【正文】 ..... 69 工程建設(shè)監(jiān)理 ...................................................... 70 工程建設(shè)合同管理 .................................................. 70 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .................................................. 71 第十一章 投資估算和資金籌措 ...................................... 73 投資估算 .......................................................... 73 投資估算范圍、依據(jù) ........................................... 73 建筑費(fèi)用投資估算 .............................................. 74 ...................................................... 76 第十二章 效益分析 ................................................ 77 ...................................................... 77 對(duì)社會(huì)的影響分析 ............................................... 77 第十三章 結(jié)論與建議 ............................................... 78 結(jié)論 .............................................................. 78 建議 .............................................................. 79 附 件 ............................................................ 80 附件： 《 XX市 XX區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》 《關(guān)于要求 XX鎮(zhèn) XX小學(xué)實(shí)施整改的通知》； 土地使用權(quán)出讓合同書補(bǔ)充協(xié)議； 學(xué)?，F(xiàn)狀平面圖 新建教學(xué)綜合樓平面布局圖 各層平面布局圖 交通分析圖XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 Page 1 of 88 第一章 總論 項(xiàng)目名稱 XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目建設(shè)單位 XX 區(qū)教育 局 是區(qū)政府主管全區(qū)教育事業(yè)的工作部門。其主要職能是 ： 貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；編制本區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出教育教學(xué)改革方案，并組織實(shí)施。 統(tǒng)籌規(guī)劃和管理本區(qū)學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、中等專業(yè)教育和電視大學(xué)教育。 規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)教育系統(tǒng)的科研、科普工作；指導(dǎo)和管理學(xué)校開展勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)的工作。 管理本區(qū)教師工作；組織實(shí)施教師資格制度，推進(jìn)學(xué) 校人事制度改革；指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)管理本區(qū)教育系統(tǒng)與區(qū)外教育系統(tǒng)的教育教學(xué)交流與合作；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)外籍教師進(jìn)行日常管理。 承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng)。 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 1．行業(yè)規(guī)劃以及項(xiàng)目在發(fā)起至決策階段形成的文件 （ 1） 《國家中長期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要》（ 20212020） （ 2） 《 XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； （ 3） 《 XX市中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》 (20212020 年 )； （ 4） 《 XX區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； （ 5）《 XX市 XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目建議書》； （ 6）《 XX市 XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目建議書的批復(fù)》 ； （ 7）《 關(guān)于要求 XX鎮(zhèn) XX 小學(xué)實(shí)施整改的通知 》 ； （ 8） 土地使用權(quán)出讓合同書及補(bǔ)充協(xié)議。 3．可行性研究報(bào)告編制適用的規(guī)范或文獻(xiàn) （ 1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》； （ 2）《建筑設(shè)計(jì)資料集（第二版）》（第 4冊(cè)）； （ 3） 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） ； （ 4）《 XX市 XX 區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒 2021》 （ 5）其他技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 項(xiàng)目提出的理由與過程 隨著 XX 區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)層次也不斷提高，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。隨著區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，居民數(shù)量的不斷增長，人們生活水平的日益提高，人們對(duì)接受優(yōu)質(zhì)教育的需求也變得日益強(qiáng)烈。暫住人口子女入學(xué)以全日制公辦中小學(xué)為主的原則，根據(jù) XX 市實(shí)際情況，采取多種形式，逐步解決暫住人口子女義務(wù)教育問題。 