【正文】 、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產(chǎn)作業(yè)。第二十二條各廠礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。第二十三條對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十七條各廠礦應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調整和修訂。第二十九條各廠礦應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第三十一條公司每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。第六章 附 則第三十二條本規(guī)定自年 月 日起實施。附件 1：安全風險評估檢查考核評分標準 附件 2：常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。本方法主要分析步驟是：，確定任務、研究對象。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。明確功能。在連續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。四、預先危險分析（PHA）法。本方法主要步驟： 通過經(jīng)驗判斷、技術診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。、有害因素，制定預先危險性分析表。五、故障假設分析法（WI）。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監(jiān)員（安全員）三人進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件評估的方法。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。各部門及負責人嚴格履行《風險控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責任制制度》的職責。風險點亦稱風險源,是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務，也是主體責任的重要內容之一。各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。每次隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。對檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認隱患消除為止。對于重大事故隱患，安全管理部門應聯(lián)系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。（2）可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。（4）停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒。（6）可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務。（二）對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各部門、項目部負責人負責落實整改。（四）在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產(chǎn)裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（六）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的項目部組織整改，整改責任人為各項目部、部門主要負責人。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當項目部能整改地不準推向班組，凡班組能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。（十）對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。按照公司《安全處罰管理制度》進行考核、處罰。第二條范圍本辦法適用于公司范圍內安全風險的辨識、評價分級和控制管理。第三條編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）《加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）第四條術語和定義1）危險源（風險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設備及其位置。2）風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。第五條公司成立安全風險分級管控領導小組,對安全風險分級管控建設負全面領導職責。理作業(yè)指導書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導、審查、批準；負責審查重大風險改進措施方案安全科負責組織危害識別和風險評價工作，指導各單位進行危害識別和風險評價工作，組織重大風險改進措施方案的審查。第二章安全風險的辨識第六條風險點的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，將公司范圍內的風險點分成以下兩大類：、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1）安全檢查表編制的依據(jù)①有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；②國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；⑤有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。表11設備設施清單專業(yè)：NO:序號設備名稱所在部位備注②確定編制人員。