【正文】 符合項、事故，制定預(yù)防、糾正措施。2)制定的措施涉及文件修改時應(yīng)按照《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行。、預(yù)防措施，應(yīng)報相關(guān)部門批準(zhǔn)后實施，需要時還應(yīng)提交管理評審。、實施、驗證。5支持性文件 《文件管理程序》《供方（承包方）和采購控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 6 記錄《采購使用反饋意見表》 《不合格品的處置單》 《（）檢查、整改記錄單》 《監(jiān)督日志》《現(xiàn)場檢查表（大修）》 《現(xiàn)場檢查表（試油）》 《現(xiàn)場檢查表（小修）》 《作業(yè)現(xiàn)場QHSE綜合記錄本》附流程圖第二篇：不符合糾正與預(yù)防措施控制程序中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站不符合 糾正與預(yù)防措施控制程序 目的為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生或產(chǎn)生新的不符合。3 職責(zé) 相關(guān)責(zé)任部門制定糾正與預(yù)防措施，并落實實施。4 工作程序 不符合信息來源a、監(jiān)測、測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；b、相關(guān)管理部門在巡查中發(fā)現(xiàn)的不符合； c、由于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合； d、內(nèi)審、外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合；e、相關(guān)方合理抱怨及職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合； f、緊急情況或事故發(fā)生時及事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。 不符合項的糾正與預(yù)防措施 對不符合項，由各責(zé)任部門負責(zé)制定糾正與預(yù)防措施，并填在《不符合項報告》上，由責(zé)任部門負責(zé)人簽字，報管理者代表審批，如問題較為簡單，責(zé)任部門可自行處理，不必填寫《不符合項報告》。 糾正與預(yù)防措施由產(chǎn)生不符合的責(zé)任部門認(rèn)真落實和實施，按要求采取糾正與預(yù)防措更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站施，以減少和消除由此而產(chǎn)生的影響及防止不符合的重復(fù)發(fā)生。 責(zé)任部門認(rèn)真落實措施并保證效果，不符合糾正后及糾正與預(yù)防措施得到落實后，由責(zé)任部門負責(zé)人簽字，并將報告單提交辦公室予以確認(rèn)。 辦公室負責(zé)對糾正措施和預(yù)防措施實施效果進行驗證，驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和根據(jù)。 糾正與預(yù)防措施所引起的文件更改，由辦公室負責(zé)。本程序適用于銅板帶廠OHS管理活動中對于不符合所采取的糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證的管理。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其它不期望情況的原因所采取的措施。 “三定四不推”：針對查出的不符合項，“三定”是指定時間、定措施、定負責(zé)人；“四不推”是指 個人不推給班組、班組不推給車間、車間不推給廠、廠不推給公司。 生產(chǎn)安?？?組織審核組對各單位OHS管理體系的不符合項發(fā)出通知，要求責(zé)任單位采取措施消除不符合項，防止事故的發(fā)生，并組織審核員對相關(guān)責(zé)任單位制定的糾正與預(yù)防措施的有效實施進行跟蹤驗證； 負責(zé)本程序的編制、修改和監(jiān)督實施。5．工作程序 OHS管理體系不符合信息的來源a、生產(chǎn)安?？乒芾砣藛T監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合； b、各單位專、兼職安全管理人員在日常檢查中或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡查時發(fā)現(xiàn)的不符合；c、各車間、科室組織的定期安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合； d、自動化室組織的設(shè)備檢查中查出的不符合； e、保衛(wèi)部門組織的消防專項檢查中查出的不符合； f、職工傷亡事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合；g、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更引起的不符合； h、相關(guān)方的合理抱怨、投訴及職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合； i、OHS監(jiān)測測量出的不符合；j、OHS內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。 OHS體系不符合分類 嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重，已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的職業(yè)健康安全事故、事件或OHS管理體系的問題，必須制定糾正與預(yù)防措施的不符合。 體系出現(xiàn)系統(tǒng)失效。如某一部門或場所的全面失效現(xiàn)象，或者各層次、各部門培訓(xùn)出現(xiàn)失效且沒有糾正措施；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； ；；，且沒有通過管理評審采取必要的措施。出現(xiàn)下列情形之一可判定為一般不符合： 對滿足體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合； 對保證所有審核范圍的體系而言是次要的，所產(chǎn)生的不符合對OHS的影響只造成輕微或一般影響，容易糾正。 OHS管理體系不符合的原因調(diào)查與處理過程。 對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和違章，填寫《安全檢查記錄》，嚴(yán)重的事故隱患和違章由生產(chǎn)安?？崎_據(jù)《事故隱患整改通知書》。職工傷亡事故還應(yīng)執(zhí)行《銅板帶廠職工傷亡事故管理辦法》、《銅板帶廠職工傷亡事故行政責(zé)任追究規(guī)定》。 責(zé)任單位或部門分析其不符合原因，確定糾正措施及完成期限，按照 “三定四不推”的原則和其它有關(guān)要求進行處理。 一般不符合項的糾正預(yù)防措施經(jīng)審核組批準(zhǔn)后實施。、科室應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的一般不符合和嚴(yán)重不符合整理上報生產(chǎn)安?？啤?在每年管理評審前，生產(chǎn)安?？茟?yīng)對OHS管理體系中的不符合信息進行綜合分析、研究、歸納，報管理者代表并提交“管理評審”，必要時采取系統(tǒng)的整改措施。糾正與預(yù)防措施包括：； ； ； 。責(zé)任單位或部門認(rèn)真落實措施并保證效果，問題得到糾正后，由責(zé)任單位或部門負責(zé)人簽字后上報生產(chǎn)安保科。 不符合的驗證 審核組按照《不符合項報告》，負責(zé)對糾正與預(yù)防措施的實施過程、效果進行跟蹤驗證。 對于采取糾正或預(yù)防措施而實施無效的，由審核組組織相關(guān)責(zé)任單位分析原因，提出建議，并重新填寫《不符合項報告》，責(zé)成有關(guān)單位制定有效的糾正與預(yù)防措施，經(jīng)審批后由責(zé)任單位實施。 糾正與預(yù)防措施的實施引起的工藝、技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)的更改須按《文件和資料管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并納入相應(yīng)的技術(shù)管理文件或作業(yè)指導(dǎo)書。2 適用范圍適用于對公司范圍內(nèi)所產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康按全的事故、事件和不符合所采取的改進、糾正和預(yù)防措施。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。4 職責(zé)4．1辦公室負責(zé)組織相關(guān)部門對環(huán)境／職業(yè)健康安全產(chǎn)生的不符合（不合格）進行現(xiàn)場調(diào)查，指導(dǎo)制定改進、糾正和預(yù)防措施，負責(zé)對環(huán)境和安全事故、事件的統(tǒng)計、報告、調(diào)查和處理；4．2工程管理