【正文】 ........................... 26 安全衛(wèi)生 .............................................. 27 第六章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目管理 .............................29 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ....................................... 29 組織機(jī)構(gòu)圖 ............................................ 29 勞動(dòng)定員及工作制度 ..................................... 30 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ......................................31 項(xiàng)目建設(shè)期 ............................................ 31 建設(shè)階段劃分 .......................................... 31 第八章 投資估算與資金籌措方案 .............................32 估算依據(jù)及說明 ........................................ 32 總投資 ................................................ 32 資金籌措 .............................................. 33 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..........................................34 產(chǎn)品成本 .............................................. 34 產(chǎn)品成本估算依據(jù) ....................................... 34 銷售收入 .............................................. 35 增值稅 ................................................ 35 利潤(rùn)及分析 ............................................ 35 現(xiàn)金流量分析 .......................................... 35 評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................................. 36 第十章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ......................................37 3 4 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 : 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村蛋雞養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位 : 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村村 委會(huì) 法人代表 : ****** 承辦單位概況 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村村委會(huì) 隸屬于 趙固鄉(xiāng) 人民政府，該村養(yǎng)殖小區(qū) 2021年開始規(guī)劃建設(shè)，設(shè)計(jì)養(yǎng)殖單元 20個(gè)，可入駐農(nóng)戶 20戶。目前，入駐農(nóng)戶 10戶，存欄蛋雞 40000只，年產(chǎn)蛋品 480噸，銷售產(chǎn)值 ，利潤(rùn) 40萬元，實(shí)行養(yǎng)殖協(xié)會(huì)管理，統(tǒng)一模式 ，統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一防疫，統(tǒng)一引種，統(tǒng)一銷售，辦公加工區(qū)已建成，道路尚未硬化，無害化設(shè)施還未建設(shè)。實(shí)行養(yǎng)殖協(xié)會(huì)六統(tǒng)一管理，道路硬化，凈污道分離，建成無害化處理設(shè)施和綠化隔離帶。 項(xiàng)目目標(biāo) 以 本村 現(xiàn)有 養(yǎng)殖 為基礎(chǔ)，以培育主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，建設(shè)擴(kuò)建現(xiàn) 5 有養(yǎng)殖 小區(qū) ，形成規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化養(yǎng)殖，提高企業(yè)效益、示范帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，增加農(nóng)民收入， 推動(dòng) 當(dāng)?shù)?畜牧業(yè) 的發(fā)展 。 編制內(nèi)容為項(xiàng)目概況、市場(chǎng) 需求 、建設(shè)場(chǎng)地與條件、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、公用工程、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、組織機(jī)構(gòu)與定員、項(xiàng)目組織與實(shí)施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、效益評(píng)價(jià)等 。 改革開放二十多年來，我省 蛋雞養(yǎng)殖 業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，是畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中最具活力、發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)。 