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20xx年審計稽核部工作計劃-在線瀏覽

2024-11-04 13:07本頁面
  

【正文】 源部; 管理對象:稽查員;服務對象:全國代理商、加盟商、集團公司所有部門; 對內銜接對象:各相關部門。二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《2009年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件,有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。每次開展稽核工作,被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾,明確雙方職責,維護稽核的嚴肅性。二是建立稽核整改回復制。全年收到稽核整改報告96份。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題,以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份,進行風險提示,提高了管理的針對性和管理效能。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日,以此為平臺,定期聽取稽核人員工作匯報,總結經驗,分析問題,提出建議。全年召開稽核例會12次。為使稽核人員充分履行查處職責,全面反映暴露問題,將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進行研究,采用統(tǒng)一處罰尺度,以“稽察通報”形式將處理結果向全轄通報。為提高稽核人員工作效率,為每名稽核人員配備電腦筆記本,統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等,達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。該簡報全年編發(fā)12期,設置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索、稽核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽核風險提示等欄目,針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示,豐富了員工的業(yè)務知識,有效地規(guī)范了操作行為。四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生,在3月組織編寫了“農村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書,并印發(fā)到每位員工手中。五、強化核心工作,加大稽核力度一是全面覆蓋,做好序時稽核。全年共實施專項稽核6次,共計稽核檢查191社次;三是注重整改落實,做好后續(xù)稽核。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網點進行再稽核,對存在的問題進行了嚴肅處理。二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經營,當好金融“醫(yī)士”。六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調工作。八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作。二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導和解決工作中存在的問題。六、協(xié)調與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。(三)稽核審計部綜合崗位職責一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務經營活動動態(tài),并建立業(yè)務檔案。三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行。第六條完成領導交辦的其他工作。二、按照《黨章》、《監(jiān)察法》和《三防一保》相關規(guī)定,指導、監(jiān)督、檢查轄內農村信用社貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及黨風、黨紀和金融法律、法規(guī)安全保衛(wèi)情況。四、積極配合聯(lián)社黨委抓好全社員工思想政治工作和黨風廉政建設教育工作,糾正行業(yè)不正之風,樹立信用社良好形象。六、組織協(xié)調和督辦轄內農村信用社案件的查處工作,按照干部管理權限和辦案程序做好審理、查處工作及責任人的追究工作。八、組織實施上級、本單位和當?shù)毓膊块T對安全保衛(wèi)工作的部署;發(fā)生案件立即到場,保護現(xiàn)場,實施報案,并協(xié)助公安機關偵查、調查本單位發(fā)生的刑事案件和一般治安災害事故的處理。組織守押人員按時按質完成金庫守衛(wèi)和運鈔押運工作。十、對全員進行安全防范教育。提出行政處分建議。搞好聯(lián)防,開展四防處置預案演練;對安全員、守押人員進行業(yè)務培訓,努力提高防范技能。十三、完成單位領導、上級保衛(wèi)部門交辦的其它工作。組織召開系統(tǒng)內安全工作會議,經常布置安全保衛(wèi)工作任務。三、深入實際、調查研究,發(fā)現(xiàn)問題應主動處理,并及時將情況向主管領導反饋。五、加強對系統(tǒng)內廣大干部職工的法律法規(guī)及規(guī)章制度和安全常識教育、提高員工的法律意識和遵章守紀的自覺性。六、搞好經濟民警管理,按規(guī)定要求認真組織培訓與學習。八、認真做好駕駛員及車輛的年檢和年審工作,及時處理好交通安全事故。十、抓好網點的物技防范設施建設,對新建或改建網點的物、技設施進行嚴格的驗收把關。十二、接待來客來訪,處理好各類信函,完成領導和公安機關交辦的其它工作任務。二、嚴格保密,對庫款、有價證券、重要空白憑證和重要物品運送的時間、地點、路線不能事先透漏給無關人員,防止壞人破壞。四、當運鈔車在途中發(fā)生事故(堵車或車禍),要采取臨時的強有力的保護措施,并與附近銀行和公安部門聯(lián)系,妥善處理。六、嚴格交接手續(xù),運送前的點收,運送后的點交,均須根據(jù)運送憑證認真核對清楚,物質運達地點后,如發(fā)現(xiàn)散包斷線、散捆等現(xiàn)象,必須與調入單位核對細,交接清楚,防止差錯事故發(fā)生。二、貫徹落實國家行政監(jiān)察條例和聯(lián)社制定的《加強廉潔自律和制止奢侈浪費的十條規(guī)定》,對系統(tǒng)內監(jiān)察對象執(zhí)行國家方針、政策和聯(lián)社廉潔規(guī)定情況實行監(jiān)督檢查。一方面抓宣教工作,一方面抓查處大案要案工作,兩項并舉開展工作,保證金融方針政策在信用社系統(tǒng)順利實施。五、認真接待群眾舉報、控告和來信來訪,做好舉報電話的收聽、記錄和處理。做好本系統(tǒng)違紀、違法案件的統(tǒng)計上報,負責上級有關部門的文件處理。遵守保密制度,不將監(jiān)控的設備性能、設置方位、監(jiān)控情況泄露給無關人員,不得將錄像內容讓無關他人觀看,不得隨意調試視源,禁止在監(jiān)控上放視其他影視資料。對監(jiān)控范圍內的營業(yè)及值班人員的工作情況進行督查,對違規(guī)現(xiàn)象要及時登記,并提請改正,不聽勸阻的,要向領匯報。愛護監(jiān)控設備,熟悉監(jiān)控性能,及時維修保養(yǎng)、排除故障,嚴禁無關人員操作。二、持槍人員必須政治可靠,作風正派,工作責任心強,必須掌握槍支性能,做到會用、會保養(yǎng),能排除一般故障,熟悉槍支管理和使用的有關規(guī)定。每半年由保衛(wèi)部門組織一次訓練,訓練中嚴防事故發(fā)生。五、執(zhí)行守、押任務時,應先登記后領槍,持槍執(zhí)行任務應兩人以上同行,任務完成以后槍支立即入庫。七、持槍人員在執(zhí)行押運、守衛(wèi)任務時,遇有嚴重威脅守衛(wèi)目標的暴
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