【正文】 的主要目標(biāo)。 4． 1． 5安全生產(chǎn)方針制定后應(yīng)經(jīng)公司安全環(huán)保部、相關(guān)方代表、礦山員工代表充分討論、研究方可確定。 4． 2方針的內(nèi)容 4． 2． 1方針應(yīng)闡明企業(yè)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)，以及改進礦山安全績效的承諾，闡述應(yīng)簡明扼要。 4． 3方針的溝通與傳達 4． 3． 1方針的制定應(yīng)確保員工充分參與 ，并與相關(guān)方進行溝通。并在公司安委會安全工作會議上進行傳達。 4． 3． 3礦山應(yīng)將安全生產(chǎn)方針張貼在宣傳欄內(nèi)，并向相關(guān)方和礦山員工宣傳安全生產(chǎn)方針。 4． 4． 2若內(nèi)外部條件變化或當(dāng)安全風(fēng)險發(fā)生較大變化時，根據(jù)《危險源辨識與風(fēng)險評價表》、《 管理評審報告》的內(nèi)容，由礦長及時提請最高管理者對方針修訂和評審，以保證其持續(xù)適宜性。 4． 4． 4修訂后的方針應(yīng)當(dāng)按照傳達程序再次傳達至礦山進行安全生產(chǎn)方針培訓(xùn)。 2 適用范圍 本制度適用于喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)的設(shè)立、溝通和評價方面管理。 b負責(zé)組織審核礦山車間安全生產(chǎn)目標(biāo)，對實施情況進行監(jiān)督檢查和評審，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)進行溝通與回顧。 3． 3工會、礦山員工代表參與每年的安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定。 4 目標(biāo)的程序 4． 1目標(biāo)的制定依據(jù) 制定目標(biāo)以安全生產(chǎn)方針、管理評審的結(jié)果、經(jīng)危險源辨識與風(fēng)險評價確定的不可承受風(fēng)險、已經(jīng)識別的法律法規(guī)及其他要求、生產(chǎn)和過程中的安全績效，可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行 4 及業(yè)務(wù)的要求的觀點為依據(jù)。 4． 2． 2根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，需要上硬件措施，進行技術(shù)改造才能控制的危險、不可承受風(fēng)險。 4． 3目標(biāo)的實施與監(jiān)督 4． 3． 1礦長分解本礦總的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本單位班組的安全生產(chǎn)目標(biāo)。 4． 3． 2各單位（含外協(xié)單位）、班組應(yīng)圍繞礦山車間安全生產(chǎn)目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的措施和要求認真開展實施工作。 4． 3． 4安全環(huán)保部依照《安全績效監(jiān)測與測量管理制度》，評價礦山車間的安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況，礦山車間負責(zé)評價各單位、班組的安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。 4． 4目標(biāo)的評審、修訂和更新 4． 4． 1依照《變化管理制度》，本礦發(fā)生重大變化時，安全環(huán)保部組織對目標(biāo)進行及時地評審和修訂。 4． 4． 3目標(biāo)應(yīng)形成文件，并向所有相關(guān)職能部門和各級員工進行傳達， 4． 4． 4安全環(huán)保部要根據(jù)本礦的實際情況，每年對本礦的安全生產(chǎn)目標(biāo)更新。 相關(guān)文件 5． 1《安全生產(chǎn)方針管理制度》 5． 2《危險源識別與風(fēng)險評價管理制度》 5． 3 《變化管理制度》 6 相關(guān)記錄 6． 1《安全生產(chǎn)目標(biāo)更新記錄》 3 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制 1 目的 保證安全生產(chǎn)責(zé)任的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新。 3 職責(zé) 。 3． 2礦長： 3． 2． 1負責(zé)編制年度的安全技術(shù)措施計劃。 3． 2． 3對本礦重大危險源的安全管理與檢測監(jiān)控全面負責(zé)。 3． 2． 5負責(zé)對礦重大隱患的及時整改。 