【正文】 補足缺損數(shù)量。l 發(fā)貨時，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。l 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)部門盡早處理。l 出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。l 負(fù)責(zé)記錄好公司所有物資、商品的收貨發(fā)貨存儲保管帳，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入庫帳。l 定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡 三者相符關(guān)聯(lián)作用。l 嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。保質(zhì)期要嚴(yán)格參照商品保質(zhì)期規(guī)定不得大于2∕3。得到準(zhǔn)確意見以后方可追加未到剩余商品。關(guān)于生成訂貨單未到貨商品事宜，處理及時通知相關(guān)部門周知，并詢問需求部門意見采購聯(lián)系供應(yīng)商落實最終到貨相關(guān)事宜。嚴(yán)格按照新商品或臨時采買商品訂購數(shù)量收取貨物。未提供發(fā)票供應(yīng)商不予結(jié)算費用。填寫標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單；② 中央廚房所需食品原物料由廚師長在領(lǐng)料單上簽字，確認(rèn)領(lǐng)料事宜；其余物料由項目網(wǎng)點經(jīng)理簽字確認(rèn)。l 盤點管理流程① 確定此次盤點的時間、范圍、要求等各方面的信息資料，準(zhǔn)備盤點所需的報表和《盤點表》；② 盤點正式開始前，做好進(jìn)行倉庫的清理和庫存臺賬的整理工作；③ 根據(jù)《貨物庫存表》，核對庫存現(xiàn)狀，按庫位或按批核對，同時填寫《盤點表》；④ 列出《貨物庫存差異表》，發(fā)現(xiàn)賬、物存在差異，檢查差異是否屬實，查找造成物、賬差異的真正原因；⑤ 根據(jù)差異的真正原因，調(diào)整庫存，制定盤點盈虧報告表提交項目網(wǎng)點經(jīng)理審核。庫存狀況包括三個方面，即庫存量低于庫存基準(zhǔn)、存在用料差異以及物料使用日期的變更等；④ 庫房主管根據(jù)庫存量的變更情況對庫存信息進(jìn)行實時更新，確保相關(guān)數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性；（六）、物流配送管理人員崗位職責(zé)（1）質(zhì)檢主管崗位職責(zé)所屬部門：運營物流部直接上級：物流運營經(jīng)理職責(zé)內(nèi)容：l 建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，收取供應(yīng)商三證必須本年次。（營業(yè)許可證，稅務(wù)登記證，衛(wèi)生許可證）肉類屠宰商品還要有屠宰運輸檢疫運輸票據(jù)。已備質(zhì)檢局和衛(wèi)生部門查驗使用，三證過期和質(zhì)檢報告過期要及時與供應(yīng)商及時索要。同時應(yīng)做好磅稱校驗和倉庫清潔衛(wèi)生工作。先清點或過磅核對物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符，其中水產(chǎn)類鮮活商品需濾去，多余水再過磅。l 大批鮮活貨或有質(zhì)疑的商品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗員、驗收員會同驗收。l 符合數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，由驗收員填寫驗收單，價格根據(jù)采購員報價單填寫，庫管員收貨時根據(jù)發(fā)票和驗收單復(fù)核實物，直接進(jìn)廚房的要按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。l 入庫的物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，庫管員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時登記賬、卡。冷凍商品要測算商品初成率。合理調(diào)配生產(chǎn)工序，避免生產(chǎn)工藝?yán)速M。l 配合營運部或研發(fā)部完成營業(yè)區(qū)域產(chǎn)品規(guī)劃事宜和生產(chǎn)產(chǎn)品成本測算事宜。