7銀行主管年終履職報告-在線瀏覽
2024-09-28 10:49本頁面
【正文】 相互制約、相互監(jiān)督、一體考核，讓會計內控管理關系更清晰，內控管理層次得到顯著提升。會計監(jiān)管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。我始終把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我行的會計內控管理水平有了明顯的進步。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現隱性問題，創(chuàng)新防范風險的手段。今年來我已經累計代班23天，涉及柜面所有崗位。通過調看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī)，每周調看監(jiān)控工作的加強和持續(xù)，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高，規(guī)避了操作風險，更重要的是對會計人員產生了一種持續(xù)、強大的監(jiān)督和威懾作用。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)。以會帶訓，不斷提高副行長兼會計主管的履職能力。首先是加強政治理論學習。其次積極參與四好班子、四強黨組織創(chuàng)建工作，制定四優(yōu)黨員爭創(chuàng)計劃。四是積極參與全行業(yè)務營銷。
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