3. 2. 7組織制定、評審、修訂、審核安全生產(chǎn)方針。 b負責(zé)組織審核礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)，對實施情況進行監(jiān)督檢查和評審，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)進行溝通與回顧。 3. 2. 8組織制定本礦的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立健全本礦安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3． 2． 9保證本礦安全生產(chǎn)投入的有效實施。 3． 2． 11組織制定并實施本礦事故應(yīng)急預(yù)案。 3． 2． 13組織重大傷亡事故的搶救和參與、協(xié)助調(diào)查處理、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 3． 2． 15負責(zé)對申報的安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的單位、班組和個人獎勵方案的審批。 3． 2． 16負責(zé)制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3． 3． 2負責(zé)本礦安全生產(chǎn)方針的貫徹和實施。 3． 3． 4組織員工認真學(xué)習(xí)，貫徹有關(guān)的安全生產(chǎn)方針、政策、勞動保護法規(guī)及本企業(yè)各項 6 規(guī)章制度，及時傳達，貫徹執(zhí)行上級部門有關(guān)安全工作的文件、指示和決定。 3． 3． 6協(xié)助編制本單位的安全措施計劃和生產(chǎn)中的各項安全措施，并負責(zé)督促、檢查執(zhí)行情況。 3． 3． 8檢查本單位安全生產(chǎn)、防塵防毒狀況和文件生產(chǎn)情況，及時制止違章行為。 3． 3． 10負責(zé)本單位的安全記錄和安全檔案管理工作，收集安全合理化建議，并協(xié)助組織實施。 3． 3. 12 礦山專職安全員負責(zé)對礦山各單位、班組人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限進行培訓(xùn)。 3． 3． 14協(xié)助礦長組織安全（綜合）大檢查。 3． 3． 16參與其他職能部門組織的專項安全檢查。 3． 3． 18督促隱患單位按時整改。 3． 3． 21負責(zé)安全激勵機制的具體實施。 3． 4． 2監(jiān)督檢查新、改、擴建工程職業(yè)衛(wèi)生“三同時”執(zhí)行情況；對影響員工安全、健康的作業(yè)場所，落實治理措施。 3． 4． 4負責(zé)對員工在勞動過程中發(fā)生的傷亡事故和職業(yè)病狀況，進行調(diào)查、分析、統(tǒng)計、報告和處理。 3. 4. 6定期對礦山作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)危害因素進行監(jiān)測，并對監(jiān)測數(shù) 據(jù)進行匯總。 3. 4. 8協(xié)助綜合管理部做好職業(yè)衛(wèi)生防治技術(shù)的培訓(xùn)及宣傳教育工作。 7 3. 4. 10 監(jiān)督檢查新、改、擴建工程職業(yè)衛(wèi)生“三同時”執(zhí)行情況。 3. 4. 12 對安全費用的提取、管理、使用進行監(jiān)督檢查。 3. 4. 14組織編制、修訂安全生產(chǎn)科研項目年度計劃和實施計劃，定期檢查計劃執(zhí)行情況，并監(jiān)督其按時完成。 3. 4. 16 負責(zé)管理和監(jiān)督科研工作經(jīng)費必須專款專用、合理使用、提高經(jīng)費的使用效能。 3. 4. 18 負責(zé)工傷的認定相關(guān)事宜，參與員工勞動能力的鑒定工作。 3. 4. 20 負責(zé)與勞動保障部門辦理工傷保險待遇申領(lǐng)事宜。 3. 4. 22 協(xié)助組織傷亡事故的調(diào)查、分析工作。 3. 4. 24 負責(zé)員工安全意識調(diào)查、負責(zé)制定員工安全意識提升計劃并組織實施。 3. 4. 26 按照國家有關(guān)規(guī)定負責(zé)將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng) 急措施報地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。 3. 5. 2負責(zé)組織制定勞動保護用品管理制度，工作場所職業(yè)病危害監(jiān)測及評價制度，職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案等。 3. 5． 