【正文】 ........................................... 32 財務評價結論 ............................................................................ 33 第十章 社會效益分析 .................................................................................... 34 .............................................................. 34 農業(yè)產業(yè)化經營 ...................................................................... 34 農民增收、農業(yè)增效評價 36 xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 5 xx 研究院 第 1 章 總 論 項目背景 項目名稱及所在位置 1．項目名稱 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 業(yè)園區(qū)。 項目承辦單位概況 有限責任公司。 項目法人 有限責任公司。 編制的基本原則 （ 1）認真貫徹執(zhí)行國家與地方政府的有關方針、政策、法規(guī)， 按照建材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。 （ 3）總圖布置充分考慮生產設施、交通便利、地形、地質、氣象、勞保、消防、環(huán)保、安全等因素，協(xié)調規(guī)劃設計。 （ 5）按國家和 有關財政、稅務規(guī)定及各工程定額和收費標準，并結合當前市場實際情況進行投資估算、經濟分析和財務評價。 編制的內容和范圍 本項目的《可行性研究報告》編制的范圍為 有限責任公司在 工業(yè)園區(qū)新建年產 億塊（折xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 7 xx 研究院 標）利用頁巖、煤矸石生產燒結磚生產線建設項目。 項目提出的背景 ，部分地區(qū)已基本退出市場 “十一五”期間我國磚瓦 墻體材料的需要量約為 9000～ 9200 億塊標磚 ，并且產品質量和產品檔次得到提高。取而代之的是多孔磚、空心磚和空心砌塊。本項目建設地為，該地區(qū)屬于第三批 限時禁止使用實心粘土磚城市 。 同時要求加快開發(fā)建設煤矸石燒結磚等新型墻體材料生產項目，盡快實現(xiàn)墻體材料工業(yè)生產和產品使用的資源節(jié)約和能源節(jié)約的目的。煤矸石的大量堆存，占用土地，污染環(huán)境，并且其中含的大量礦物資源得不到有效利用。 大力發(fā)展循環(huán)經濟。加快資源循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展，加強礦產資源綜合利用，鼓勵產業(yè)廢物循環(huán)利用，完善再生資源回收體系和垃圾分類回收制度，推進資源再生利用產業(yè)化。 ” 本項目所用原料煤矸石來源于 有限責任公司自有煤礦，頁巖來源于該公司自有頁巖基地，產量豐富， 屬 資源綜合利用項目。同時項目 燃料為煤矸石中碳，無需其他燃料，達到了“燒磚不用煤，制磚不用土”的效果。 2）燒結磚的耐火、隔音吸聲效果好 燒結磚在生產過程中一般經過 1000℃左右的高溫進行焙燒。另外由于燒結過程中，燒失物的灼減，留下了大量蜂窩狀的細小密閉或半密閉的孔洞，因此以燒結磚為墻體的建筑物具有 良好的隔音吸聲效果。 4）優(yōu)良的裝飾性能 燒結磚在不使用人工色料的情況下，即可生產出紅、青等多種顏色的產品。 5)燒結砌塊的保溫蓄熱性能好 隨著墻體材料改革的發(fā)展，今后國家將提倡生產燒結砌塊，燒結砌塊的導熱系數(shù)小，其數(shù)值隨磚體的孔洞率、孔型結構和孔洞大小的改變而變化，一般在 ()～ ()之間。由于燒結砌塊蓄熱系數(shù)大、熱穩(wěn)定性好，在戶外溫度變化 比較大的情況下，室內溫度波動小，身處其間便有“冬暖夏涼”之感，同時燒結砌塊的濕傳導速度快，居室內不會出現(xiàn)潮濕、悶熱的等現(xiàn)象。從綜合價值角度分析，它是一種非常經濟的建筑材料，從長久發(fā)展的角度來看，采用燒結制品更是節(jié)能減排的理想材料。《中華人民共和國節(jié)約能源法》已將建筑節(jié)能單列一節(jié)專門納入，并對新建建筑節(jié)能、既有建筑節(jié)能改造、可再生能源在建筑中的應用、加強政府公辦建筑和大型公共建筑的節(jié)能運行管理和改造等做出了明確的歸定和要求。 