材料采購及出入庫管理制度-在線瀏覽
2024-10-15 11:23本頁面
【正文】 購入公司。（七）材料采購要在5日內(nèi)結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經(jīng)濟處罰。第二篇：物資采購及出入庫管理制度洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 目的物資采購及出入庫管理制度為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。供應部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。 采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應權限領導批準后，報采購部門采購。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。 采購人員在物資采購時應注意如下事項： 注意采購物資的售后服務和供應商信譽； 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考歷史購貨資料。 財務部有權對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。物資入庫由專人負責,業(yè)務辦理相關人員如下：/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。 物品出庫程序，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。 領用物品的保管與維修,應由領用人負責保管和使用。，領用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關權限人批準后，可交由采購部門聯(lián)系維修。、變賣及盤存，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 ，庫管員應與財務部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日/ 3第三篇：物資采購及出入庫管理制度物資采購及出入庫管理制度說明：本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。相關管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等?？倓t，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；（8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協(xié)助實施物資盤點。（7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任?！渡a(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購。非生產(chǎn)物資的申領與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領計劃單》 → 部門負責人 →
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