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正文內(nèi)容

20xx物業(yè)財務(wù)年終工作總結(jié)-閱讀頁

2025-01-12 05:42本頁面
  

【正文】 持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度,對公司經(jīng)費的使用一定嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不合理的借款和費用報銷票據(jù)。
  經(jīng)費使用情況存在問題積極向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,公司會計核對公司所有原始單據(jù)(包括現(xiàn)金收入支出單、銀行單、報銷單)準(zhǔn)確性、對于原始單據(jù)復(fù)核無誤后錄入制成憑證。公司一切賬目清楚、準(zhǔn)確,會計人員按照公司各項數(shù)據(jù)按規(guī)定編制每月、每季、全年的各種財務(wù)報表,每月按時完成各項稅費、社保的申報及繳交工作,按時提交財務(wù)報表給相關(guān)部門,更好的配合分管領(lǐng)導(dǎo)和稅務(wù)機(jī)關(guān)完成各項工作。每月核算50多人的工資,也是財務(wù)部關(guān)鍵的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致,盡量做到少出差錯或不出差錯。比如,如何提高收費率、如何提高工作效率,在對各項經(jīng)營費用的控制上,減少不必要的人工成本及費用。
  在規(guī)范財務(wù)核算程序,統(tǒng)一財務(wù)管理方面,這些應(yīng)是20xx年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。
  在新的一年,財務(wù)部人員要提高自身的工作能力,我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),能迅速、有效的處理各類事件,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。具體工作如下:
  一、物業(yè)公司與xx的財務(wù)分賬
  從xx年7月份開始,根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求,完成xx與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設(shè)xx金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。
  二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
  根據(jù)xx財務(wù)中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎(chǔ)之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及xx)。
  三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定
  在xx財務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下,制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運作流程,使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。
  四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變
  物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求,物業(yè)公司財務(wù)部與會計核算部進(jìn)行了工作交接,把會計核算工作并入集團(tuán)會計核算部,物業(yè)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺賬、財務(wù)管理工作,從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上,提升到真正的財務(wù)管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀,提供最準(zhǔn)確的財務(wù)管理數(shù)據(jù)。
  五、完成目標(biāo)工作
  配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強(qiáng)管理費的收繳工作。從10月份開始,重點加強(qiáng)管理費的催繳工作,收費率比上半年大大的提高。匯報公司領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行催繳工作。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn),并且于9月份開始增設(shè)了收銀機(jī),使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工
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