【正文】 使用。三、信息管理員要對隱患排查跟蹤治理、逐項整改銷號整個過程建立檔案，明確登記檢查時光、檢查地點、所檢查出的問題、隱患編號、整改時光、整改要求、整改督辦人和整改完成銷號狀況。隱患排查治理制度3目的為加強公司事故隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和安全隱患排查治理體系建設有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。職責。，保證?？顚Ｓ谩ｍ椯Y金使用事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其他與隱患治理直接相關的費用支出。，數(shù)額大于當期計劃值時，公司應從生產(chǎn)成本中及時補充，保證足額使用。，隱患發(fā)生單位立即根據(jù)使用計劃開展隱患治理工作。，多余的資金納入財務賬目。，妥善保存。，公司應按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理，直至承擔法律責任。隱患排查治理制度4施工前，副隊長、小隊長對施工區(qū)域內(nèi)的安全狀況進行全面檢查。當班處理不了的隱患要及時匯報隊領導。發(fā)現(xiàn)隱患，副隊長和小隊長應積極組織人員，定人定員定措施，由于隱患處理不及時、不到位而發(fā)生事故，將追究副隊長和小隊長的責任。隱患排查包括：設備、頂板、安全措施、運輸狀況等。出現(xiàn)較大的隱患，應及時向領導和有關單位匯報。二、擬定排查程序。2)查處事故隱患。四、責任追究。第二條本制度適用于本礦。礦長對本礦安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負全面責任，各分管礦長對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查治理負責。第五條煤礦應制定安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報告制度，明確隱患排查治理報告責任。第七條礦安全科每周召開一次隱患排查治理工作會議。第九條煤礦安全生產(chǎn)隱患實行分級管理。重大隱患由礦長組織制定隱患整改方案，按照定時間、定人員、定資金、定措施、定標準的“五定”原則進行停產(chǎn)整改。決定書應包括系列內(nèi)容：（一）下達停產(chǎn)整頓（停止作業(yè)）指令，明確整改內(nèi)容和期限；（二）按照《礦安全科安全隱患處罰辦法》，對科室及相關責任人員進行處罰；（三）視情況通報有關部門。第十一條各科室、區(qū)隊自接到停產(chǎn)整頓（停止作業(yè)）處理決定書之日起，必須立即按照要求實施停產(chǎn)整頓（停止作業(yè)）。停產(chǎn)整頓期間，停產(chǎn)單位組織職工進行安全教育和培訓。重大隱患整改完畢后由礦安全科組織驗收，安全礦長簽字后留安全科備案。申請報告應包括整改內(nèi)容、自檢結(jié)果，并由礦長和安全礦長簽署驗收意見。第四章隱患報告第十四條發(fā)現(xiàn)煤礦存在重大安全隱患和違法行為時，礦調(diào)度室必須立即向礦安全科報告。書面報告要科室、區(qū)隊負責人簽字。第五章罰則第十六條對不按規(guī)定限期整改隱患或不落實整改措施、不執(zhí)行上級煤炭監(jiān)管部門和礦安全科停產(chǎn)整頓指令而擅自組織生產(chǎn)的，按照《煤礦安全隱患處罰辦法》進行處罰，并根據(jù)情節(jié)輕重，給與直接責任人和主要負責人罰款或者停班處理。第十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行隱患排查治理制度7目的安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。范圍適用于公司各單位各級事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控的管理。，均有權(quán)向本單位安全管理部報告。，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。明確排查地點、項目、標準、責任、將隱患排查治理日?；?。，由公司經(jīng)營班子安全副總經(jīng)理任組長，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實從主要負責人到從業(yè)人員的隱患排查治理的范圍和責任，做到不留空當，不留死角。2）量：主要是用卷尺等長度計量器具進行實測實量，如對在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進行測量。4）現(xiàn)場操作：司機檢驗其使用設施、設備的安全裝置的動作靈敏性和可靠性。，應及時組織處理；不能在短時間內(nèi)消除的，要制定預防措施和應急預案。隱患排查的主要手段包括經(jīng)常性檢查、定期檢查、專業(yè)性排查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。2）公司安全管理門進行經(jīng)常性安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識、經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)并制止“三違”現(xiàn)象，及時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場、各作業(yè)點存在的事故隱患和險情。