【正文】 崗條件的人員做出處理決定。 對不合格品有處置權(quán) 技術(shù)部 職責： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； （ 2）在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責質(zhì)量手 冊的編制； （ 3）負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施，負責質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核； （ 4）收集、分析和處理質(zhì)量信息，確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料； （ 5）組織開展群眾性質(zhì)量活動； （ 6）負責質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出本公司產(chǎn)品質(zhì)量負責； （ 7）負責計量管理工作，負責檢驗、測量和試驗設(shè)備臺賬的建立和周期檢定； （ 8）組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋住處傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門； （ 9）負責不合 格品的識別，并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負責糾正預(yù)防措施的實施及驗證工作； （ 10）負責工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作，組織制訂工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 對不合格產(chǎn)品有處置權(quán)。 審批有關(guān)技術(shù)部的文件。本公司制定明 確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。 綜合部負責質(zhì)量方針目標的宣貫及對實施情況的檢查和跟蹤驗證。 3 質(zhì)量方針、目標的制定 總經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標，技術(shù)部組織研究并起草成文，報總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準頒發(fā)。 制定質(zhì)量方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針是經(jīng)營方針的一部分。 根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標，包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并是定量的和可測量的。宣貫（會議、培訓(xùn)、考核）記錄由綜合部保存。 綜合部每年 至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查。 定期召開質(zhì)量分析會，研究產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題。制定不合格管理辦法，對 出現(xiàn)的各種不合格進行糾正或采取糾正措施。 總經(jīng)理負責確定各有關(guān)部門、人員的崗位職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 3 崗位職責、權(quán)限 總經(jīng)理質(zhì)量職責、權(quán)限 見本手冊第一章 《 組織領(lǐng)導(dǎo)》。 部門崗位職責、權(quán)限 技術(shù)部質(zhì)量職責、權(quán)限 見本手冊第一章 《 組織領(lǐng)導(dǎo)》 。 權(quán)限： 有權(quán)對有異常情況的設(shè)備做出停機（停機維修）的決定。 有權(quán)對設(shè)備的更新和報廢做出處理決定。 審核有關(guān)的文件。 市場部 職責： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司 規(guī)定； （ 2）負責物資供應(yīng)工作，對進貨物資的質(zhì)量負責； ① 制定年度采購與銷售計劃并組織實施； ② 根據(jù)原輔材料驗收標準進行采購； ③ 負責向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證 明和與購進批次相符的檢驗合格報告； ④ 負責對已采購原輔材料的運輸控制和標識管理； （ 3）負責產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負責； ① 負責銷售網(wǎng)點的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)； ② 負責產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制； ③ 分析客戶需求，對客戶進行評估； ④ 對產(chǎn)品的相關(guān)信息進行分析、跟蹤、反饋； ⑤ 提供符合衛(wèi)生標準的運輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度； （ 4）組織貨物的倉儲和分發(fā)活動； （ 5）確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴格執(zhí)行庫房管理制度，有效防止庫房蟲、鼠害； （ 6）準確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量 ，先進先出； （ 7）嚴格管理產(chǎn)品標識，為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計劃提供依據(jù)； （ 8）檢驗不合格的貨物拒絕入庫。 有權(quán)調(diào)整年度采購計劃。 提議員工的升遷或辭退。 綜合部 職責： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （ 2）計劃、組織、實施廠內(nèi)部的行政事物 （ 3）負責上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系； （ 4）制定和完善公司的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督 和檢查； （ 5）對內(nèi)、對外宣傳； （ 6）檔案管理工作； （ 7）負責人力資源的管理及配合經(jīng)理搞好員工的培訓(xùn)工作； （ 8）負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作； （ 9）確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織各部門用適宜方法控制污染； （ 10）負責配合經(jīng)理搞好后勤保障工作； （ 11）負責安全保衛(wèi)和供電、供水等安全保障工作。 權(quán)限： 有權(quán)對鋪張浪費的行為制止和向上級匯報。 有權(quán)對無出門證的一切產(chǎn)品、原料及包裝 等物品拒絕出廠。以質(zhì)量方針為行動指南。技術(shù)部負責對產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況要上傳下達。 各部門之間必須協(xié)調(diào)一致，加強部門之間的相互協(xié)調(diào)。 （ 6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 文件管理員質(zhì)量職責 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定； （ 2）負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作； （ 3）對文件的現(xiàn)行有效性負責； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責 （ 1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； （ 2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3）對本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負責把關(guān)，對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 2）隨時掌握各種設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)操作工合理維修和保養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作，搞好設(shè)備的完好率。 （ 4）在維修工作中要堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費。 生產(chǎn)車間負責人的質(zhì)量職責 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； （ 2）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)； （ 3）認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)； （ 4）認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 5）監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備 的運行情況，特別是計量監(jiān)控設(shè)備的校準狀態(tài)； （ 6）對關(guān)鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告情況； （ 7）相關(guān)記錄的填寫與保存； （ 8）對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責； （ 9）確保車間環(huán)境衛(wèi)生符合要求，監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒等設(shè)備工裝的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)人員進行修理； （ 10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 2）負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。 （ 4）負責做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 （ 6）負責定期實物盤點，使帳、卡、物一致。 （ 8）對庫房溫度濕度等存儲條件進行監(jiān)控，保證存儲條件達到規(guī)定要求。 4 不合格管理 本公司制定并實施不合格管理，對出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。 食品安全風險監(jiān)測和評估應(yīng)本著代表性、客觀性、準確性和及時性的原則進行。 綜合部負責全市食品安全風險監(jiān)測和風險評估 的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)工作，及時將監(jiān)測和評估結(jié)果報企業(yè)負責人。組織開展調(diào)研，并向企業(yè)負責人提出工作建議，執(zhí)行相關(guān)決議；制定、組織實施食品安全風險監(jiān)測和評估方案；負責對監(jiān)測結(jié)果進行分析，及時向上級報告監(jiān)測情況，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認為有需要進行風險評估的，下達風險評估任務(wù)。 2. 風險監(jiān)測和實施 食品 安全風險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測。 專項監(jiān)測是各相關(guān)部門結(jié)合我公司實際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動。 食品安全風險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容： 健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的 ； 易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的； 使用范圍廣、流通過程長、消費量大的； 以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費者關(guān)注的； 辦公室于每年 12 月底前制定并印發(fā)下年度食品安全風險監(jiān)測方案。 承擔食品安全風險 監(jiān)測工作的部門應(yīng)根據(jù)要求，完成監(jiān)測方案規(guī)定的監(jiān)測任務(wù)，按時向質(zhì)量負責人報送監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、客觀。 3. 風險評估原則和實施 食品安全風險評估以食品安全風險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學、透明和個案處理的原則進行。 有下列情形之一的，經(jīng)市 企業(yè)負責人審核同意后，由辦公室組織組成評估委員會下達食品安全風險評估任務(wù)： 為制訂或修訂食品安全標準提供科學依據(jù)需要進行風險評估的； 通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在組織進行檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風險評估的； 主管行政部門根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認為需要進行風險評估的其他情形。 發(fā)生下列情形之 一的，由辦公室組織組成的評估委員會應(yīng)立即成立臨時工作組，制定應(yīng)急評估方案。 風險評估結(jié)果由辦公室負責解釋。 食品安全風險評估 ,指對食品、食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害對人體健康 可能造成的不良影響所進行的科學評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風險特征描述等。 食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。 食品中的有害因素 ,指在食品生產(chǎn)、流 通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、違法添加的非食用物質(zhì)、超范圍或超限量使用的食品添加劑及被作為食品添加劑使用的有害物質(zhì)。 危害識別 ,指對食品中可能產(chǎn)生不良健康影響的某種危害的定性描述。 2 適用范圍 適用 于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。 各部門負責不合格項的識別，技術(shù)部負責評審和處置。 4 管理辦法 不合格的分類 不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。 體系不合格（不合格項）：在企業(yè)質(zhì)量體系運行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求 的不合格稱為體系不合格。 不合格的性質(zhì)： 對不合格視其嚴重程度，可分為一般不合格和嚴重不合格。 嚴重不合格：性質(zhì)嚴重，具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大，經(jīng)濟損失在 200元以上的不合格。對于嚴重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應(yīng)預(yù)以驗證。 b） 不合格添加劑：色素、食品添加劑； c）不合格包裝物：包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱； d）不合格半成品：生產(chǎn)過程中的半成品； e）不合格成品：各種類型成品； f）市場退回的不合格品。 需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見，報經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 各類不合格品的控制 原輔料不合格品的控制 技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標準和《采購管理制度》進行檢驗，判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄， 報技術(shù)部對其進行評審，并填寫評審意見，由市場部處理。 c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢，確認為不合格品后，作退貨或報廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時，應(yīng)通知技術(shù)部，查找原因 ，采取糾正措施。半成品中發(fā)生嚴重不合格需報告技術(shù)部進行處置，并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格，應(yīng)按規(guī)定作不合格處理。 不合格的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存。 2 職責 綜合部負責廠區(qū)的管理和維護。 ⑵ 廠區(qū)要做到整潔有序，地面應(yīng)當清潔平整、無積水，除留有的綠地的地方外，其它地方均不得露土，應(yīng)用水泥、 瀝清或磚石等硬質(zhì)材料鋪設(shè)。 ⑷ 廠區(qū)內(nèi)應(yīng)使用密閉帶蓋的垃圾工裝，便于清洗、消毒，并放置在遠離生產(chǎn)區(qū)的指定位置，做到一日一清。 ⑹ 廠區(qū)內(nèi)不得堆放任何與生產(chǎn)無關(guān)的雜物，與生產(chǎn)相關(guān)的物資應(yīng)分區(qū)放置并排列有序，不能影響正常的生產(chǎn)，并有相應(yīng)的防潮、防塵等防護工裝。共用區(qū)域由綜合部負責。標準和要求是： （一）室內(nèi)環(huán)境要做到： 、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點，窗明幾凈。 、無異味。 痰、扔煙蒂等雜物。出入洗手間應(yīng)自覺將門關(guān)好。廠區(qū)內(nèi)地面應(yīng)保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃。 3. 排水溝應(yīng)隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)作妥善處理。 ，整齊停放。 。 二、檢查和考核 廠環(huán)境衛(wèi)生由綜合部定期或不定期組織檢查和進行量化考核。 車間要求 1 概述 車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立了滿足生產(chǎn)要求的車間，能進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。 車間負責生產(chǎn)工裝和工作場所的維護。 車間內(nèi)有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 生產(chǎn)車間門口建立洗手、消毒、更衣工裝。 車間設(shè)有工具、零部件專用清洗、消毒間。 車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，下水口應(yīng)有翻碗或鼻蓋，排水狀態(tài)良好。 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。工作臺、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護