與生產(chǎn)設(shè)備廠家經(jīng)常溝通運行設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)的故障，并提出或改進(jìn)設(shè)備避免出現(xiàn)故障具體方案。l 負(fù)責(zé)調(diào)試外埠加盟商，設(shè)備安裝以及當(dāng)?shù)鼐S修人員培訓(xùn)等相關(guān)事宜。凌晨配送到分銷區(qū)域指定儲存區(qū)域。直接裝機或根據(jù)本區(qū)銷售特點，進(jìn)行二次不定時分銷處理。銷售設(shè)備是否運轉(zhuǎn)正常。如有未撤出的未銷售完畢商品，進(jìn)行回收處理。每周區(qū)域負(fù)責(zé)人要統(tǒng)計銷售以及商品回收清單并轉(zhuǎn)交物流配送財務(wù)相關(guān)人員知曉。l 倉儲主管根據(jù)數(shù)量規(guī)劃終端機配送的時間以及最佳線路，按照區(qū)域以及客人分布特點做好裝機時間確認(rèn)。l 終端機配送前工作流程l 中央加工廠在接到生產(chǎn)訂單以前先要對工廠生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行消毒無害化處理。每天生產(chǎn)完成和配送后，需用清潔劑清理整個加工場所和生產(chǎn)工具以及轉(zhuǎn)運保鮮箱及運輸車和半成品儲藏間和加工操作車間。每周對運輸車進(jìn)行車體清潔數(shù)次，如遇特殊情況可提高清潔頻率，以維護(hù)品牌形象；運輸人員要保持車輛整潔以及駕駛室環(huán)境衛(wèi)生，駕駛?cè)藛T每次出車前認(rèn)真做好出車記錄單（包括出車時間，行駛里程，本車儲油量， 等等信息填寫清楚）每天必須有主管簽字確認(rèn)。l 采購支援配送流程① 原則上為防止食品交叉污染，運輸車為餐品配送專用車輛，不支持采購使用運輸專用車輛采購原物料使用。③ 倉儲主管得到通知后，再不影響終端機配送的基礎(chǔ)上規(guī)劃送餐車支援采購的使用時間。⑤ 在運輸完成后，立即清潔、消毒車體內(nèi)及隔板，在送餐前10分鐘再次做車體內(nèi)消毒流程。② 具備采購管理員的基本能力（談判能力和掌控 價格能力）；按店面對商品的實際價格質(zhì)量要求，能以最佳 價格質(zhì)量比，按期按質(zhì)按量地采購到所需物品。② 經(jīng)常走訪市場，貨比三家經(jīng)常與供貨商溝通，解釋公司的有關(guān)規(guī)定和工作流程；負(fù)責(zé)商品的詢價、議價、比價、訂購工作并跟蹤交貨情況；建立現(xiàn)用供貨商及商品價格檔案和備用供貨商及商品價格信息檔案。④ 采購周報表：采購人員須每月填寫采購月報表，并在每周五下班之前發(fā)郵件給總公司管理層備案（采購人員應(yīng)認(rèn)真分析、總結(jié)本周采購工作，以供上級及時了解情況；對有助于提高工作效率、改善工作流程提出建議）。② 價格審批：貨比三家，對確定的供貨商和價格還須有審批。④ 兩人采購：采購或洽談時，盡可能集中采購（通知各請購部門依計劃提前申報，然后集中辦理并優(yōu)先在已發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買）以降低成本；盡量減少供貨商數(shù)量并不得隨意更換供貨商。（臨時采購或緊急采購）⑥ 根據(jù)所需商品具體規(guī)格和品名填寫規(guī)范開具（普通發(fā)票或者增值稅發(fā)票）如無法開具發(fā)票時必須征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見。采購才能執(zhí)行采買前準(zhǔn)備工作。拿到總公司審批結(jié)果。b) 采購管理員每星期要抽出一定時間去協(xié)助店面了解商品使用情況，查找過期食品和解決出現(xiàn)質(zhì)量問題商品。本周出現(xiàn)問題匯總完畢報主管領(lǐng)導(dǎo)備案。 填寫《樣品登記表》 報總公司審核（財務(wù)和管理層) 營運同意上臺簽字 營運部（物流/中央廚房）提出產(chǎn)品立項事宜說明。（總經(jīng)理確認(rèn)簽字）l 采購新產(chǎn)品立項采購基本流程事宜圖解： 反饋市場結(jié)果 反 饋 采購與申購部門進(jìn)行初期溝通 信 采購部根據(jù)申購事宜在規(guī)定時間內(nèi)完成餐飲部門交辦工作，進(jìn)行市場，尋價，比價和議價。息 結(jié) 果 營運部門對采購提交相關(guān)產(chǎn)品給出回復(fù)，采購根據(jù)營運需求最終圈定供應(yīng)商并且完成合同初期接觸。 