4參與組織事故的現(xiàn)場救援、事故調(diào)查和分析，配合職業(yè)病致殘程度分級鑒定。 3. 5. 6對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程進行危害因素評價，并提出整治方案。 3. 5. 7對保證職工健康，改善勞動條件的工程項目優(yōu)先考慮安排。 3. 5. 9負責(zé)組織搶險救援及事故處置工作。 3. 5. 11 負責(zé)組織事故原因調(diào)查與分析。 3． 6礦山各單位、班組負責(zé)實施與本部門相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任制的 8 編寫要有礦山員工代表的參與。 3． 8安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況考核 ； 、礦山安全員及外協(xié)單位； ； 每一個員工； 。 4． 1． 2經(jīng)評價確定的不可承受風(fēng)險 4． 1． 3相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)要求等。 4． 2． 2所制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制要具有可操作性。 4． 2． 4安全生產(chǎn)責(zé)任制要進行逐級說明。 4． 3． 3礦長和各管理人員應(yīng)明確對本礦安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。 4． 4． 2礦山根據(jù)《安全教育與培訓(xùn)管理制度》的要求，將安全生產(chǎn)責(zé)任制列入培訓(xùn)內(nèi)容，在每年年初對礦山各級管理人員進行培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。 4． 4． 4礦長根據(jù)《系統(tǒng)內(nèi)部評價管理制度》的要求，每年 12月份組織礦山外協(xié)單位、班組對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審，根據(jù)評審結(jié)果修訂、更新安全生產(chǎn)責(zé)任制，上報最高管理者審批后在礦山下一年度實施。 2范圍 適用于礦山標(biāo)準化體系文件的控制。 。 4工作程序 礦山標(biāo)準化文件包括內(nèi)部文件和外來文件。還包括供方及其他相關(guān)方提供的相 10 關(guān)資料，編號采用原文件編號。 第三層次文件，由礦山編制，生產(chǎn)部審核，礦長批準后實施。 ：指受到更改控制的文件。 （指內(nèi)部文件，下同）的標(biāo)識： 、編號、版本號、發(fā)布日期和實施日期等重要信息。 。其中A0表示該文件為 A版的第 0次修改稿（文件第一次發(fā)布，還未經(jīng)過修改）； B2表示該文件為 B版的第 2次修改稿。 ，其版次號均要進行相應(yīng)順延更改。 ，要將舊版本及時收回，確保各使用場所均能得到適用文件的有效版本。 ，使用者應(yīng)提出申請，到文件發(fā)放部門重新領(lǐng)取。 、適用性和可操作性進行一次評審。 ，需要對文件進行修改時，主管部 門應(yīng)填制《文件更改申請單》，寫明具體修改內(nèi)容，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 “通知單”方式進行修改時，應(yīng)將“通知單”發(fā)至文件的所有使用部門，文件管理人員應(yīng)將“通知單”作為文件附頁裝訂到本部門使用的所有受控文件中。并將收回的作廢頁全部交由主管部門銷毀。 “作廢”印章，以防誤用。對不需保留的作廢文件應(yīng)及時填制《文件銷毀申請單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，實施銷毀。 外來文件的獲取、傳達及更新 ；通過各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)、書店等渠道及時獲取相關(guān)信息。 ，如修改、換版等，相關(guān)部門應(yīng)及時獲取有效版本，并組織宣傳與貫徹。 2 適用范圍 本制度適用于 喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司 礦山安全生產(chǎn)檔案的管理。 12 4 工作程序 4． 1安全生產(chǎn)檔案的類型 4． 1． 1安全機構(gòu)設(shè)置情況及專（兼職）安全員名單位和重點監(jiān)控單位負責(zé)人名單。 4． 1． 3上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的指示、規(guī)定和文件。 4． 1． 5特種作業(yè)人員操作資格證及人員名單。 4． 1． 7危險源、危險點管理清單。 