批產(chǎn)品全部由顧客驗(yàn)收，對(duì)不合格的產(chǎn)品顧客當(dāng)場(chǎng)拒收，因此 沒(méi)有必要再制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則并實(shí)施檢驗(yàn)。審核員詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)室主任：“你們的檢測(cè)項(xiàng)目為什么比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定少了 3項(xiàng)。”接著出示了該檢驗(yàn)規(guī)程，發(fā)現(xiàn)確實(shí)少了 3項(xiàng)。該型材廠(chǎng)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定出廠(chǎng)檢驗(yàn)應(yīng)測(cè) 13項(xiàng)指標(biāo)。看到檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法均符合檢驗(yàn)規(guī)范，審核員問(wèn)質(zhì)檢科長(zhǎng)：“這種產(chǎn)品是否有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？”科長(zhǎng)說(shuō)“有”，并向?qū)徍藛T提供了此產(chǎn)品的 GB390691標(biāo)準(zhǔn)。科長(zhǎng)解釋說(shuō)：“操作試驗(yàn)我們都做的，但是沒(méi)有進(jìn)行記錄，至于‘絕緣電阻’項(xiàng)目，我們一直就沒(méi)有出過(guò)什么問(wèn)題，所以就免檢了。” 1在質(zhì)檢部，審核員問(wèn)：“公司是否有文件具體規(guī)定自行車(chē)中軸成品檢驗(yàn)的抽樣數(shù)？”質(zhì)檢部經(jīng)理遞過(guò)來(lái)一份編號(hào)為 WI0302的《成品檢驗(yàn)規(guī)程》，審核員注意到該檢驗(yàn)規(guī)程第 “各種自行車(chē)零件的車(chē)銑品按表 量大小隨 機(jī)抽樣?！? 1審核員產(chǎn)合同評(píng)審時(shí)，銷(xiāo)售科長(zhǎng)說(shuō)：本廠(chǎng)產(chǎn)品均為一般小型家用電器，均在電器城零售，沒(méi)有什么特殊合同需要評(píng)審，因此，我們從未評(píng)審過(guò)。 1審核員在銷(xiāo)售科詢(xún)問(wèn)科長(zhǎng)：“你們的銷(xiāo)售情況是否需要登記？”科長(zhǎng)說(shuō)：“我們有銷(xiāo)售臺(tái)帳，每筆售貨都必須登記。審核員接著問(wèn)：“為什么少了 2份？”科長(zhǎng)很著急，迅速與經(jīng)辦人核對(duì)，經(jīng)辦人說(shuō)：“這兩家是我們的老客戶(hù)，非常信任，更何況都是我們的常規(guī)產(chǎn)品?！变N(xiāo)售科長(zhǎng)說(shuō)：“您看，這旁邊是甲乙雙方的簽字，我已經(jīng)關(guān)照了生產(chǎn)部門(mén)了?！眰}(cāng)庫(kù)保管員說(shuō)：這 100根電纜作為附件隨儀器發(fā)給客戶(hù)。”銷(xiāo)售部經(jīng)理解釋?zhuān)骸耙驗(yàn)殇N(xiāo)售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的?！睂徍藛T現(xiàn)場(chǎng)與該顧客電話(huà)進(jìn)行溝通，但該顧客并不知情。但審核員查閱了所有的該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)文件，發(fā)現(xiàn)未包括相關(guān)的衛(wèi)生要求?！睂徍藛T到技術(shù)部查閱該玩具的相關(guān)開(kāi)發(fā)資料，果然沒(méi)有玩具外殼顏色的適當(dāng)信息?！痹诩夹g(shù)部，審核員要求查看 HT3型控制柜的設(shè)計(jì)資料，技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō)：“ HT3型控制柜是改型設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，原來(lái)的控制柜門(mén)尺寸和外觀(guān)都比較粗笨，經(jīng)研究批準(zhǔn)后，去年年底對(duì)柜門(mén)進(jìn)行了改型設(shè)計(jì)，尺寸和外觀(guān)都比以前更精致了，我們正打算進(jìn)一步改進(jìn)設(shè)計(jì)。 審核員在物資管理部門(mén)審核時(shí)了解到，近期從 A化工廠(chǎng)采購(gòu)了大批生產(chǎn)混凝土外加劑用的化工原料?！? 2審核員在供應(yīng)部抽查采購(gòu)合同，抽查到的三份購(gòu)買(mǎi)鋼筋的合同（編號(hào)分別為01 011和 009）中“產(chǎn)品要求”一欄均寫(xiě)明“按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”，審核員問(wèn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)具 體編號(hào)和名稱(chēng)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人隨即問(wèn)采購(gòu)員，采購(gòu)員說(shuō)：“不清楚，設(shè)計(jì)部應(yīng)該清楚。 2審核員到某建筑工地審核時(shí)，問(wèn)施工單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是如何對(duì)鋼筋、水泥進(jìn)行檢驗(yàn)的？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)：“本工程所用的鋼筋、水泥全是甲方指定我們到 A公司購(gòu)買(mǎi)的， A公司生產(chǎn)的鋼筋、水泥各種型號(hào)都通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證，公司也于2021年通過(guò)了 QMS認(rèn)證，因此他們的質(zhì)量是有保證的，我們只是點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，直接拿來(lái)用就可以了，出了問(wèn)題甲方會(huì)負(fù) 責(zé)的。在蒸汽不足的情況下完成了生產(chǎn)任務(wù)。 2某公司對(duì)熱處理工序進(jìn)行了過(guò)程確認(rèn)，審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)看到一份編號(hào)為WZ053標(biāo)有“受控”標(biāo)識(shí)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定退火加熱溫度為 820177?！? 2審核熱處理車(chē)間，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求的熱處理溫度是 860177。 2在審核郵電局發(fā)送科時(shí)，文件規(guī)定對(duì)所有的郵件由分選組分好后，按省、市、地區(qū)不同類(lèi)別進(jìn)行包裝并放入防雨防潮的郵遞專(zhuān)用袋內(nèi)發(fā)送。審核員問(wèn)：“這是怎么回事，為什么你們用紙箱打包，你們規(guī)定不是用防雨防潮的郵遞 專(zhuān)用袋發(fā)送嗎？”發(fā)送科長(zhǎng)說(shuō)：“青海比較干燥，近來(lái)也無(wú)雨，再說(shuō)最近郵件也多郵遞專(zhuān)用袋不夠用，所以因地制宜，在不影響郵件的的情況下就用紙箱包裝了。車(chē)間主任解釋說(shuō)：“塑料板上星期就用完了，貨要得急，供應(yīng)科一時(shí)買(mǎi)不來(lái)。”審核員問(wèn)：“圖紙和工藝都沒(méi)有顯示可以用紙板的呀？”主任說(shuō)：“設(shè)計(jì)科長(zhǎng)說(shuō)總工程師出差還沒(méi)回來(lái)，更改單沒(méi)法批準(zhǔn)，圖紙也沒(méi)法改，先這 樣做，問(wèn)題不大