公司車輛管理制度(某年修訂版)-在線瀏覽
2024-09-28 19:53本頁面
【正文】 年者可享受三個月產(chǎn)假，產(chǎn)假期間工資按其基本工資的20%發(fā)放。三：公司印章及證照管理制度 公司所有印章及證照的使用必須做好申請和使用登記，公司印章只適用于和公司相關(guān)的業(yè)務(wù)，不得私借私用及從事 損害公司利益的行為，如遇員工有需開具證明需要單位公章 時，須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。除筆、墨、紙張，凡屬不易消耗 物品和工具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律以舊換新。2：車輛使用應(yīng)按照先急后緩的原則，即先滿足緊急公務(wù)及接待任務(wù)后安排其他事物的原則。單位車輛不允許私用，駕駛員應(yīng)做好 行車記錄，合理用車，節(jié)約用油。個人使用原因由司機本人負責(zé)維修。由于工作需要，導(dǎo)致客貨混載等違章由公司負責(zé)。 六、衛(wèi)生管理制度： 值日員工應(yīng)按值日輪流表積極主動地做好每日的衛(wèi)生清掃工作，由行政人員檢查是否合格，不合格者或不值 日者一次罰20元，現(xiàn)金交付。嚴(yán)重者值日一周。2：每天把會議桌和財務(wù)室會議桌擦干凈。紙簍每天早上清理。5：拖布，每次使用完之后清洗干凈晾干。 七、財務(wù)管理制度 出納員應(yīng)嚴(yán)格按照出納的崗位職責(zé)辦理正常公司業(yè)務(wù) 日常費用報銷的規(guī)定。費用報銷單上要簡述費用內(nèi)容或事由及金額、經(jīng)手人，由財務(wù)會計簽字， 最后由總經(jīng)理簽字。最后憑手續(xù)齊全的報銷票據(jù)由出 納給予報銷。 差旅費用報銷規(guī)定：①執(zhí)行差旅費預(yù)支制度，依據(jù)出差行程及時間段確定差 旅費的借支數(shù)目，至少要提前二日申請。 在公司工作未滿三個月的員工出差，差旅費自行墊付，返回 后再按規(guī)定報銷。返長時到站時間在 晚9點以后，打車費可予報銷。食宿及交通費等費用每人每天補助100 元，實行節(jié)約歸己，超支不補
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