【正文】 、詳盡，讓自己成為公司文化的宣傳者和傳播者。人事考勤表制作和復核。上班期間外出處理個人私事或無事外出不見蹤影等，進行詳細記錄。對打卡指紋進行統(tǒng)計、整理、核對，及未打卡進行記錄。每日工作時間內有無玩手機、聚眾閑聊、吃零食等無關事件的監(jiān)督及記錄。六、協助部門領導及其他部門完成各項工作進行各類通知、通報、聯絡單的簽收工作。負責各類信件、包裹、報刊雜志的簽收及發(fā)送工作。協助行政人員進行公司各項培訓工作、宣傳工作及公司開展的大型活動等。我的個人工作計劃范文中從四個方面出發(fā)：，我將做到以下幾點：(1)協助各部門做好了各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內。(3)做好低值易耗品的分類整理工作。(5)做好辦公用品的管理工作。(6)做好辦公室設備的維護和保養(yǎng)工作。(8)認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。，我將做到以下幾點(1)做好各部門服務：加強與各部門之間信息員的聯絡與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內部及時準確的傳遞到位。(3)協助公司上級領導完善公司各項規(guī)章制度。(2)向領導和同事學習工作經驗和方法，快速提升自身素質。我深知：一個人的能力是有限的，但是一個人的發(fā)展機會是無限的。當然要提升自己，首先要一個良好的平臺，我認為公司就是我最好的平臺，我一定會把握這次機會，使工作水平和自身修養(yǎng)同步提高，實現自我的最高價值。(2)及時、認真、準確的完成其它臨時性工作。(二)培訓時間及內容：培訓日期、培訓內容、培訓講師備注。崗位必備儀容儀表，禮節(jié)禮貌的要求。如何正確出入酒店。了解本部門概況，包括：本部門結構，各部門功能，認識各部門負責人。了解酒店各類營業(yè)部門及經營業(yè)務、營業(yè)時間、營業(yè)推廣。xx日學習基礎銷售技巧及對客服務方式。由部門管理人員帶領參觀、介紹酒店各營業(yè)點。(三)培訓考核：三天基礎培訓結束后進行書面考核，合格者進入崗位培訓程序，不合格者重新接受培訓。(二)培訓班期安排：試用期3個月，分3假：30天、60天、90天，部門分段培訓，逐段考核。后30天獨立上崗，安排與老員工合班實際操作。前10天了解前臺工作職責，前臺接待員工作職責。了解熟悉前臺各類通知、報告、表格及記錄本。熟記各種業(yè)務用語、系統(tǒng)代碼、付款方式。中間10天培訓前臺日常操作流程，禮貌服務規(guī)范，交接班程序。培訓前臺賣房技巧。了解上機進行電腦模擬操作，包括入住、退房、預定等。了解客房升級的情形及標準。結帳退房程序培訓。培訓查ed房的程序?？陀帽ｋU箱的使用程序培訓。補單的跟進程序。1各類信用卡結算方法的培訓。1受訓員總結培訓內容。后60天前臺培訓集中與前30天，后60天著重于實際操作。三、考核：試用期內進行三次考核，按30天需達到的要求，60天應具備的技能，90天應達到的水平，分段考核。如未能通過，則視個人情況延長試用期或勸。微笑服務始終，接待客人或回答客人的咨詢時，熟練運用“您好、歡迎光臨、謝謝、請稍等、對不起、歡迎再來、請慢走”等禮貌用語。熟知各類線路產品的特征、注意事項和價格等信息，能快速熟練地為客戶做好解答。每天按時搞好前臺衛(wèi)生清潔，營造清新整潔的窗口形象。配合其他各部門工作，為公司最新活動和線路做好宣傳推廣，接到團隊及時轉到業(yè)務部門。二、前臺目前存在的問題和解決建議價格總表。最好有長線和短線價格表分開，加上簽證或護照辦理價格表等等。前臺人員必須時刻都要打開這些表，特別是在接聽電話時，隨時可以查看線路的價格和出團日期。各條線路的每天具體安排和參觀景點，酒店安排，含餐情況，交通情況。前臺人員要熟悉每條線路的行程，并且對于行程所涉及的城市、景點、風土人情、氣候等有所了解。對于每條行程的酒店情況、航班情況、含餐情況必須清楚明確。如果游客在咨詢時愿意留下他們的聯系電話，那么說明他出游的意向非常強烈并且很有可能選擇我們旅行社。跟蹤狀態(tài)分為成行、取消、推遲等?，F在機票出票和記賬以及收賬都是非常混亂的，必須要保證卡里充足的備用金，每個月應該要查賬核對余額和利潤。負責訪客、來賓的登記、接待、引見，對無關人員應阻擋在外或協調處理。做好電話、郵件、信函的收轉發(fā)工作，做好工作信息的記錄、整理、建檔。配合文員完成部分文件的打印、復印工作。前臺區(qū)域內的整潔，每天早晨第一項任務要對前廳進行打掃。做好公司內所有員工及外包人員的聯絡通訊。1完成領導交辦的其他或臨時工作。本人一定嚴格要求自己，認真細致的做好每件瑣碎的事，機敏靈活的處理好人際關系。在很多人的心目中，前臺工作就是單純的接下電話，制定一些表格等簡單的工作而已，從我一年多的前臺文員工作總結中得知，前臺工作也是一項極為鍛煉人，使人快速成長的工作，不信你看看我的前臺工作計劃中的內容便知了。