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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及擴(kuò)展資料-在線瀏覽

2024-10-08 22:01本頁面
  

【正文】 的良好氛圍。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳冊,對審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的`法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。二是建立完善制度體系,提升規(guī)范化水平。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度,出臺和完善了《xx市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見》、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А?、《審?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng),為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍,為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法律培訓(xùn),今年以來,先后組織審計(jì)法律知識培訓(xùn)班6期,培訓(xùn)230余人次,提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。具體情況如下:一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識,在實(shí)際工作中端正思想,堅(jiān)定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。作為一名基層的審計(jì)人員,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。xx年xx月,我參加了xx審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),取得了良好的學(xué)習(xí)效果,xx年xx月我參加xx省建設(shè)廳組織的全國造價(jià)員考試并取得了全國造價(jià)員資格證書。出具審計(jì)報(bào)告10篇,審計(jì)核減金額1000多萬元。(一)完善制度建設(shè)。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心報(bào)送工程概預(yù)算。(二)開拓思路,積極探索。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況,并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)??傮w規(guī)劃。注重分析。因此,我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程,對已經(jīng)收集到的證據(jù),歸納總結(jié),做出實(shí)事求是、客觀公正的評價(jià)。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),不對證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。通過審計(jì)調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強(qiáng)管理,健全機(jī)制等方面的建議,為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。在審計(jì)局工作的日子里,我深刻認(rèn)識到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。回顧幾年來的工作成績,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長xxx批示:“此報(bào)告甚好。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化?!睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,確定監(jiān)督重點(diǎn),審計(jì)范圍,逐步完善了工作制度,審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。工程割算、結(jié)算方面:主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究,盡量做到公平、公正,從本年工作來看,有以下問題,資料自控性不強(qiáng),內(nèi)容不完善,有的簽證只有數(shù)量,沒有工程內(nèi)容,更無附圖,隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí),單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià),合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,做好事前管控,這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,做法不標(biāo)準(zhǔn),合同簽定滯后,先開工后簽合同,各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。在專項(xiàng)審計(jì)工作中,審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,存在的問題和爭議,安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,并多次到上級主管部門克難攻關(guān),查找法律依據(jù),加班加點(diǎn),查找資料,書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,組織人員及時(shí)跟進(jìn),掌握情況后,加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。專業(yè)技能培訓(xùn):審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣,人員相對較少,審計(jì)質(zhì)量的好壞,很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,我們在平時(shí)的工作中,除了要求每人做好基本工作外,還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識,如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,做安裝的要掌握土建等,使審計(jì)人員知識多元化。四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量過去的一年中,雖然取得了一定的成績,但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門,個(gè)別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中。把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險(xiǎn),通過規(guī)范的審計(jì)程序,控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。六、下一步措施從一年工作情況來看,下一步工作要著重注意以下幾方面的問題:結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料,隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作,對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣,使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。合同方面,簽訂前,針對工程實(shí)際情況,合理確定工程成本,考慮合理利潤,在公平自愿的情況下,簽訂施工合同。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,在下一步的工作中,我們要提高服務(wù)意識,加強(qiáng)認(rèn)識,樹立良好的工作形象。內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)8今年8月份我懷著忐忑的心情,離開了工作三年的原公司,來到了一個(gè)全新的工作環(huán)境,接觸了之前毫不了解的審計(jì)專業(yè)。在學(xué)習(xí)審計(jì)知識方面,參與了交通局的39。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請教,學(xué)習(xí)專業(yè)的審計(jì)知識,對審計(jì)有了全面系統(tǒng)的認(rèn)識,在審計(jì)能力上有了長足的提高,做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變。同時(shí),利用業(yè)余時(shí)間準(zhǔn)備全國計(jì)算機(jī)中級軟件工程師技術(shù)資格考試。編寫數(shù)據(jù)分析報(bào)告,對數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細(xì)描述報(bào)告;編寫傳統(tǒng)SQL審計(jì)模型,將醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)SQL審計(jì)方法生成的審計(jì)模型。最后,在這短短幾個(gè)月的時(shí)間里,我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽,并且助各個(gè)科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問題,很好的融入了邗江審計(jì)這個(gè)家庭。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對性地明確提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果利用情況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià)。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營造不錯(cuò)的審計(jì)氛圍。 提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面,制定和健全了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。這樣,就能在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),迅速提供相關(guān)支撐資料。為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計(jì)明確提出的意見和建議的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。此外,合肥供電公司還按照審計(jì)成果利用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計(jì)成果利用信息納入年度績效考評,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),明確提出各類審計(jì)意見和建議120余條,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的39。審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。另外,合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,推動了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,對健全企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)有重要意義。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。一、強(qiáng)化職能,規(guī)范審計(jì)程序,提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量根據(jù)xx實(shí)際情況,去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),并積極探索嘗試了同級財(cái)政審計(jì)。規(guī)范審計(jì)程序。在審計(jì)過程中,對照審計(jì)方案,檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn),并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況,提高了工作效率和質(zhì)量。根據(jù)被審單位的不同情況,我們有的放矢地開展工作。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位;二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。如:在審計(jì)xx文化中心時(shí),針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動多的特點(diǎn),注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。監(jiān)督與服務(wù)并舉。在開展審計(jì)時(shí),我們采取積極溝通,主動交流,以審代幫的工作方法。有的口頭提出,有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告;有的邊審邊糾,有的限期整改;還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。通過審計(jì)工作的不斷開展,也使我們有機(jī)會幫助會計(jì)人員規(guī)范會計(jì)核算,加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督,起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財(cái)政、審計(jì)、經(jīng)管、會計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會,逐條討論,制定糾正和改進(jìn)措施。整改工作在我們的幫助和督促下,各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。為使出臺的制度真正落到實(shí)處,我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司至x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會計(jì)檢查結(jié)果,根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,認(rèn)真落實(shí)整改意見。對查出的問題,認(rèn)真加以分析,共同討論改進(jìn)辦法,提出整改意見;三是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全xx會計(jì)人員召開會議,下發(fā)整改意見書;四是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。從我們對各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),通過審計(jì)整改措施的落實(shí),一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,會計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn);三是全xx財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。三、增強(qiáng)責(zé)任意識,努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),發(fā)揮“衛(wèi)士”作用隨著xx對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加,工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計(jì)崗位,都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,對基建審計(jì)來說更是門外漢。為做好工程審價(jià)工作,在工作中,我們牢
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