有限責任公司 經過詳細考查，反復 論證，本著發(fā)展與 治理相結合，生產與保護環(huán)境相結合的原則，認為最有效的利用煤矸石及頁巖資源的最好途徑是用其燒制國家重點推廣扶持的頁巖、煤矸石燒結多孔磚。并且 有便利的交通條件，客觀上存在巨大的建材市場潛力，政策上國家提倡利用工業(yè)廢棄物制磚，并給予政策上的扶持和稅收上的優(yōu)惠。 在上述良好的環(huán)境下， 有限責任公司 充分考慮自身情況和市場需求的基礎上，順應政策要求和市場發(fā)展趨勢，提出建設年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結磚 生產線。這種燒結磚不但 節(jié)約土地，而且由于煤矸石中含有一定量的未燃碳，可采用內燃燒磚工藝，一般情況下無須加煤。 近幾年來，在國家有關政策指導下，墻體材料革新工作在全國各地不斷地開展，使人們充分認識到了墻體改革的重要性和必要性。 20xx 年國務院辦公廳發(fā)布國辦發(fā) [20xx]33 號文《國務院辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》，要求各級領導進一步提高思想認識，加快推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑。國家發(fā)展和改革委員會、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部、農業(yè)部分別于 20xx 年、 20xx 年以發(fā)改環(huán)資 [20xx]485 號、 發(fā)改環(huán)資 [20xx]485 號 文 公布 第二批和 第三批限時禁止使用實心粘土磚城市 ，至此全國 共計 577 個 城市 20xx 年底 前 城區(qū)將禁止使用實心粘土磚 ， 其中 為第三批，要求 20xx年底實現(xiàn)“禁實”， 目前， 政府按照國家的安排和要求，已經明確規(guī)定 全省城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內的實心粘土磚生產企業(yè)限期全部關停，對工藝落后、設備陳舊、能耗高、污染嚴重的 36 門（含 36門）以下輪窯應于強制淘汰。 （ 2）促進本地區(qū)墻體材料革新及地區(qū)建設 本項目建設廠址位于 業(yè)園區(qū)。xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 12 xx 研究院 本項目生產線建設技術水平先進、起點高，勞動生產率高，機械化、自動化程度高、規(guī)模大、產品質量好，可大力推進該地區(qū)及周邊區(qū)域墻體材料革新與建筑節(jié)能工作。 （ 3） 促進本地區(qū)建筑節(jié)能的發(fā)展 近些年來，隨著我國經濟及社會的高速發(fā)展，能源供應緊張的矛盾越來越 突出。為實現(xiàn)上述節(jié)能目標，一個重要的措施是開發(fā)單一產品滿足節(jié)能建筑要求的“自保溫隔熱 ” 墻體材料和墻體結構體系。 項目概況 項目建設地點 工業(yè)園區(qū)。 主要建設條件 廠址 擬建場地位于 工業(yè)園區(qū)。 可見擬建廠址附近公路暢通，交通條件便利，極大的方便了產品外運及其它物資的運輸。 有限責任公司所用煤矸石來源于該公司自有煤礦， 頁巖來源于該公司自有頁巖基地。 （ 2）燃料供應 燒磚所需要的燃料源于制磚原料煤矸石中含有的碳，要求煤矸石發(fā)熱量約為 20xxkcal/kg左右，在生產中將摻兌泥質頁巖，控 制 混合料的發(fā)熱量在 400～ 500kcal/kg。 隧道窯冷卻余熱除送干燥室干燥磚坯外，還能供生產線及辦公生活區(qū)等采暖及洗浴，不需另建取暖鍋爐和燃用其它燃料取暖。供電線路采用架空 線路引至生產車間， 按系統(tǒng)、區(qū)域分別向各用電設備供電。水量水壓均能滿足生產、生活及消防需要。消防供水加設增壓泵，滿足消防要求。工廠無廢水排出，主要有車間少量沖洗水，量小且無污染。xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 14 xx 研究院 生活污水經過化糞池無害化處理后委托當?shù)丨h(huán)保部門運出，雨水通過明溝匯集到廠內主排水溝內。 項目投入總資金及效益情況 本項目總投資為 萬元，其中建設投資 萬元，全部為企業(yè)自有資金，流動資金 萬元。項目經濟效益較好，市場有前景，項目風險較小。115179。年 十 清償能力指標 1 所得稅前投資回收期 年 含建設期 1 年 2 所得稅后投資回收期 年 含建設期 1 年 xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 16 xx 研究院 第 2 章 市場需求分析 隨著城鄉(xiāng)建設和房地產市場的進一步發(fā)展，作為主要建筑材料的墻體材料在當?shù)氐氖袌鲂枨蟛粩嘣黾印? 