（2）做好了各類信件的收發(fā)工作。（4） 配合上級領導于各部門做好協助工作。做好辦公用品領用登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。（7）協助上級做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間公司的安全保衛(wèi)工作。在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規(guī)章制度辦事。（2）做好員工服務：及時的將公司員工的信息向公司領導反饋，做好員工與領導溝通的橋梁。提高個人修養(yǎng)和業(yè)務能力方面，我將做到以下三點（1）積極參加公司安排的基礎性管理培訓，提升自身的專業(yè)工作技能。（3）通過個人自主的學習來提升知識層次。如果我們不能很快地提升自已的個人能力，提高自已的業(yè)務水平，那么我們就這個社會淘汰。其他工作（1）協助人力資源部做好各項工作。關于公司前臺工作計劃3一、建立并客房部各項規(guī)章制度，前臺的工作計劃。20xx年將建立一整套客房部完整的管理制度，這包括：《客房部組織結構及崗位編制圖》、《客房部職務說明書》、《客房部工作內容》、《客房部工作標準及操作流程圖》、《客房部獎懲條例》、《客房部崗位考核辦法》。二、部門成本費用控制。對客房部每月費用支出項目進行分析，根據20xx年客房部崗位人員編制及實際運轉情況估算，每月客房部固定成本支出為126096萬元，而變動成本就必須控制在105321萬元以內，才能完成全年成本費用指標控制任務，為此客房部將通過制定“節(jié)能降耗方案及實施辦法”，有效降低營業(yè)成本。嚴格控制房間內各種耗品的配備使用量。對客人堅持要求更換的而又未使用完的洗沐用品，必須進行全面回收，在保證衛(wèi)生質量的前提下，重新填裝使用。經初步估算采取這種方法，一年將節(jié)約3萬2千元左右的變動成本費用。①客房部水的消耗主要分為“飲用水”和“生活用水”兩種情況，對客房內飲用水進行更換時，在保證衛(wèi)生條件的前提下，對桶內余水進行合并填充二次使用，杜絕飲用水資源浪費現象。另外可進行一些技術革新，例如在保證噴淋壓力的情況下，通過對噴頭的改進對水流量進行控制。其次客人在房間時，應主動征求客人意見，關閉各種暫時不需使用的電器設備的開關。經初步估算采取上述方法，一年在“水、電、煤氣”的使用上將節(jié)約1萬左右的變動成本費用?？头坎恳?0xx年狠抓部門培訓工作，前期可根據所制定的各項規(guī)章制度對所有員工進行禮儀禮貌、服務意識、工作內容、工作標準、操作技能、設備設施保養(yǎng)等方面的標準化培訓，使各崗位員工明確自己的崗位職責、工作內容、標準及規(guī)范，知道自己應怎么來開展工作，真正做到“有的放矢”。逐步建立健全完整的客房崗位培訓體系，不斷提高客房服務員的綜合服務素質，借以提升客房部整體服務水平及工作效率。四、工資、月獎及考核評定工作。為達到“獎勤罰懶，表彰先進”的目的，形成客房部良好的工作作風，在明年的工作中將有針對性地開展以下工作：工資。發(fā)放標準及方式：依據每月綜合考評情況，對服務員工資進行定級(A、B、C級)，并報酒店行管部審核，審核通過后于每月7號前后，由財務部將定級工資發(fā)放到員工工資賬戶上。根據部門崗位編制及實際工作運轉中的人數差，從工資總額中計提資金作為部門月獎發(fā)放，用于激勵綜合表現良好的員工。同時將定級結果報酒店行管部審核，審核通過后于每月20號前后，由財務部將定級獎金以現金或轉存工資賬戶的方式發(fā)放給員工個人。為每位部門員工建立考核記錄本，依照《客房部工作標準及流程》、《客房部獎懲條例》等部門制度的規(guī)定，對每位員工每日的勞動紀律、服務質量、工作完成情況等內容進行詳細考核并打分，將每日扣罰或獎勵分情況進行匯總登記，每月通過分值計算，評定等級，同時與當月工資、部門月獎掛鉤起來，形成連動機制。關于公司前臺工作計劃4一、層級關系直接上級：財務部副經理直接下級：前臺收銀領班、餐廳收銀領班二、任職資格認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公。英語四級以上，有較強的外語語言表達能力。熟悉國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關知識。具有一定的溝通和協調能力。三、崗位職責遵守公司的相關財務規(guī)章制度和相關管理規(guī)定。負責收銀員的日常排班、考勤，針對不同的營業(yè)狀況，對收銀員的班次進行靈活調整。負責班組的組織指揮的協調工作，及時正確地完成財務部經理下達的任務，保證前臺、餐廳等收銀網點以及外幣兌換工作有條不紊、迅速、準確、不出差錯。檢查、考核收銀人員的工作情況，提出對收銀員的獎懲意見，最大限度地調動、發(fā)揮班組人員的工作積極性。