【正文】 相互關(guān)系： 質(zhì)量職責(zé)：制定采購(gòu)流程 ，建立合格供應(yīng)商的評(píng)估體系，保證采購(gòu)的物品符合質(zhì)量要求；若采購(gòu)的原輔材料為國(guó)家實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須采購(gòu)獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品；組織市場(chǎng)調(diào)研，鞏固擴(kuò)大市場(chǎng)企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；合格產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)維護(hù) 11 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，建立并管理客戶資料，做好售后服務(wù)工作，對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)摹袄滏湣蓖暾?fù)責(zé)。 相互關(guān)系：受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，接受質(zhì)管部對(duì)原材料和產(chǎn)品合格與否的判定，及時(shí)向質(zhì)管部反饋用戶意見(jiàn)。 質(zhì)量權(quán)限：有權(quán)拒用不合格的原材料進(jìn)行生產(chǎn)，有權(quán)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格半成品提出改進(jìn)意見(jiàn)，有權(quán)按程序報(bào)批工藝文件的修改意見(jiàn)，有權(quán)對(duì)生產(chǎn)中的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行管理。 六、各種不合格管理，按《不合格管理規(guī)定》執(zhí)行。 八、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》執(zhí)行。 十、衛(wèi)生管理按《衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。 本辦法中不合格品是按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，不合規(guī)定指標(biāo)的被檢物。 生產(chǎn)中不合格半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，由車(chē)間提出相應(yīng)整改意見(jiàn)（報(bào)告），經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)管部）批準(zhǔn)改進(jìn)，再次復(fù)檢合格后，才能進(jìn)入下道工序，無(wú)法返工處理的半成品，做報(bào)廢處理。不合格產(chǎn)品由質(zhì)管部確認(rèn)進(jìn)行改制或銷(xiāo)毀，并根據(jù)相關(guān)資料，找出不合格原因，采取措施，防止再次發(fā)生。 必要時(shí)可采取召回措施處理。查清原因，找出解決問(wèn)題的辦法，明確責(zé)任，解決問(wèn)題后，報(bào)質(zhì)量部門(mén)處理。 產(chǎn)品不合格需要采取返工、返修、降級(jí)、讓步放行時(shí)，原輔材料（包裝物）需要采取讓步接收時(shí)，需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)，還要取得顧客的同意；但法律法規(guī)不允許的除外。本規(guī)定由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。如 ：原材料包裝破損或表面標(biāo)志不明，有霉變或蟲(chóng)鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、顏色、溫度有異常，儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，已過(guò)保質(zhì)期等。 （ 2）所有原材料正常出庫(kù)時(shí)，必須按“先進(jìn)先出”的原則辦理。再次出庫(kù)時(shí)必須優(yōu)先使用。 人員接觸的防護(hù)： （ 1）生產(chǎn)人員必須穿著工裝上崗，不攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 （ 2）工裝必須清潔，無(wú)污染。 （ 4）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員在開(kāi)始進(jìn)入前，每次離開(kāi)又返回時(shí)，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時(shí)，必須洗手；指甲干凈并修剪適當(dāng)；涂有護(hù)膚品時(shí)不能直接接觸產(chǎn)品。 14 車(chē)間環(huán)境、設(shè)備工具對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)： （ 1）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)保持墻壁、地面、天花板的清潔，無(wú)雜物和微生物污染現(xiàn)象。 （ 3） 生產(chǎn)區(qū)人員入口處設(shè)置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來(lái)的污染。 （ 5）維修過(guò)的設(shè)備在生產(chǎn)前必須徹底清洗并滅菌消毒。 （ 2）不允許任何人坐在或站在產(chǎn)品包裝上。 （ 4）裝卸時(shí)，防止產(chǎn)品破損。 （ 6）從客戶退回的產(chǎn)品必須特殊標(biāo)記，單獨(dú)（分開(kāi)）存放，等待處理結(jié)果。 15 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定 質(zhì)管部在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)職權(quán)。 檢驗(yàn)人員的職責(zé)任務(wù)是： 對(duì)產(chǎn)品、半成品和原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。 依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)被檢物做出合格與否的認(rèn)定。 檢驗(yàn)工作程序： 采樣工具和容器必須潔凈、干燥，微生物檢驗(yàn)的工具和容器必須事前高壓滅菌。 根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目確定采樣量，每份樣品不少于檢驗(yàn)量的 3倍，以便檢驗(yàn)、復(fù)檢和留樣備查。 按項(xiàng)目的檢驗(yàn)規(guī)程要求，對(duì)樣品進(jìn)行予處理。 做好檢驗(yàn)的原始記錄。 檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)方法、技術(shù)，按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，須發(fā)放產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 包裝材料上的產(chǎn)品標(biāo)志必須符合 GB 77182021《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 包裝后的產(chǎn)品凈含量符合國(guó)家規(guī)定（標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令 第 75 號(hào)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》和JJF10702021《定量包裝商品凈含量計(jì)檢驗(yàn)規(guī)則》）。 產(chǎn)品標(biāo)簽的領(lǐng)用數(shù)量按生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量，剩余標(biāo)簽必須及時(shí)退庫(kù)，領(lǐng)用和退庫(kù)都應(yīng)有記錄。 