尤其是 “ 十五 ” 以來，我省各級(jí)黨委、政府高度重視和支持畜牧業(yè)發(fā)展，著力推進(jìn)優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地建設(shè)，畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)了數(shù)量、質(zhì)量和效益的同步增長(zhǎng)。 蛋雞養(yǎng)殖 是我省的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 之一。畜牧業(yè)已經(jīng)成為我省經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要途徑。輝縣市 從 “十五”期間 起開始建立飼養(yǎng)小區(qū)，通過發(fā)展畜禽飼養(yǎng)小區(qū)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式由院到園、飼養(yǎng)規(guī)模由百到千、經(jīng)營(yíng)方式由散到整、飼養(yǎng)戶收入由千到萬的歷史 性轉(zhuǎn)變 ， 區(qū)內(nèi)農(nóng)戶戶均年收入萬元以上。 當(dāng)前，我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)正處在加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、提升發(fā)展層次的關(guān)鍵時(shí)期。 省政府對(duì)畜牧業(yè)的發(fā)展非常重視 ，指出“ 十一五 ” 期間， 要 因勢(shì)利導(dǎo)、推動(dòng)有力 ， 使 畜牧業(yè)取得新的突破和跨越，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變，由畜牧大省向畜牧經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變 ，并 出臺(tái)了加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見，明確了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我省畜牧業(yè)發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)和政策措施， 并 決定 從2021年起， 5年內(nèi)（暫定） 每年安排 2021萬元專項(xiàng)資金， 用于扶持40個(gè)畜牧業(yè)重點(diǎn)縣（市） ， 支持 其 率先突破、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 輝縣市是一個(gè)農(nóng)業(yè)大市。 該市趙固鄉(xiāng)高廟村蛋雞養(yǎng)殖小區(qū) 2021年開始規(guī)劃，設(shè)計(jì)養(yǎng)殖單元 20 個(gè)，可入駐農(nóng)戶 20 戶。 趙固鄉(xiāng)高廟村 村委會(huì) 提出利用河南省畜牧業(yè)重點(diǎn)縣（市）專項(xiàng)扶持資金， 建設(shè) “ 趙固鄉(xiāng)高廟村蛋雞養(yǎng)殖小區(qū)項(xiàng)目 ”，對(duì) 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育和扶持，推動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 ，實(shí)現(xiàn) 縣域經(jīng)濟(jì) 跨越式 發(fā)展 。 目前，全省上下正在全力加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，如何處理好工農(nóng)、城鄉(xiāng)關(guān)系，解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題，事關(guān)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。我省是農(nóng)業(yè)大省，有豐富的農(nóng)畜產(chǎn)品資源，通過大力發(fā)展畜牧業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重， 對(duì)我省加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化具有重要意義。我省許多農(nóng)業(yè)大縣礦產(chǎn)資源匱乏，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，必須從縣情出發(fā)，探索符合實(shí)際的發(fā)展路子。 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的根本任務(wù)是發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力、增加農(nóng)民收入。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，耕地將越 來越少，即使加上農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步等因素，種植業(yè)收入增長(zhǎng)潛力仍十分有限。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目區(qū)概況 輝縣市是一個(gè)農(nóng)業(yè)大市 ，地處河南省北部。全市轄 11鎮(zhèn) 15鄉(xiāng)，總面積 2021平方公里，人口 76萬。耕地總面積 89萬畝。主要農(nóng)作物有小麥、玉米、水稻、棉花、油 料等。其中山楂、核桃產(chǎn)品居河南之首。地下礦產(chǎn)資源有煤、鐵、銅、鋅、耐火土及花崗巖、大理石、白云石、石灰?guī)r等 20余種。 輝縣市城市建設(shè)初具規(guī)模。市區(qū)長(zhǎng)期規(guī)劃為 25平方公里，市區(qū)修建了東外環(huán)、 9 西外環(huán)、南外環(huán)以及中心大道、新建街等市區(qū)交通道路。 輝縣市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展迅速。市區(qū)公路四通八達(dá)，有三條跨省、市的交通干線，高等級(jí)的輝陵公路直通 107 國道，是連接豫、晉兩省的主要交通樞紐。郵電通訊發(fā)展迅速，萬門程控電話可國際、國內(nèi)直撥，并開辦了用戶傳真、移動(dòng)通訊等業(yè)務(wù) ，全市 26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部開通了自動(dòng)電話。