市委常委、 XX 區(qū)委書記蔣尊玉指出，人口發(fā) 展是關(guān)系大局的戰(zhàn)略性問題，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生基礎(chǔ)性、全局性、長期性的影響， XX 區(qū)要實(shí)現(xiàn)從人口大區(qū)向人才資源強(qiáng)區(qū)的轉(zhuǎn)變。把 文化、教育和體育 事業(yè)納入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立 文化、教育和體育 事業(yè)投入與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展同步的機(jī)制，把解決現(xiàn)實(shí)問題與長遠(yuǎn)問題結(jié)合起來，統(tǒng)籌兼顧，有序推進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展。 在XX 路改造完成及 3號(hào)線通車后，原來臟亂差的市容已得到初步改善 。 XX街道現(xiàn)共有學(xué)校 32 所（公辦12所，民辦 20 所），幼兒園 72所，中小學(xué)生 57368 人，幼兒園幼兒 17125 人。 XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 Page 4 of 88 項(xiàng)目地點(diǎn) 位于 XX 市 XX區(qū) XX街道吉華路， XX 中學(xué)校園內(nèi)。其中計(jì)容積率建筑面積 XXXX 平方米（校舍面積），不計(jì)容積率建筑面積 XXXX 平方米 (架空層 )。 建設(shè)投入總資金估算值 本項(xiàng)目總投資額估算值為人民幣 XXXX萬元。依據(jù)《 XX市土地使用權(quán)出讓合同書》補(bǔ)充協(xié)議，學(xué)校的總建筑面積為 平方米，其中教學(xué)樓建筑面積為 平方米，單身宿舍建筑面積為 平方米，風(fēng)雨操場 1200 平方米，配套用房 479 平方米。 雖然學(xué)?？偨ㄖ娣e達(dá)到了 平方米，但校舍建筑面積與《 XX 市普通中小學(xué)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指引》設(shè)定的建筑面積相差達(dá) 平方米 ~ 平方米?！?XX市普通中小學(xué)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指引》條文說明中 ～ 提到：“教學(xué)及教學(xué)輔助用房、辦公用房、生活服務(wù)用房（ 不含架空層面積和地下車庫 ）的總建筑面積不應(yīng)突破該指標(biāo)范圍”。 由于項(xiàng)目建議書對(duì)原有校舍建筑面積和使用面積在概念上混淆，如上表所示，項(xiàng)目建議書中的使用面積與建筑面積數(shù) 據(jù)相同，均為 17648 平方米 ， 與本次報(bào)告中統(tǒng)計(jì)的使用面積 11021 平方米相差 6627 平方米。而按項(xiàng)目建議書數(shù)據(jù)，完工后使用面積至少達(dá)到 21965 平方米，超過指引規(guī)定的使用面積應(yīng)在 19148 平方米 ~20565 平方米范圍， 因此，項(xiàng)目建議書數(shù)據(jù)自相矛盾，也不符合深標(biāo)的規(guī)定。 本次可研的建設(shè)方案中的架空層的面積達(dá) 平方米，分為兩部分，一部分 2500 平方米（ 米） ，一部分 平方米（ + 米） ，架空層面積的確定主要基于到以下因素： 由于學(xué)校特殊的地形，本次項(xiàng)目所建地塊與 XX 中學(xué)教學(xué)樓和宿舍樓存在較大高差，為消除項(xiàng)目施工中安全隱患和土方對(duì)鄰近建筑的威脅，應(yīng)通過較大面積地挖 方處理，消除安全隱患。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 60個(gè)班體育活動(dòng)室（館）使用面積為 2500 平方米，而學(xué)校體育館的使用面積僅為 1000 平方米，使用面積的需求缺口已達(dá) 1500 平方米，參照體育活動(dòng)室的平面利用系數(shù) 折算，體育活動(dòng)室的建筑面積需求缺口為1500247。利用高差和出入口的設(shè)計(jì)，可以將架空層設(shè)置為活動(dòng)空間，與教學(xué)功能分開，互不干擾。雖然架空層面積的增加會(huì)提高造價(jià)成本，但相比建造一座室內(nèi)體育館的造價(jià)要低很多，而且從學(xué)校長遠(yuǎn)發(fā)展角度考慮，此項(xiàng)目的建設(shè)不僅能 徹底消除XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 Page 8 of 88 邊坡的安全隱患，也有利于學(xué)校體育教學(xué)的發(fā)展，有利于提高學(xué)生身體素質(zhì)。 項(xiàng)目建議書批復(fù) 1．項(xiàng)目建設(shè)的必要性 為解決 XX 區(qū) XX 中學(xué)校舍建筑面積不足的現(xiàn)狀，改善教學(xué)環(huán)境， XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 根據(jù)我區(qū)教育事業(yè)現(xiàn)狀， XX街道教育資源分布和經(jīng)濟(jì)人口發(fā)展的實(shí)際情況，XX 區(qū) XX中學(xué) 60 個(gè)班完全中學(xué)的辦學(xué)規(guī)模合理。 投資規(guī)模 《項(xiàng)目建議書》提出 XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程投資匡算為 3040 萬元。 項(xiàng)目建議書的評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建議書基本符合國家關(guān)于項(xiàng)目建議書編制的相關(guān)規(guī)定，可以作為下階段工作的依據(jù)。 XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 Page 9 of 88 可研報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建議書批復(fù)中所提問題的回應(yīng) 新建建筑的總平面布局 由于項(xiàng)目建議書階段對(duì)學(xué)校用地及學(xué)校建筑面積和使用面積的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在誤差，對(duì)學(xué)校的實(shí)際情況了解不夠深入，因此功能需求分析相應(yīng)的存在偏差?？紤]到學(xué)校已有一座體育館，本次建設(shè)方案沒有單獨(dú)另設(shè)學(xué)生活動(dòng)室，而是 充分利用地形與教學(xué)用房一并考慮。本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的建設(shè)方案，通過采用挖方處理，在原邊坡處形成架空活動(dòng)層。 此方案不僅有利于消除邊坡對(duì)教學(xué)樓和宿舍樓的安全隱患，也可消除項(xiàng)目施工過程中邊坡產(chǎn)生滑坡等的安全隱患。 根據(jù) 《 城市道路和建筑物無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范 》，學(xué)校在以下部位設(shè)計(jì)無障礙設(shè)施：建筑基地（人行通路、停車車位）、建筑入口、入口平臺(tái)及門、水平與垂直交通、普通教室、電教室、實(shí)驗(yàn)室、圖書閱覽室、自然、史地、美術(shù)、書法、音樂教室、室內(nèi)外公共廁所、飲水器等相應(yīng)設(shè)施。