【正文】 物資部長檢查 1．對新進場的甲供、甲控物資設(shè)備、大型 設(shè)備（包括轉(zhuǎn)場）等必須做檢查，后續(xù)現(xiàn)場檢查每月不少于 1次。 3．對施工單位采購的主要地材原產(chǎn)地要逐點調(diào)查，地材進場后檢查每月不少于 1次。 2．每周對所有分管項目現(xiàn)場檢查不少于 1次。專業(yè)工程師對實驗段工作必須到現(xiàn)場檢查。 第五章 “全過程 ”檢查 第二十四條 “全過程 ”檢查主要指對工程項目建設(shè)期的各階段建設(shè)行為的檢查，主要包括：施工準備階段，施工實施階段，竣工驗收及保修階段。 第二十六條 施工實施階段：主要檢查標準化工地、安全質(zhì)量措施落實、重大技術(shù)方案以及營業(yè)線施工方案的編制、審核和審批 、專項工作會議、保障體系的運轉(zhuǎn)、階段性的工作計劃及控制重點和保障措施、各類事故處理、第三方檢測、內(nèi) 業(yè)資料、 檢驗批 及分部分項工程驗收、施工企業(yè)和監(jiān)理單位信用評價、工序確認、現(xiàn)場閉環(huán)管理、專項整治、教育培訓、原材料、構(gòu)配件及各類機械設(shè)備驗收、使用情況等。 第六章 “全項目 ”檢查 第二十八條 “全項目 ”檢查主要指現(xiàn)場檢查的內(nèi)容做到全覆蓋，主要包括綜合管理檢查和工程實體檢查 。 第三十條 工程實體檢查項目主要包括： 1．混凝土工程：鋼筋、模板及支架、混凝土配合比、混凝土澆筑和養(yǎng)護、預(yù)應(yīng)力施工。 3．橋梁工程：樁基、基坑、承臺、墩身、深水墩施工、制架梁施工、現(xiàn)澆梁（滿堂支架、移動模架、懸灌）施工等。 5．房建工程：基地處理、主體結(jié)構(gòu)施工、裝修工程。 7．梁廠檢查：梁廠建設(shè)、鋼筋、模板、混凝土澆筑和養(yǎng)護、預(yù)應(yīng)力張拉施工等 。 9．混凝土拌和站：規(guī)劃設(shè)計、規(guī)章制度、人員配備、設(shè)備配置及操作、日常記錄資料及相關(guān)檢驗資料等。 第七章 檢查要求 第三十一條 要堅持 “抓小防大 ”的要求，通過檢查真正做到施工現(xiàn)場管理出現(xiàn) “脫胎換骨 ”的變化，全面打造標準化項目部、標準化監(jiān)理站、標準化工地。 第三十三條 要注重持續(xù)改進，從注重工程實體安全防護的檢查，向加強對企業(yè)安全自保體系建立和運轉(zhuǎn)情況的檢查拓展和深化，促進企業(yè)不斷查找管理缺陷，堵塞管理漏洞，形成“執(zhí)行 —檢查 —改進 —提高 ”的封閉循環(huán)鏈，形成制度不斷完善、工作不斷細化、程序不斷優(yōu)化的持續(xù)改進機制。 2 各參加單位各項控制和管理目標及其細化分解。 4 勞務(wù)隊伍分包合同及其他合同是否明確各相關(guān)單位的責任和義務(wù)。 6 檢查實施性施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃及實施細則編制。 8 根據(jù)項目實際組織的開展的教育培訓工作。 10 施工階段 按照標準化要求檢查施工工地。 12 檢查重大技術(shù)方案以及營業(yè)線施工方案的編制、審核和審批情況。 15 檢查施工、監(jiān)理單位各類事故的上報、調(diào)查、分析及處理情況。 17 檢查施工、監(jiān)理單位各類內(nèi)頁資料的及時性、準確性和完整性。 19 檢查施工企業(yè)和監(jiān)理單位信用評價工作。 21 1檢查施工現(xiàn)場問題檢查、分析、處理的閉環(huán)管理情況。 23 1檢查原材料、構(gòu)配件及各類機械設(shè)備驗收、使用情況。 25 驗收及保修階 段 檢查各類單位工程驗收資料及其完整性。 27 竣工驗收資料及時提交設(shè)備接管及運營單位。 29 配合各接管單位及時移交相關(guān)設(shè)備，確保正式開通運營。 31 運營過程對出現(xiàn)的問題及時組織施工單位落實整修。 查閱資料 2 質(zhì)量管理制度 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及存儲管理制度、工程質(zhì)量試驗制度、樣板引路制度、質(zhì)量檢查申報及工序?qū)嵜炚J制度、隱蔽工程檢查制度、檢查評比制度、成品保護制度、質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度、質(zhì)量回訪保修制度等 ,針對項目特點制定具體要求。 查閱資料 4 計財管理制度 分包與勞務(wù)用工制度、驗工計價管理制度、計劃統(tǒng)計與進度管理制度、成本核算管理制度、財務(wù)管理制度、合同管理制度、分配與獎勵管理制度等 ,針對項目特點制定具體要求。 查閱資料 6 管理制度︵監(jiān)理綜合管理制度 開工報告審批制度、施工組織設(shè)計（方案）審核制度、材料構(gòu)配件及設(shè)備進場復驗制度、設(shè)計文件圖紙審查制度、技術(shù)交底制度、工地例會制度、日常檢查巡查制度、旁站制度、安全質(zhì)量事故報告和處理制度、安全質(zhì)量責任追究制度、監(jiān)理工作報告制度、監(jiān)理日記和文檔管理制度、監(jiān)理“三集體”制度、工程竣工驗收制度等 ,針對項目特點制定具體要求。 