占地 4 平方公里的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，地理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完備，道路、供水、供電、通迅等系統(tǒng)完全滿足項(xiàng)目建設(shè)需要 。 2. 建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目總用地面積 25100 平方米，新建 雞 舍及配套設(shè)施建筑面 10 積 8760平方米。飼料原料主要為玉米、小麥、大豆、花生。 2. 供電條件：由 本 村變電站供電。建設(shè)場(chǎng)地位于沖積平原，水資源豐富，地下水資源埋藏淺，水質(zhì)良好，便于開采，單井出水量 40立方米 /時(shí)左右 ，淺層地下水位在 1015米之間，適于工農(nóng)業(yè)和生活用水。 ⑵ 有足夠的市場(chǎng)容量，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 項(xiàng)目總投資、資金籌措及效益狀況 總投資：本項(xiàng)目總投資 175 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 。 效益狀況：根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)，生產(chǎn)期第一年達(dá)產(chǎn) 80%，第二年達(dá) 產(chǎn) 11 100%。 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年。 2021 年全省肉、蛋、奶總產(chǎn)量分別達(dá) 643 萬噸、 346 萬噸和 78萬噸，分別同比增長(zhǎng) 6． 5%、 6%和 50%。全省畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值達(dá)到 1116． 4億元，占第一產(chǎn)業(yè)的比重達(dá)到 39%；農(nóng)民人均牧業(yè)現(xiàn)金收入達(dá)到 547 元，增長(zhǎng)24． 6%。同時(shí)，經(jīng)過 20多年的改革與發(fā)展，河南已成為全國的畜牧大省。 受供求關(guān)系的影響雞蛋消費(fèi)主要以初級(jí)產(chǎn)品內(nèi)銷為主，國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量達(dá) 95%以上。雞蛋除了本地自銷一部分外，也大量銷住外地。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)稱， 2021年我國玉米總產(chǎn)量達(dá)到 ，是歷史上第二個(gè)高產(chǎn)年，較上年增長(zhǎng) 14%。雖然我國 2021 年 1月份玉米出口量有所上升，但是由于其所占比重小，對(duì)玉米價(jià)格的拉動(dòng)能力不大，因此， 2021 年玉米價(jià)格大幅上揚(yáng)的可能性較小，以小幅振蕩為主。在這種情況下，蛋雞飼料成本不會(huì)出現(xiàn)大幅提升。河南省把發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模 養(yǎng)殖 場(chǎng)作為重點(diǎn)，制定了政策，采取了措施，推動(dòng)了 畜禽 規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展。 全省規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)達(dá) 1300個(gè)，養(yǎng)殖小區(qū)達(dá) 843 個(gè)，其中 5000 頭以上的小區(qū)達(dá) 128 個(gè)， 1000 頭～ 5000頭達(dá) 423個(gè)， 1000 頭以下的 292 個(gè)，規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到 44%以上。 2021 年上半年，全省肉類總產(chǎn)量達(dá)到 350萬噸、同比增長(zhǎng) 6． 4%；蛋類 179萬噸，增長(zhǎng) 7． 4%；奶類 51萬噸，增長(zhǎng) 45． 2%。 從數(shù)據(jù) 可見， 蛋雞養(yǎng)殖 在我國畜牧生產(chǎn)中 有著一定的 14 地位。 長(zhǎng)期以來，我國城鎮(zhèn)居民一直是 雞蛋 消費(fèi)的主要群體，城鎮(zhèn)居民的人均消費(fèi)量是農(nóng)村居民人均消費(fèi)量的 2 倍多。 目前，我國農(nóng)村家庭 雞蛋 消費(fèi)水平仍然很低，并且波動(dòng)較大。說明了收入增長(zhǎng)是影響農(nóng)村居民 蛋類消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要因素。 農(nóng)民收入增加將加大 蛋類 產(chǎn)品的消費(fèi)總量 。 在未來 10年內(nèi)， 城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng) 成為我國肉產(chǎn)品需求加快新的增長(zhǎng)點(diǎn)城市化進(jìn)程是肉類產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng)的新動(dòng)因。由于城市居民 蛋 類產(chǎn)品的消費(fèi)量遠(yuǎn)大于農(nóng)村居民，我國城鎮(zhèn)居民 蛋類 食品的消費(fèi)水平一直比農(nóng)村居民高。只要城鎮(zhèn)人口增加 1％，肉食品的消費(fèi)需求增量就相當(dāng)可觀 。 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 本項(xiàng)目 蛋類產(chǎn)品 目標(biāo)市場(chǎng) 包括本省城鄉(xiāng)及 上海、北京、天津、廣州、深圳等大城市。 綠色雞蛋 市場(chǎng)潛力極大，對(duì)于 蛋雞飼養(yǎng) 企業(yè)來說是一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于鄉(xiāng)村，勞動(dòng)力成本低，雞蛋 生產(chǎn)成本低 ，周邊環(huán)境狀況良好，蛋品口感宜人， 營(yíng)養(yǎng)豐富，人們喜歡接受；市場(chǎng)價(jià)高于普通 雞蛋 的 5— 10%，而且供不應(yīng)求；規(guī)模化 蛋雞 養(yǎng)殖 小區(qū) ，實(shí)行 統(tǒng)一防疫、 統(tǒng)一 配料 ，有效控制 生產(chǎn)成本 ，有擁有一定的質(zhì)量?jī)?yōu)