對突發(fā)事件在與大堂值班經理協商后，按照規(guī)定的權限金額予以處理，事后上報財務經理。工作職責：負責財務收銀結算的全部工作內容的督導和培訓，負責財務結算與各部門工作的協調，以及處理一般性疑難問題。負責檢查收銀領班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。向財務經理報告所屬員工的工作表現，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴和其它有關問題。解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負責與電腦維護員聯系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。負責餐廳、娛樂POS機的維護和保養(yǎng)，負責POS機更新菜單價格。完成資產財務部經理安排的其他方面工作。檢查收銀員的出勤、著裝、微笑、各班次接班情況等。營業(yè)前檢查收銀機及其輔助設備是否正常運行，及時排除故障。檢查收銀機鑰匙是否正確保管，收銀發(fā)票紙帶是否正確保管。每周：組織周列會，幫助收銀員分析工作中的疑難問題，并提供解決方案。對上周發(fā)生的漏單或待處理賬單提出解決方案并跟進最終處理結果。每周三檢查信用卡待處理賬務，對預授權即將到期賬務及時進行結賬處理。負責會所、總臺POS機的維護和保養(yǎng)，及進更新經營部門新品價格并錄入電腦。每月：組織班組月會，主動與審計主管溝通落實上月收銀員工作中出現的差錯，并結合收銀員差錯集中或較困難的問題給予集中培訓。對本組管理人員進行工作溝通，幫助其認識自已工作中的不足或需加強的方面，以此推動本組員工整體素質的提高。工作流程：每日準時到崗。查看各餐廳營收情況，翻看原始單據有無收銀漏單現象。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業(yè)務單是否完整，根據審核無誤的賬單對應列出各單位應收款明細表，月末裝訂成冊。列出長達3個月未到賬單位名稱，說明未到賬情況，及時上報銷售部經理和財務經理。月末檢查團隊應收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”賬單，及時催要款項到位，對未催回部分列出經辦人名字上報財務部、人力資源部，并從當月工資中扣回款項。記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現的日常問題進行分析，并于收銀員例會上進行解析。收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。(二)正常操作工作程序當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務員開點菜單一式四聯，第一聯給收銀員錄入電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員。收銀員收到點用單和酒水單后應在單據上簽字并及時準確的錄入電腦。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交接班本上。如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該賬單號，待客人結賬時使用。(三)結賬工作流程餐廳結賬單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯?？腿私Y賬現付的，廳面人員應將兩聯賬單拿回交收銀員賬結后，將第二聯結賬單交回客人，第一聯結賬單則留存收銀員。①客房掛賬：如客人要求掛入房賬內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛賬余額。②外來掛賬：與酒店有協議可結外來掛賬的，必須按協議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬。第三篇：公司前臺工作計劃公司前臺工作計劃公司前臺工作計劃1對于客戶來說，前臺是他們接觸我們公司的第一步，是對公司的第一印象，是非常重要的。同時，公司對客戶的服務，從前臺迎客開始，好的開始是成功的一半。認真接聽每一個電話，并且熟記每個部門的分機號，嚴格接照公司的指引給予電話轉接同時做好保密工作。在合適的環(huán)境下向客戶宣傳公司文化，巧妙回答客戶提出的問題。在業(yè)余時間我將加強學習一些關于電話技巧和禮儀知識。對自己責任范圍內的茶水間將會保持室內的潔清和飲水機的消毒工作，每月最少消毒一次。了解所采購文具的市場價格，對現有的供應商將和他們進一步的溝通，希望將原采購的價格再降低點。從中挑選物美價廉，服務周到的供應商。保持有兩家以上的固定的供應商。嚴格按照公司制度，做到每件物