【正文】 記錄單》、《不合格品評審處置單》三種單據(jù)進行合訂，歸檔。如造成本公司損失，相關(guān)部門根據(jù)情況進行索賠。采購部相關(guān)業(yè)務(wù)人員接到《不合格品通知單》時，應(yīng)立即通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，待不合格原材料退出公司后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將門衛(wèi)蓋章后出門證復(fù)印件送原材料檢驗員，檢 5 驗員將出門證復(fù)印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進行合訂、保存。維修結(jié)束后必須由客戶在《售后服務(wù)記錄單》上確認后此項工作才算結(jié)束。，由品控部組織工藝技術(shù)部協(xié)助責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并對實施效果進行跟蹤驗證和保持以上相關(guān)的記錄。質(zhì)量分析會決定或糾正整改措施，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關(guān)的記錄。，則由檢驗員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián)，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián)，傳責(zé)任部門一聯(lián)，歸口評審工藝技術(shù)部一聯(lián)。，填寫《不合格品通知單》。，需由工藝技術(shù)部部長或副高級工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進行評審（含會簽），由品控部部長簽署最終處置決定。，可以由發(fā)生部門檢驗員進行直接處置。范圍從生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。4 作業(yè)內(nèi)容 生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理，當(dāng)操作工無法糾正時應(yīng)立即通知班長糾正。當(dāng)在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時，由本公司分析原因，必要時通知上級公司進行參與分析。 因生產(chǎn)、商務(wù)或其他原因，需要讓步、放行不合格品時，由公司申請，質(zhì)量負責(zé)人填寫《不合格品評審單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施；適用時得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品； 由本公司質(zhì)量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。 不合格品的處理方式：：對于返工/返修后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗。 特采： 當(dāng)輕微不合格或影響使用性能時，可以不經(jīng)返修作特采使用，但由相關(guān)部門作成《不合格品評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。標(biāo)明品種、型號、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能夠立即退貨和更換。 報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由外包方生產(chǎn)單位或責(zé)任單位申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由供應(yīng)鏈部安排做報廢處理。1范圍本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷、標(biāo)識、記錄、評審和處置等要求，適應(yīng)于采購、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制?？赡馨l(fā)生在采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。：對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。：對雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。，按最終評審結(jié)果處置，制訂并實施相應(yīng)糾正預(yù)防措施。，監(jiān)督糾正實施情況和效果，并按有關(guān)規(guī)定進行獎懲和處理。b）屬上道工序單位責(zé)任的：1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數(shù)量。（班長）對確認的不合格品應(yīng)做好檢驗記錄。，能夠返修利用的，應(yīng)及時通知操作者返工，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質(zhì)檢部門，出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)立即報技術(shù)部門解決。、班組長、檢驗人員進行初步評審，確定質(zhì)量問題的性質(zhì)，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：a）返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢部門一份。其中，屬新產(chǎn)品不合格時按《開發(fā)設(shè)計程序》填寫新產(chǎn)品試制問題通報，一式三份，送技術(shù)部門，技術(shù)部門在4小時內(nèi)填寫處理意見，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，發(fā)試驗單位、質(zhì)檢部門一份，自存一份。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過200元的，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價值超過500元以上的，由經(jīng)理審批。，由專檢員（班長）確認，并上報責(zé)任單位主管，責(zé)任單位應(yīng)于20分鐘內(nèi)到現(xiàn)場確認（正常上班時間）；若有異議時，由質(zhì)檢組劃分責(zé)任。，應(yīng)在2日內(nèi)或在保存實物原始狀態(tài)的時間內(nèi)，提出申訴報告報質(zhì)檢部門組織仲裁。，而在上道工序能夠或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序。a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理； b）無明確修理工藝的：1）屬技術(shù)部門責(zé)任的，由技術(shù)部門直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案； 2）屬上道工序單位負責(zé)的，由上道工序制定實施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。按要求填寫回用（返修）申請單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）。若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時，其回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應(yīng)單位報送用戶或其代表文字確認后，方可使用。d）返工、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標(biāo)準(zhǔn)進行重新檢驗、記錄。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購件，由于設(shè)計、工藝的更改，致使其成為缺陷品：a）技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資料通知時，應(yīng)明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）；b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。，內(nèi)容包括不合格單編號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題（簡述）、評審結(jié)果（返