采購部拿到管理層最終審批結(jié)果，與供應(yīng)商完成合同交易相關(guān)事宜。反饋營運或研發(fā)最終商品狀態(tài)等相關(guān)信息。l 相應(yīng)的供應(yīng)商提供資質(zhì)證明材料，采購部備案并提供給相關(guān)部門，影印資料存檔。l 采購部拿到需求部門對商品特性反饋意見以后，對供應(yīng)商進(jìn)行一個判定。（2） 產(chǎn)品特性要符合要求部門的使用要求。（4） 賬期，是否符合公司財務(wù)要求期限的。符合產(chǎn)品論述要求的供應(yīng)商保留（包括上面的第四條款中的內(nèi)容，還有初始供應(yīng)商情況，以后供貨情況等相關(guān)后續(xù)事宜，采購部對供應(yīng)商的實際情況考核意見），篩選剩余供應(yīng)商留存檔案，備日后查詢。采購業(yè)務(wù)評審小組根據(jù)采購部提供的相關(guān)資料對上述供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評，最終根據(jù)產(chǎn)品特性，廠家或經(jīng)銷商提供資料完備性圈定最終廠家，采購業(yè)務(wù)評審小組確認(rèn)完畢以后，采購部跟供應(yīng)商簽訂試銷合同或正式合同，完成供應(yīng)商的選定。采購管理員索要相關(guān)手續(xù)備案，提供產(chǎn)品實物。設(shè)置安全庫存量（一般7天用量），采購也會根據(jù)銷售情況適時調(diào)整安全庫存量（得到總公司認(rèn)可情況在實際運營時會出現(xiàn)，需要預(yù)付款才能到貨，采購部要提前一周作“周資金使用計劃表”將貨款金額報至財務(wù)部和管理層，待商品批復(fù)以后采購才能續(xù)訂商品l 商品投訴處理原則首先接到商品投訴要查清商品相關(guān)信息，反饋給公司管理層和（供應(yīng)商） 第一時間判明商品出現(xiàn)問題原因。反饋營運部門投訴事宜目前進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。并報營運事宜進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。并抽檢供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量建立產(chǎn)品長效質(zhì)量管理體系。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題需在三個工作日之內(nèi)解決相關(guān)投訴事宜并反饋相關(guān)人員。④ 提供管理層，相關(guān)采購商品相關(guān)報告和數(shù)據(jù)分析，協(xié)助營運完成商品續(xù)訂相關(guān)事宜。1月度蔬菜水果送貨價格表2通過網(wǎng)絡(luò)查找本地價格表3臨時商品調(diào)價變更表4自我工作安排時間表。報公司管理層備案。l 供應(yīng)商結(jié)賬相關(guān)事宜： 采購管理員簽訂有效供應(yīng)合同真實反映合同相關(guān)信息，在財務(wù)備案并得到公司管理層確認(rèn)供應(yīng)商結(jié)賬日期。由于部分商品存在返利相關(guān)事宜采購管理員會協(xié)助財務(wù)完成商品銷售統(tǒng)計事宜。l 采購人員禁止商業(yè)賄賂條例 甲方采購人員拒絕任何的商業(yè)賄賂行為，若被發(fā)現(xiàn)乙方以任何形式的商業(yè)賄賂給甲方的采購人員，以企圖獲取訂單，或更有利的價格，或更短的付款期時，甲方將立即停止與其的商業(yè)合作關(guān)系。甲方必將秉公處理。凡上述饋贈，將會被退回，所需費用由乙方承擔(dān)。甲方除對索要回扣個人嚴(yán)肅處理外，并同時有權(quán)參照以上規(guī)定1對乙方進(jìn)行制裁；如甲方采購人員在接受回扣8小時以內(nèi)主動將回扣上交，則視為主動檢舉，甲方將對乙方罰款的50%作為獎勵發(fā)放給檢舉人員，并對檢舉人員保密；關(guān)于回扣的定義：包括但不限于現(xiàn)金、禮品、吃請、娛樂等；l 舉報熱線：為了保障乙方的利益，甲方設(shè)有舉報熱線。如發(fā)現(xiàn)甲方采購人員出于個人利益向乙方索取任何個人報酬，請直接通過舉報熱線直接告知甲方高層領(lǐng)導(dǎo)。舉報熱線電話：59500092 傳真：舉報郵箱： 第七章 物流常用表格使用（見附表）l 附表一 （需求計劃單）l 附表二 （采購直接采購單）l 附表三 （物流領(lǐng)料單）l 附表四 （商品收貨清單）l 附表五 （調(diào)料單價一覽表）l 附表六 （供應(yīng)商對賬調(diào)節(jié)表）l 附表七 （商品出貨清單）第 62 頁 共 62 頁