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物資采購自查報(bào)告及擴(kuò)展資料-在線瀏覽

2024-10-25 01:32本頁面
  

【正文】 ,程序符合規(guī)定。勞保用品3批。紀(jì)念品及各種宣傳品3批。以上物資采購全部納入市、縣兩級(jí)的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。(一)制度建設(shè)方面。(二)決策程序方面。物資采購計(jì)劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議、投資管理委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定納入年度預(yù)算范圍。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng),按以下程序進(jìn)行審批:(1)提出采購申請(qǐng)。屬全市集中采購項(xiàng)目的,由需求單位或承辦部門提出,報(bào)縣公司預(yù)算委員會(huì)審核后,提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會(huì)。按照授權(quán)范圍,由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批,項(xiàng)目在集中物資采購目錄和金額范圍的,需求單位或承辦部門要提報(bào)市公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。采購金額低于10萬元(不含)的,由需求單位或承辦部門提報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。(三)過程控制方面。物資采購項(xiàng)目,納入正常的物資采購程序。(四)監(jiān)督管理方面。即,紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《xxx招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管,定期或不定期對(duì)縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查。即,除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外,招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后,三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會(huì)公開,公布舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等,公示期不少于3天。在今后物資采購工作中,我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),針對(duì)在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度,使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身,嚴(yán)格按程序操作,加強(qiáng)過程管理,把好過程關(guān),確保落實(shí)到位。物資采購自查報(bào)告6二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣采購部門的具體指導(dǎo)下,按照政府采購各項(xiàng)要求,積極主動(dòng)開展政府采購工作,為節(jié)減財(cái)務(wù)支出,緩解經(jīng)費(fèi)矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達(dá)到4%。工作。今年,縣財(cái)政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,我局對(duì)照政府集中采購目錄,向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃,實(shí)施政府采購。我局針對(duì)自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。物資采購自查報(bào)告7一年來,我縣政府采購及控購工作,在縣委、縣政府及縣財(cái)政局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的具體指導(dǎo)下,按照省市財(cái)政工作會(huì)議對(duì)政府采購及控購工作提出的各項(xiàng)要求,積極主動(dòng)開展政府采購工作,為節(jié)減財(cái)政支出,財(cái)務(wù)支出,緩解財(cái)政收支矛盾,促進(jìn)廉政建設(shè)反腐工作的深入開展,規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀(jì)律發(fā)揮了積極作用。全年全縣政府采購總額xx萬元,政府采購次數(shù)xx次,比上年同期xx萬元,增加xx萬元。通過政府采購共為財(cái)政和部門單位節(jié)約資金xx萬元,節(jié)支率達(dá)到xx%。一、領(lǐng)導(dǎo)重視,各部積極配合由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,政府采購工作緊緊依靠和配合部門預(yù)算和國庫集中收付制度改革,今年,我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。都必須對(duì)照政府集中采購目錄,都要向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃,實(shí)施政府采購,未上報(bào)政府采購計(jì)劃擅自自行采購的,財(cái)政核算中心拒付項(xiàng)目資金。我們利用廣播、標(biāo)語等多種形式宣傳《政府采購法》,按要求落實(shí)政府采購法,按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。