項目部每月應組織一次定期安全檢查，檢查應由項目經(jīng)理或主管安全生產(chǎn)工作的施工隊長組織，相關部門人員參加；定期安全檢查是進行系統(tǒng)的安全檢查，須詳細地檢查安全意識、安全制度、機械設備、安全設施、安全教育培訓、操作行為、勞防用品的使用、安全事故的處理等內(nèi)容。根據(jù)季節(jié)的特點，在每年的冬季、夏季、雨季、開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺風、防觸電、防坍塌、防雷擊。不定期安全檢查是指項目部開展的設備、裝置試運行、生產(chǎn)過程的檢查、設備開工前和停工前的檢查、設備設施檢修檢查，臨時用電等使用的檢查等。隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實情況，查工程隱患防范情況。2）安全生產(chǎn)費用提取、安全生產(chǎn)風險抵押金等政策的執(zhí)行情況。4）防范生產(chǎn)安全事故的技術措施的制定及落實情況。6）施工機械設備、機具檢測檢驗情況。8）安全教育培訓，特別是生產(chǎn)一線職工的教育培訓，以及施工企業(yè)“三類人員”的持證上崗執(zhí)行情況。1）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。3）施工臨時用電使用不當引發(fā)的事故隱患防范情況。5）施工階段發(fā)生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。7）四新技術和工藝在使用中的隱患防范情況。、定期檢查、專業(yè)性排查檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險環(huán)節(jié)的隱患排查工作中，管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，被檢單位應簽字確認。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。，登記編號，對重大事故隱患還應按規(guī)定報上級管理部門。，做到整改措施、責任、資金、時限和預案五到位。一般隱患應立即組織人員進行治理，在治理的同時仍可進行正常的施工生產(chǎn)，對一般隱患可以不制定書面的治理方案，也不必向政府部門備案，項目部自行建立并保存好相關檔案資料即可。重大隱患檔案包括隱患報告及隱患治理方案兩個方面。書面報告應由本單位主要負責人簽字。b隱患的危害程度和整改難易程度分析。d已采取的防范措施。2)隱患治理方案項目部主要負責人應當組織制定并實施事故隱患整改治理方案，隱患治理涉及復雜、疑難技術問題的，應當組織有關專家進行論證。b治理的目標和任務。d治理經(jīng)費和物資保障。f治理的時限和要求。h其他有關事項。，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理、防控措施和管理職責以及整改資金的投入等方面事項，并對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。發(fā)生自然災害可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故并危及人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P部門報告。，責任部門對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。、排除和舉報事故隱患的員工，應按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。，查明原因，對責任人進行處罰。結(jié)合我礦實際，特制定我礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報告制度。礦堅持每月2次對全礦井及地面單位部門進行安全大檢查。各隊隊長天跟班作業(yè)，對現(xiàn)場安全工作督促、檢查、落實并匯報情況。紀律要求：各級人員必須定期進行安全隱患排查，否則按照《安全巡查制度》和《安全檢查制度》的相關規(guī)定對責任人員進行處罰。瓦斯超限作業(yè)。高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行。有嚴重水患，未采取有效措施。有沖擊地壓危險，未采取有效措施。使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝。1新建煤礦邊建設邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設計規(guī)定的范圍和規(guī)模。1煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構(gòu)的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照。(三)安全生產(chǎn)隱患整改形式按照上面“安全生產(chǎn)隱患排查方式”和“排查主要內(nèi)容”，對排查出的安全生產(chǎn)隱患按照下列形式落實整改：現(xiàn)場停產(chǎn)整改。下發(fā)整改通知書限期整改。對煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)上需要整改和完善的，由礦組織召開專門的安全辦公會進行研究整改方案、措施、時間、執(zhí)行整改人員、整改資金等進行專項整改。對限期安排落實處理的，未按期整改處理完，停止工作，勒令處理，并追究原因和責任，并按相關獎懲制度處罰。對安全隱患處理及時，完成情況好的，進行表揚，并按獎懲條例給予獎勵。安全生產(chǎn)隱患治理突出“及時性”。安全生產(chǎn)隱患處理突出“安全性”。安全生產(chǎn)隱患處理的保障。