4． 1． 9員工傷亡事故登記表、工傷事故月報表等有關(guān)傷亡事故管理的檔案資料。 4． 1． 11作業(yè)環(huán)境監(jiān)測資料（地壓監(jiān)測、邊坡監(jiān)測、巖石移動觀測、涌水量觀測、洪水量觀測、粉塵濃度監(jiān)測、風(fēng)速、 風(fēng)量監(jiān)測、噪聲測定等）。 4． 1． 13其他安全紀要。 4． 1． 15員工健康檔案及監(jiān)護資料。 4． 1． 17安全生產(chǎn)檢查記錄及整改記錄。 4． 1． 19員工代表大會關(guān)于安全生產(chǎn)的提案及整改落實情況。 4． 1． 21安全教育培訓(xùn)記錄。 4． 1． 23反映安全生產(chǎn)有保存價值的各種文字、圖表、聲像、照片、實物資料等。 4． 2安全生產(chǎn)檔案的管理 4． 2． 1有關(guān)重要檔案管理應(yīng)遵守《中華人民共和國檔案法》（全國人大常委會 1996） 4． 2． 2各部門應(yīng)按照相應(yīng)的制度要求完成安全生產(chǎn)檔案中所包括的文件及記錄，并執(zhí)行《文件與資料管理控制制度》、《安全記錄管理制度》和《礦山檔案管理制度》的要求。 4． 2． 4歸檔的安全生產(chǎn)文件材料應(yīng)確保檔案完整、準確、系統(tǒng)。文件材料整理符合規(guī)范。 4． 2． 5安全生產(chǎn)檔案管理人員要運用科學(xué)的方法進行統(tǒng)計，該上報有關(guān)部門的上報有關(guān)部門，并定期向員工公布。禁止涂改，偽造或擅自銷毀檔案。 4． 2． 8部門因業(yè)務(wù)需要需調(diào)閱工傷檔案時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理登記手續(xù)，預(yù)定歸還日期。 4． 2． 10礦長要經(jīng)常檢查礦山安全生產(chǎn)檔案的建檔和檔案管理工作，使安全 生產(chǎn)檔案逐步完善和科學(xué)管理。 2 適用范圍 本制度適用于礦山安全標(biāo)準化管理運行活動記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。 3． 2礦山負責(zé)對全礦安全記錄進行管理、監(jiān)督檢查，有關(guān)安全記錄的軟件開發(fā)，信息平臺的建立和服務(wù)。 4 工作程序 4． 1安全記錄規(guī)范 4． 1． 1記錄名稱：簡短反映記錄對象。 4． 1． 3記錄順序號：順序號是某種記錄中每張記錄的識別標(biāo)記。 4． 1． 5記錄人員：記錄填寫人、負責(zé)人、審批人等。 4． 1． 7記錄單位名稱。 4． 2安全記錄 4． 2． 1主要安全記錄項目 a)管理評審報告； b）事故、事件記錄； c）風(fēng)險評價信息； d）培訓(xùn)記錄； e）安全管理體制人員任命書發(fā)放記錄； f）標(biāo)準化系統(tǒng)評價報告 g）事故調(diào)查報告； h）安全檢查記錄； i）職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄； j）安全生產(chǎn)會議紀要； k）現(xiàn)場安全措施紀要； l）隱患整改記錄； m）安全活動記錄； n）法定觀察記錄； o）任務(wù)觀察記錄； p）許可文件； q）應(yīng)急演習(xí)記錄； r）糾正與預(yù)防行動記錄； s）承包商和供應(yīng)商信息； t）維護和校驗記錄； u）技術(shù)資料和圖紙； v）其他安全記錄。 b)礦山《風(fēng)險評價信息》、《任務(wù)觀察記錄》、《許可文件》、《安全活動記錄》、《應(yīng)急演習(xí)記錄》保存期限 5年。 d)其他單位報送的一般性安全記錄，保存期限 1年。 4． 2． 2． 3下列記錄由礦山保存： 《培訓(xùn)記錄》、《職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄》、《安全生產(chǎn)會議記錄》、《管理評審報告》、《喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司安全管理人員任命書發(fā)放記錄》、《安全檢查記錄》、《安全生產(chǎn)會議紀要》、《現(xiàn)場安全措施紀要》、《隱患整改記錄》、《安全活動記錄》、《任務(wù)觀察記錄》、《承包商和供應(yīng)商信息》、《糾正與預(yù)防行動記錄》、《風(fēng)險評價信息》、《任務(wù)觀察記錄》、《維護和校驗記錄》、《許可文件》、《應(yīng)急演習(xí)記錄》、《管理評審報告》、《法定檢測記錄》、《車間安全管理人員任命書發(fā)放記錄》、《標(biāo)準化系統(tǒng)評價報告》。 4． 3． 2安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定： a)內(nèi)容真實、準確、