房屋建筑材料供應預測 國內墻體材料供應現(xiàn)狀 我國目前磚瓦企業(yè)近 8 萬家，年產 1000 萬以下的磚廠占 76%，年產 1000 萬塊到 3000 萬塊的磚廠約占 20%，年產 3000 萬以上磚廠占 4%，墻材總量約為 9000 億塊（折標），其中黏土實心磚 3800 億塊，各類新型墻材 5200億塊，接近墻材總量的 60%。 隨著我國大量商品房和保障性住房的開工建設，墻體材料供應量會相應提高新型墻體材料企業(yè)也將不斷增加，且規(guī)模逐漸增大，墻體材料總體供應量不會下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 20xx 年我國全社會 房屋峻工面積 為 億平方米（住宅峻工面積為 平方米），墻體材料的需要 量約為 9000～ 9200億塊標磚。根據(jù) 研究院的預測，在今后 20～ 30 年時間內，我國仍處于大規(guī)模建設階段，隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對住房的需求將繼續(xù)上升，住宅建設標準也將會提高，必xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 17 xx 研究院 然需要大量的墻體材料。 20xx 年是 黨委確定的 “ 民生建設年 ” ，全安居富民、定居興牧和城鎮(zhèn)保障性住房建設任務為 4440 萬 平方米 ，商品房建設面積以 3000 萬 平方米 計，加上各類其它建筑物，全年建筑物總施工面積預計達 7850 萬 平方米 ，墻材需求總量在 255億塊標磚左右 。 20xx 年自治區(qū)城市保障 性住房建設項目多達 100 個左右，計劃建設總量約為 7100 套。以上文件的發(fā)出，推動了當?shù)匦滦蛪w材料的發(fā)展，開拓了該系列產品的銷售市場。 隨著 經濟發(fā)展速度的加快，人民生活水平的提高， 這幾年建筑市場日趨活躍， 需要建設大量“小康型”住宅的大量建設，需要大量質量好、強度高、節(jié)能效果明顯的新型墻體材料，由此也就 推動了新型墻體材料的生產，開拓了該系列產品的銷售市場。 政策鼓勵 為加強墻體材料革新和節(jié)能建筑的發(fā)展，國家有關部門根據(jù)產業(yè)政策的要求，制定了配套的法規(guī)，對發(fā)展新型墻體材料和節(jié)能建筑實行鼓勵政策。 對生產 新型墻體材料的企業(yè)可視具體情況定期減免土地使用稅，對生產黏土實心磚的企業(yè)實行限制，以杜絕其生產。 在城市建筑中，要限制使用黏土磚作為框架結構的填充材料，禁止黏土實心磚在五層以上的建筑中使用。 排渣單位不準以任何名義對生產墻體材料的廢材、廢渣收費或xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 19 xx 研究院 變相收費，對使用廢渣生產新型墻體材料的企 業(yè)，排渣企業(yè)應積極給予支持，有條件的還可以給予適當補償。 價格現(xiàn)狀與預測 近年來， 房地產業(yè)發(fā)展迅速，這也帶動了建筑用磚的增長，同時由于禁實政策的到來，建筑用磚市場出現(xiàn)了 產銷旺盛、價格 持續(xù)上揚的局面，供需狀態(tài)十分緊張。 建筑用磚產量將持續(xù)增加 將禁止使用實心粘土磚，許多落后的磚瓦企業(yè)將被迫關閉，取而代之的是大產量的現(xiàn)代化磚瓦生產線。 建筑用磚價格將穩(wěn)中 有升 一方面，隨著資源整合的不斷深入，建筑用磚的生產成本將有可能提高。另外建筑市場的繁榮對磚瓦價格的不斷攀升將可能助推墻體材料的市場價格。根據(jù)當?shù)仞ね翆嵭拇u的售價，并考慮稅收、墻改基金等因素，充分分析市場的供需狀態(tài)、價格的變動趨勢以及生產成本等影響價格的各種因素，按照財務比價法定價原則和市場價格發(fā)展趨勢，及產品優(yōu)質優(yōu)價原則，并考慮到黏土實心磚和黏土空心磚被禁用后產品結構大改變后市場情況，本著穩(wěn)妥的原則，預測本項目的頁巖、煤矸石燒結磚產品在本報告 15年的計算期內的售價為 /塊（折標），具有較強的市場競爭力。 市場推銷戰(zhàn)略 推銷方式 本項目主要采用企業(yè)自銷的推銷方式，同時密切與當?shù)卦O計部門、建筑部門的合作，積極推廣該節(jié)能型墻體材料，在周邊地區(qū)擬采用委托當?shù)亟ú牟块T代銷的方式。 促銷價格制度 產品在價格嚴格遵循市場規(guī)律的同時，建立使用分紅機制。 產品方案 產品規(guī)格 燒結多孔磚 24017