三、構(gòu)建監(jiān)督體系,體現(xiàn)“三公”原則為了使政府采購項(xiàng)目操作程序進(jìn)入制度化、規(guī)范化的運(yùn)行軌道,進(jìn)一步健全政府采購監(jiān)督制約機(jī)制,始終堅(jiān)持“規(guī)范為重”的原則,把好采購審批關(guān),并嚴(yán)格按照政府采購程序組織實(shí)施,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,重大項(xiàng)目邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門全過程參與,有力保證政府采購“公開、公平、公正”,增強(qiáng)了政府采購?fù)该鞫?,避免了操作的隨意性,從源頭上遏制了消極腐`現(xiàn)象,確保政府采購成為真正“陽光采購”。從貨物類采購情況看,我們采取了隨到隨采購的積極辦法,想單位所想,急單位所急,嚴(yán)格按政府采購文件辦事,按規(guī)定程序?yàn)閱挝惶峁┳詈玫姆?wù),最好的價(jià)格,最好的產(chǎn)品,全年共采購次數(shù)xx次,采購金額xxx萬元。服務(wù)工作。②車輛保險(xiǎn)情況。③四大家車輛維修情況:我們?yōu)榱舜_保車輛維修質(zhì)量,重點(diǎn)審查維修廠家的信譽(yù)程度,在維修車輛時(shí),我們采取了“貨比三家”的辦法,并提出合理的保養(yǎng)及承諾,每臺(tái)車優(yōu)惠x%xx%。五、控購工作不能削弱,只有加強(qiáng)XX年我縣控購工作,繼續(xù)按照`政府、省控購辦文件精神要求,認(rèn)真審核資金來源,特別對(duì)企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批,對(duì)資金不落實(shí)的不預(yù)審批,凡貸款購車的不預(yù)審批,重點(diǎn)控制行政、事業(yè)單位的公款消費(fèi)。總之,一年來,我縣政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展,開拓創(chuàng)新”思路,以規(guī)范管理為重點(diǎn),力爭(zhēng)進(jìn)一步拓寬采購領(lǐng)域,加快工程采購步伐,加大政府采購制度專項(xiàng)檢查力度,提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng),促進(jìn)我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。物資采購自查報(bào)告8一、引言在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特別繁榮的現(xiàn)代社會(huì),企業(yè)的物資管理工作也越來越重要,其是企業(yè)經(jīng)營管理必不可少的重要組成部分,對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。企業(yè)若想在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地就必須建立自身的物資采購管理模式,并逐步優(yōu)化。二、企業(yè)物資采購的概況1。企業(yè)物質(zhì)采購的重要性有三點(diǎn),一個(gè)是有利于加強(qiáng)對(duì)采購成本的控制。另一個(gè)是有利于提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。最后一個(gè)是有利于進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理。因此,加強(qiáng)企業(yè)的物資采購的管理工作意義重大。物資采購管理的概念。物資采購管理最基本的工作任務(wù)就是結(jié)合各種經(jīng)營活動(dòng)對(duì)物資的需求狀況,以價(jià)格最優(yōu)、性能價(jià)格比最優(yōu),物資全生命周期總成本最低的原則,按時(shí)按量的進(jìn)行采購,以此來保證各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。三、企業(yè)物資采購管理存在的問題1。受傳統(tǒng)觀念的長期影響,企業(yè)在進(jìn)行物資采購過程中仍舊沿用落后的采購方式。成本無法降低,經(jīng)濟(jì)收益無法提升。2。有一些企業(yè)將采購環(huán)節(jié)看成是一項(xiàng)沒有技術(shù)含量的工作,因此,企業(yè)在采購管理方面忽略對(duì)采購人員的管理和重視,導(dǎo)致招用的采購人員素質(zhì)低下,缺乏最基礎(chǔ)的專業(yè)采購知識(shí)和操作技能。3。有些企業(yè)在物資采購過程中,存在物資采購計(jì)劃不完善的現(xiàn)象,主要是:一個(gè)是在原材料準(zhǔn)備上缺乏計(jì)劃,通常只是簡單的計(jì)算各部門的物資使用情況,缺少實(shí)際調(diào)查,盲目采購,導(dǎo)致了庫存的積壓,影響了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。4。企業(yè)對(duì)物資供應(yīng)商的管理范圍是多方面的,從挑選供應(yīng)商到供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估等多項(xiàng)工作,而這些工作都是不能忽略的。四、企業(yè)物資采購管理的創(chuàng)新1。與傳統(tǒng)的采購模式不同,電子商務(wù)采購模式面對(duì)的是整個(gè)金融市場(chǎng),其可以打破傳統(tǒng)的很多局限,改變了采購信息相對(duì)封閉的狀況。通過多家詢價(jià),從價(jià)格、質(zhì)量和售后上選出最優(yōu)的供應(yīng)商,進(jìn)而在保證質(zhì)量的前提下,大幅度的降低采購成本。另外通過電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫的支持,如“長城e采”、“1688”等采購交易平臺(tái)方便了企業(yè)管理人員提出采購決策。通過用戶需求訂單的驅(qū)動(dòng)而展開采購活動(dòng),可以及時(shí)滿足用戶的需要,降低庫存的成本,提升物流的周轉(zhuǎn)率。加強(qiáng)對(duì)采購人員的管理,提高其整體素質(zhì)。單憑一個(gè)采購人員的力量是沒有辦法完成任務(wù)的,必須形成采購團(tuán)隊(duì),發(fā)揮出整體的力量。