在研究隱患處理技術措施的同時，必須落實隱患處理人員和隱患處理資金，使所排查的隱患在規(guī)定時間內(nèi)安全地處理完畢?，F(xiàn)場的負責安全隱患治理的安監(jiān)員、值班隊長、班組長要切實履行自己的“三人聯(lián)防”的職責，確保安全隱患處理的順利進行。安全生產(chǎn)隱患除了在處理過程中要加強日常的監(jiān)督管理外，在處理完畢后，還要執(zhí)行“回頭查、回頭看”的制度，防止因為隱患處理不徹底而出現(xiàn)新的安全生產(chǎn)隱患，切實做到把安全生產(chǎn)隱患發(fā)現(xiàn)、消滅在萌芽狀態(tài)。三、安全生產(chǎn)隱患報告制度建立安全生產(chǎn)隱患報告登記檔案。并按相關規(guī)定呈送“安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報告登記表。職能部門向礦呈送(每周一次，特殊情況及時呈送)。安全生產(chǎn)隱患報告必須及時，按照下級向上級報告、現(xiàn)場向隊級報告、隊級向礦職能部門報告、職能部門向礦報告的原則層層報告的原則進行安全生產(chǎn)隱患報告。在作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)特殊安全生產(chǎn)隱患必須立即處理的，按照就地報告處理原則，直接向現(xiàn)場值班隊長、安監(jiān)員報告后在現(xiàn)場制定處理措施進行及時處理，再向上一級匯報，不能處理的要立即停止作業(yè)、撤出人員向上級匯報。油站的隱患治理資金由油站經(jīng)理自行籌措。安全管理部負責監(jiān)控。財務應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用計劃，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。四、核算員應建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。五、油站經(jīng)理對安全生產(chǎn)費用全面領導。六、財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺帳，確保安全投入迅速及時。八、安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。十、發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。2 適用范圍公司內(nèi)部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關工作。事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2）二級重大事故隱患二級重大事故隱患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬以上1億元以下直接經(jīng)濟損失，且整改難度很大，需全部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4 職責主要負責人負責全廠隱患自查帶頭工作，并簽發(fā)全廠性隱患整改通知單；各部門車間接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控；并填寫《隱患整改回執(zhí)單》報告上一級主管部門；主要負責人負責對全廠性隱患整改情況的驗收。隱患排查專家組負責專家隱患排查工作：并簽發(fā)隱患整改通知單；各部門車間接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控；并填寫《隱患整改回執(zhí)單》報告上一級主管部門；隱患排查專家組對隱患整改情況的驗收。定期評審修改安全檢查表。5 工作要點企業(yè)開展全廠性隱患自查每月不少于1次；生產(chǎn)車間開展隱患自查每周不少于1次；班組（工段）每天或每班應檢查各崗位、工藝設備和安全防護設施完好情況，是否存在事故隱患?！熬疟夭椤逼髽I(yè)在隱患排查中應突出重點，做到“九必查”：1）重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、企業(yè)供電、供水、供汽、供風等部位的安全運行狀況必查；2）工藝技術管理、“工藝變更管理”制度執(zhí)行情況必查；3)設備維護保養(yǎng)、主體設備、等設備安全制度執(zhí)行情況必查；4)生產(chǎn)裝置正常開、停車和緊急停車安全規(guī)程執(zhí)行情況必查；5)設備檢修作業(yè)、臨時用電作業(yè)環(huán)節(jié)的`防火、防爆制度執(zhí)行情況必查；6)企業(yè)防雷、防汛、防臺風、防構(gòu)建筑物倒塌、防靜電、等管理制度和措施落實情況必查；7)崗位操作人員接受安全技能培訓、安全教育、持證上崗、勞動保護、自覺執(zhí)行操作規(guī)范和應急處置技能情況必查；8)企業(yè)應急救援預案、救援物資儲備、與當?shù)卣块T應急聯(lián)動機制、“清潔下水”防止環(huán)境污染措施情況必查；9)新改擴建建設項目設立批準、安全防護設施設計審查、試生產(chǎn)方案備案和安全設施竣工驗收等審查程序執(zhí)行情況必查；企業(yè)建立班組、車間（部門）、企業(yè)、安監(jiān)部門逐級報告隱患自查自改情況的機制，即：班組自查發(fā)現(xiàn)的事故隱患上報給車間；車間自查發(fā)現(xiàn)的事故隱患上報廠級領導；生產(chǎn)經(jīng)營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患和緊急情況時，企業(yè)主要負責人應字立即報告當?shù)卣?