綜合樓設(shè)置一部電梯，在踏步起始點(diǎn)及電梯門前鋪設(shè)有觸感提示的地面材料，為視覺殘疾者提供方便。《綱要》中對(duì)義務(wù)階段教育做了以下要求： 到 2020 年，全面提高普及水平，全面提高教育 質(zhì)量，基本實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)均衡發(fā)展，確保適齡兒童少年接受良好義務(wù)教育。適應(yīng)城鄉(xiāng)發(fā)展需要，合理規(guī)劃學(xué)校布局，辦好必要的教學(xué)點(diǎn)，方便學(xué)生就近入學(xué)。 提高義務(wù)教育質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行義務(wù)教育國家課程標(biāo)準(zhǔn)、教師資格標(biāo)準(zhǔn)。配齊音樂、體育、美術(shù)等學(xué)科教師，開足開好規(guī)定課程。均衡發(fā)展是義務(wù)教育的戰(zhàn)略性任務(wù)。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，均衡配置教師、設(shè)備、圖書、校舍等資源。深入推進(jìn)課程改革，全面落實(shí)課程方案，保證學(xué)生全面完成國家規(guī)定的文理等各門課程的學(xué)習(xí)。逐步消除大班額現(xiàn)象。建立科學(xué)的教育質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，全面實(shí)施高中學(xué)業(yè)水平考試和綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)。 XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 Page 11 of 88 教育是實(shí)施科教興市戰(zhàn)略和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略的需要 歷屆市委、市政府著眼經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)全局，加快實(shí)施科教興市的戰(zhàn)略，始終把教育擺在適度超前、優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，堅(jiān)持教育發(fā)展“六個(gè)優(yōu)先”。通過實(shí)施科教興市和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，加快科技、教育、人才發(fā)展速度，從根本上為我市國民經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有力的保障；通過實(shí)施科教興市和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，提高科技創(chuàng)新和制度創(chuàng)新能力，加速教育事業(yè)發(fā)展和人才資源積累，從根 本上增創(chuàng)我市競爭新優(yōu)勢(shì)；通過大力發(fā)展教育提高全民綜合素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展，把人口壓力轉(zhuǎn)化為源源不斷的人力資本優(yōu)勢(shì)，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展提供取之不盡的動(dòng)力源泉；通過把科教興市、人才強(qiáng)市戰(zhàn)略落實(shí)到、融合到產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展、城市化進(jìn)程和社會(huì)進(jìn)步中去，使科教興市、人才強(qiáng)市戰(zhàn)略真正成為今后我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和城市化建設(shè)的強(qiáng)大推動(dòng)力。 XX市教育事業(yè)發(fā)展必須堅(jiān)持以人為本、以率先基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化和建設(shè)國際化城市為總目標(biāo)，以提高全民綜合素質(zhì)和發(fā)展能力為根本任務(wù)，以創(chuàng)建教育強(qiáng)市和推進(jìn) 教育綜合改革試點(diǎn)為契機(jī)，以深化改革和制度創(chuàng)新為動(dòng)力，完善和提升國民教育體系，構(gòu)建終身教育體系和學(xué)習(xí)型社會(huì)，改革和創(chuàng)新教育方式，實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人的全面發(fā)展。 《 XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出要加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化 優(yōu)質(zhì)發(fā)展基礎(chǔ)教育 ： 以素質(zhì)教育為導(dǎo)向，鞏固提升基礎(chǔ)教育發(fā)展水平。加快全寄宿制普通高中規(guī)劃建設(shè)，新增 萬個(gè)普通高中學(xué)位。加強(qiáng)特殊學(xué)校建設(shè)，強(qiáng)化特殊教育服務(wù)功能。按照國際化城市的標(biāo)XX 區(qū) XX 中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 Page 12 of 88 準(zhǔn)，大力提升國際學(xué)校的數(shù)量、招生規(guī)模與辦學(xué)質(zhì)量。把義務(wù)教育均衡發(fā)展作為 XX 優(yōu)質(zhì)教育公共服務(wù)的特色和亮點(diǎn)。逐步提高原特區(qū)外公辦學(xué)校比重，著力提升原特區(qū)外教育質(zhì)量。積極推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校設(shè)備設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化配置，實(shí)行統(tǒng)一的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)生均撥款制度，完善教師合理流動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)教育資源均衡優(yōu)配。 保障義務(wù)教育 規(guī)范發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃和課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊、開足各種必修課程，按照教學(xué)大綱要求完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)。 《 XX推進(jìn)教育改革率先實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化的決定》 為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)施《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20212020 年）》、《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20212020 年）》、《