一方面,作為企業(yè)管理人員應(yīng)意識(shí)到采購工作的重要性,從而在挑選采購人員時(shí)應(yīng)盡量選擇知識(shí)水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。3。與分散招標(biāo)采購模式不同,集中招標(biāo)采購能夠充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì),吸引更多的供應(yīng)商參與競(jìng)價(jià),通過招標(biāo)、詢價(jià)手段取得最優(yōu)價(jià)格。集中招標(biāo)采購模式中的招標(biāo)機(jī)構(gòu)可以采集到所有供應(yīng)商、設(shè)備、交易記錄等方面的信息。執(zhí)行統(tǒng)一訂購,從整體考慮調(diào)整和優(yōu)化交付順序,按照先進(jìn)先出和零庫存的概念,將庫存存在供應(yīng)商,結(jié)合實(shí)際需求,靈活調(diào)動(dòng),避免了庫存的閑置或信息溝通不暢等問題。4。ERP是一種先進(jìn)的企業(yè)資源管理理念,其將信息流分布到每一個(gè)部室,實(shí)現(xiàn)了資源的高度共享、合理整合和充分利用,是提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、降低企業(yè)生產(chǎn)成本的有效管理工具。在供應(yīng)鏈ERP環(huán)境下,通過采購管理和庫存管理,可以幫助采購人員對(duì)采購一系列流程進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)的管理。通過ERP管理模式,可以很詳細(xì)的記錄企業(yè)的所有資源信息,提高了采購信息的完整性和精確性。因此,研究有效的采購管理方法對(duì)降低企業(yè)成本,提升經(jīng)濟(jì)收益具有重大的意義。物資采購自查報(bào)告9為認(rèn)真貫徹落實(shí)《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神,加強(qiáng)對(duì)物資采購工作的管理監(jiān)督,全面規(guī)范物資采購行為,按照***《關(guān)于上報(bào)**年度物資采購工作自查總結(jié)報(bào)告的通知》要求及工作安排,縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查。具體情況如下:(一)***配套的各類物資采購情況。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。采購交通工具1筆,即購置**市場(chǎng)管理用小汽車4輛、此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。采購62筆、其中:倉儲(chǔ)設(shè)備9批,;施肥機(jī)2臺(tái),;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批,;空調(diào)82臺(tái),;消防設(shè)備7批,;健身設(shè)備1批,;辦公設(shè)備38筆,其中臺(tái)式電腦14臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái),電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批,辦公家具4批,其他辦公設(shè)備28批,以上物資采購全部納入省、市、縣三級(jí)的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。全年采購油料13筆、,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價(jià)小組在經(jīng)過市場(chǎng)綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。以上物資采購全部納入市、縣兩級(jí)的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)合縣公司實(shí)際,認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購工作規(guī)程,并廣泛征求意見,出臺(tái)了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》,形成完整的管理制度體系。即:預(yù)算審批決策程序。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目,不得組織采購活動(dòng)。由縣公司組織采購的項(xiàng)目,需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要,填報(bào)購置預(yù)算,按縣公司財(cái)務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級(jí)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會(huì)研究。(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。采購結(jié)果審批決策程序。(三)過程控制方面。物資采購比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施,通過招標(biāo)或比價(jià)等采購方式,擬定供應(yīng)商,采用張貼公告的形式公示三天后,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,確定成交供應(yīng)商,由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約,并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。全年的采購活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門和社會(huì)監(jiān)督。即,除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外,招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后,三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會(huì)公開,公布舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等,公示期不少于3天。