查閱資料 8 技術(shù)、進度環(huán)保等制度 變更設(shè)計管理制度、驗工計價審查制度、進度管理制度、環(huán)保工作制度、技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新制度、監(jiān)理試驗室管理制度、監(jiān)理站考核制度等 ,針對項目特點制定具體要求。局項目部 設(shè)中心試驗室。 按《鐵路建設(shè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定： ⑴ 設(shè)置項目經(jīng)理 1 人，副經(jīng)理若干，總工 1 人，工程部長 1人，安質(zhì)部長 1 人，計財部長 1 人，物資設(shè)備部長 1 人，綜合部長 1 人，中心試驗室主任 1 人，部員若干； ⑵ 架子隊按照“ 1152”配置： 1 個專職隊長、 1 個技術(shù)負責人，技術(shù)、質(zhì)量、安全、試驗、材料 5 大關(guān)鍵人員以及領(lǐng)工員和工班長 2 個領(lǐng)班負責人； ⑶ 人員資格、資歷、數(shù)量符合投標承諾及有關(guān)要求； ⑷ 從事技術(shù)、質(zhì)檢、試驗、材料、設(shè)備等主要人員須經(jīng)由局級及以上機構(gòu)組織的客運專線技術(shù)及本項目設(shè)計標準、工程特點等的培訓且考核合格，特殊工種持證上崗； ⑸ 營業(yè)線施工“四員一長”的培訓符合路局有關(guān)要求。 查閱資料 現(xiàn)場問詢、查看 11 工裝設(shè)備 日常管理 結(jié)合現(xiàn)場實際按照投標承諾，配齊現(xiàn)場工裝設(shè)備； 項目部物資設(shè)備部負責工裝設(shè)備的統(tǒng)一管理（包括租賃設(shè)備），合理選配，對進場機械設(shè)備進行驗收并報監(jiān)理審批； 機械操作及現(xiàn)場指揮、防護人員經(jīng)由工區(qū)及以上機構(gòu)組織的安全技術(shù)培訓，掌握機械性能、操作規(guī)程，明晰作業(yè)點的 工程特點和安全防護（含營業(yè)線施工安全防護）、應(yīng)急預(yù)案等，突出對租賃機械設(shè)備操作人員的培訓教育； 建立工程現(xiàn)場的設(shè)備臺帳記錄，轉(zhuǎn)場機況驗收表，驗收記錄單，合格證、使用證等齊全； 各類設(shè)備應(yīng)有可靠的安全裝置和防護設(shè)施，掛好設(shè)備標識牌，定機定人，落實“五個一”制度，現(xiàn)場設(shè)備必須配置防雨防曬棚； 特種設(shè)備必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門驗收、領(lǐng)證后方可使用； 大型機械設(shè)備必須填寫機械設(shè)備運行記錄，其它設(shè)備須填寫一般設(shè)備完好使用記錄，記錄齊全，完整真實； 實行“二定三包”責任制（定人、定機；包使用、包保管、包養(yǎng) 修），操作人員做到“三好”（管理好、使用好、養(yǎng)修好）、“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），操作人員相對穩(wěn)定； 制定檢查、維修、保養(yǎng)計劃，項目部機械工程師對所管轄的設(shè)備每月不得少于二次巡視檢查，并做好機械設(shè)備巡視記錄，有整改修理要求的要有反饋記錄，填寫機械設(shè)備修理過程單； 高大機械設(shè)備要有可靠的防雷或接地措施。 問詢 13 施工計劃管理 施工計劃符合總工期和節(jié)點目標要求； 實際施工進度符合計劃要求； 施工計劃管理臺帳日報、周報、月報齊全； 對滯后的施工項目有改進、考核措施。 查閱資料 15 資料 技術(shù)資料 施工及監(jiān)理日志（日記）、試驗檢驗和驗收記錄和工序?qū)嵜炚J記錄等及時、規(guī)范、完整、準確、真實，隱蔽工程要留有現(xiàn)場數(shù)碼影像資料； 內(nèi)業(yè)資料與施工現(xiàn)場相符合，并做到可追溯性、關(guān)聯(lián)性好，形成閉環(huán)管理； 按規(guī)定及時上報各類報表、資料、整改回復，對上級單位的要求、指令及時貫徹執(zhí)行； 指定專人負責整理、歸檔，各種資料做到內(nèi)容填寫正確，字跡工整，目錄清晰，存檔規(guī)范。 17 工程質(zhì)量 實體質(zhì)量 原材料質(zhì)量、工序質(zhì)量、工程實體質(zhì)量、觀感質(zhì)量滿足設(shè)計和規(guī)范標準。 目測、尺量、檢測 18 原材料管理 對主要原材料供應(yīng)廠商進行招 標； 原材料出廠合格證、檢驗、檢測報告及復檢（平檢）報告； 委托第三方檢測機構(gòu)進行檢驗。 現(xiàn)場查看 20 安全文明施工 施工現(xiàn)場統(tǒng)一規(guī)劃，合理布置； “七牌一圖”（工程項目簡介及質(zhì)監(jiān)舉報電話牌、責任人員公示牌、安全生產(chǎn)制度牌、消防保衛(wèi)制度牌、環(huán)境保護制度牌、工程創(chuàng)優(yōu)牌、文明施工牌和工地施工總平面布置圖）齊備，工點名稱牌，配合比牌，交通、安全警示牌，形象進度牌，材料牌，機械設(shè)備狀態(tài)牌等標