上海市建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理資料實(shí)例四、檢查和改進(jìn)-閱讀頁(yè)
2025-02-08 18:24本頁(yè)面
【正文】 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 17 審核崗位（部門(mén)）： 安全保證要求： 策劃 、 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .2 是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不 利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，策劃后制定的方案。 是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識(shí)別渠道。 查危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制清單，評(píng)價(jià)、論證記錄； 查控制策劃后制定的方案。 查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。 注釋?zhuān)?B 評(píng)估 1=符合 要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 — 誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 18 審核崗位（部門(mén)）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .4 是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。 安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行重新審批。 查有無(wú)重新審批或備案記錄。 查審核、審批記錄。 是否配備了足夠的資源。 查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。 查專(zhuān)（兼）職安全員名單及上崗證書(shū)。 是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。 項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。 是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育。 查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。 查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書(shū)及復(fù)訓(xùn)記錄。 查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。 項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。 是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。 查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。 查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。 抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記 錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）。 是否建立了合格供應(yīng)商名錄。 采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。 企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。 查安保體系文件（規(guī)定）。 查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。 查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。 查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。 查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。 查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。 是否建立了合格分包方名錄。 是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。 是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。 是否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò)程控制。 查體系文件（規(guī)定） 。 查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。 查審批記錄。 查教育及交底記錄。 查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過(guò)程監(jiān)控。 是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。 消防設(shè)施配備是否齊全。 查方案、措施。 查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。 查動(dòng)火證。 注釋?zhuān)?B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什 么 — 誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 25 審核崗位（部門(mén)）： 安全保證要求： 實(shí)施 過(guò)程控制 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否對(duì)周邊道路與管線制定采取了 相應(yīng)措施。 對(duì)基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開(kāi)裂進(jìn)行控制。 1是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。 1是否制定了班前活動(dòng)制度，并開(kāi)展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。 查方案及實(shí)施記錄。 查申請(qǐng)書(shū)及審批記錄。
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