在今后物資采購工作中,我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),針對(duì)在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度,使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身,嚴(yán)格按程序操作,加強(qiáng)過程管理,把好過程關(guān),確保落實(shí)到位;財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購工作的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,把好監(jiān)督關(guān),確保監(jiān)管到位?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:一、基本情況財(cái)務(wù)賬面反映,xx年開展物資采購154筆、(其中:省市局采購項(xiàng)目59筆、縣公司采購項(xiàng)目133筆、),全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價(jià)小組按物資采購程序比價(jià)或招標(biāo)后,由承辦部門購進(jìn),合規(guī)率為100%。開展xx配套物資采購11筆、其中:xxxxx。(二)交通工具采購情況。(三)一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。(四)燃料采購情況。(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、即辦公耗材13批,;勞保用品3批,;福利性實(shí)物30批,;紀(jì)念品及各種宣傳品3批,;業(yè)務(wù)招待煙51批。二、物資采購“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來,針對(duì)物資采購管理方面存在的問題,我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書模板,嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示,嚴(yán)格開標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序,確保采購組織的公開、熱門思想?yún)R報(bào)公平、公正。三、采購價(jià)格、節(jié)約資金效果的情況20xx年,以公開招標(biāo)方式為主,組織各類政府集中采購xx次,采購預(yù)算xx億元,采購總額xx億元,節(jié)約資金xx萬元,節(jié)約率xx%。(二)政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)組織。堅(jiān)持業(yè)務(wù)公開。嚴(yán)格按照物價(jià)部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取標(biāo)書工本費(fèi),無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象,且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。(三)專家隊(duì)伍建設(shè)工作。六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況為向服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),采購4 購的法律法規(guī)、文件,編印《xx市政府采購政策文件匯編》,向市級(jí)行政事業(yè)單位發(fā)放近xx余冊(cè)。從而達(dá)到進(jìn)一步宣傳政府采購,增加各界對(duì)政府采購工作的了解,促進(jìn)政府采購科學(xué)發(fā)展的目的。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會(huì)制度,認(rèn)真組織職工學(xué)理論、鉆法律,練技能、熟業(yè)務(wù),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),營造講學(xué)習(xí)、比奉獻(xiàn)的良好氛圍。三是積極與周邊城市的政府采購中心進(jìn)行溝通,借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。成本的降低,在總經(jīng)理的大力支持和指導(dǎo)下,下半年采購成本較上半年相比整體下降了5%以上!對(duì)公司的供應(yīng)商進(jìn)行了整合和洗牌,使得供應(yīng)商數(shù)量從幾十家減少到正常的十幾家,使得采購部能更好的管理供應(yīng)商,也能更清楚的了解供應(yīng)商的資訊,為公司更快的找到長期戰(zhàn)略合作伙伴型供應(yīng)商奠定了基礎(chǔ),這也減輕了財(cái)務(wù)部工作的力度!雖然20xx年的工作成績提升很快,成績也很不錯(cuò),但是在采購工作中也存在一些不足和有待改進(jìn)加強(qiáng)之處,以下是采購部針對(duì)20xx年工作的情況和20xx年發(fā)展的目標(biāo)之計(jì)劃,有不足或需加強(qiáng)改進(jìn)之處,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指出和更正!一、降低成本主要有以下幾方面:,與其洽談建立長期戰(zhàn)略合作伙伴,以期降點(diǎn)。,掌握各種產(chǎn)品的性價(jià),爭(zhēng)取能尋找到性價(jià)比更高的產(chǎn)品,使得采購成本能進(jìn)一步降低。二、增加收入在增加公司收入方面,采購部計(jì)劃與供應(yīng)商洽談作為長期合作伙伴關(guān)系,要求其經(jīng)常性購買本公司餐卷,支持本公司的發(fā)展。四、物料回收了解各部門及雜貨庫之物品,針對(duì)能使用的物品盡量利用,
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