17 衛(wèi)生管理制度 認(rèn)真貫徹《食品衛(wèi)生法》，按食品衛(wèi)生法組織生產(chǎn)。 按照 GB148811994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》要求組織生產(chǎn)，生產(chǎn)車(chē)間符合食品衛(wèi)生規(guī)范要求，內(nèi)部清潔，地面墻壁經(jīng)常刷洗，外部環(huán)境整潔，無(wú)蚊蠅鼠蟲(chóng)活動(dòng)。 直接接觸或有可能接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)材料必須是經(jīng)過(guò)許可的食品級(jí)材料。 及時(shí)清理生產(chǎn)廢棄物和垃圾 ,保持生產(chǎn)車(chē)間和廠區(qū)的良好環(huán)境。 18 原輔材料采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度 本制度對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供貨方進(jìn)行控制，進(jìn)行驗(yàn)收的主要原輔材料必須是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃所采購(gòu)的原輔材料。 所采購(gòu)的原輔材料若為國(guó)家實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須采購(gòu)獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn) 品，并索取生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢測(cè)報(bào)告等文件的復(fù)印件存檔；食品添加劑要辦理備案手續(xù)。 原材料不合格的，按《不合格管理規(guī)定》執(zhí)行。包括日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果和處理意見(jiàn)等。 本規(guī)定的記錄是質(zhì)控檔案的組成部分，使用后交質(zhì)量管理部門(mén)存檔。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度由生產(chǎn)部實(shí)施，質(zhì)管部監(jiān)督和考核。即不合格的原輔材料不投入生產(chǎn)，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的成品不入庫(kù)。 在 關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)建立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行重點(diǎn)質(zhì)量控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的建立和調(diào)整，由質(zhì)管部提出，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管 理程序見(jiàn) 《 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理圖 》。 生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建檔，并統(tǒng) 一編號(hào)管理，設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)必須妥善保管。 未經(jīng)操作培訓(xùn)的人員不得操作設(shè)備。再使用前，必須對(duì)相應(yīng)管道及其容器進(jìn)行殺菌消毒。維修結(jié)束再使用時(shí)必須清理保潔，并殺菌消毒后，方可投料使用。 檢驗(yàn)設(shè)備必須登記建檔，妥善保存設(shè)備說(shuō)明書(shū)及附件。 對(duì)所有的儀器設(shè)備依據(jù)檢定結(jié)果標(biāo)明設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。使用和維修要有記錄。 貴重物品和藥品必須登記，專(zhuān)人保管。 用于生產(chǎn)和對(duì)外結(jié)算的計(jì)量器具由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，用于檢驗(yàn)的計(jì)量器具和儀器由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理。 不屬于上述第 3條的計(jì)量器具由廠安排檢定周期。 對(duì)閑置的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行封存。 24 文件管理制度 企業(yè)文件管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，設(shè)專(zhuān)人管理，并記錄登記。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家 和行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)協(xié)議書(shū)等。 技術(shù)文件必須是有效版本。 工藝文件修訂時(shí)，由生產(chǎn)部辦理，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 使用技術(shù)文件的人員必須嚴(yán)守企業(yè)的商業(yè)秘密，妥善保管領(lǐng)取的文件，不得復(fù)制外傳。嚴(yán)禁露天堆放、日曬雨淋或靠近熱源。 物品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫(kù)存放。 對(duì)出庫(kù)物品應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)單據(jù)、品種、數(shù)量，手續(xù)齊全無(wú)誤后，方可辦理出庫(kù)。 對(duì)出庫(kù)物品實(shí)行推陳出新，先進(jìn)先出。 每天清掃倉(cāng)庫(kù)，做到庫(kù)內(nèi)無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛、無(wú)蚊蠅、無(wú)老鼠。 26 教育培訓(xùn)制度 全體員工均須參加業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，因故缺課者必須補(bǔ)課。 聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)教師或?qū)＜襾?lái)廠講課 。 學(xué)習(xí)時(shí)間； 新工人上崗前學(xué)習(xí)培訓(xùn) 。 每年兩次集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、標(biāo)準(zhǔn)化法等和本企業(yè)質(zhì)量管理制度、工藝技術(shù)文件等。 考核成績(jī)作為員工年終評(píng)比、定級(jí)的依據(jù)； ,老職工予一定處罰或停職。 27 質(zhì)量考核辦法 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本考核辦法。 本條由生產(chǎn)部考核。 本條由質(zhì)管部考核。 28 產(chǎn)品召回管理制度 為確保本企業(yè)已售出的產(chǎn)品召回，可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識(shí)別和追溯，特制定本制度。 一般是在以下幾種情況才進(jìn)行產(chǎn)品召回： 由于發(fā)貨人員失誤 ,造成的發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品等級(jí)或品種的情況下 。 不排除有非法分子搞破壞 ,在產(chǎn)品中投毒等情況下 。 在日常銷(xiāo)售工作中，每個(gè)銷(xiāo) 售人員都要做好銷(xiāo)售記錄，形成銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，