【正文】 基礎資料。 （三）可行性研究的范圍 本報告通過對“發(fā)動機墊片修理包”進行技術化和經(jīng)濟化比較及分析，闡述投資項目的市場必要性、技術可行性與經(jīng)濟合理性，研究分析和預測國內(nèi)外市場發(fā)動機墊片修理包供需狀況與項目建設規(guī)模，提出項目的主要技術經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比 較全面而且科學合理的評價。 市場供需分析：根據(jù)我國輕工產(chǎn)品制造行業(yè)市場需求的變化趨勢，分析該項目發(fā)動機墊片修理包的發(fā)展前景，論證發(fā)動機墊片修理包的國內(nèi)外市場需求并確定項目的目標市場、價格定位，以此分析市場風險，確定風險防范措施等。分析選擇項目的技術工藝并配置生產(chǎn)設備，同時， 分析原輔材料消耗及供應情況是否合理。 項目節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生：針對項目的特點，分析該項目能源消耗情況，計算能源消耗量并提出節(jié)能措施。 項目組織管理和實施進度計劃：根據(jù)項目實際情況，提出項目組織、建設管理、竣工驗收、經(jīng)營管理等初步方案。 投資估算：根據(jù)項目工程量及投資估算指標，按照國家和 XX 省及 XX 市的有關規(guī)定，對擬建工程投資進行初步估算，編制項目總投資估算表，按工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、建設期借款利息等列出投資總額的構成情況，并提出各單項工程投資估算值。 項目經(jīng)濟效益分析：根據(jù)項目的經(jīng)營特點，對項目進行定量的財務分析，測算項目投產(chǎn)期、達綱年營業(yè)收入和總成本費用，計算項目財務效益指標，結(jié)合融資方案進行償債能力分析，并開展項目不確定性分析等。項目投產(chǎn)后選定的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)（制造）銷售發(fā)動機墊片修理包。項目建成達綱后，形成年產(chǎn)發(fā)動機墊片修理包 件 (套 )的生產(chǎn)經(jīng)營能力。 （二）項目工程規(guī)劃 該項目計劃總占地面積為 平方米（約 合 畝），其中：代征地面積為 平方米，凈用地面積 平方米（約合 畝），場區(qū)新建建筑面積為 平方米，其中：規(guī)劃建設生產(chǎn)車間 平方米，倉儲設施面積 平方米（原輔材料庫房 平方米，成品庫房 平方米），辦公用房 平方米，職工宿舍 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程） 平方米，項目計容建筑面積為 平方米，建筑物基底占地面積 平方米，項目建設區(qū)域 綠化面積為 平方米，場區(qū)道路占地面積 平方米，土地總體利用面積 平方米。 （三）項目投資規(guī)劃 根據(jù)測算，該項目預計總投資額為 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項目總投資的例為 %。在固定資產(chǎn)投資中，建設投資為 萬元，占項目總投資的 %，建設期借款利息 萬元，占項目總投資的 %。設備購置費 萬元，占項目總投資的 7%。工程建設其他費用 萬元，占項目總投資的 %，其中：土地使用權費 萬元，占項目總投資的 %。 （四）項目資金籌措規(guī)劃 該項目總投資 萬元，根據(jù)資金籌措方案， XXX 有限公司自籌資金 萬元，資本金占項目總投資的 %。項目經(jīng)營期申請流動資金借款 萬元，占項目總投資的 %。 該項目其他資金 萬元，占項目總投資的 %。 該項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需 12 個月的時間， 自 2020 年 12 月開始進行項目備案、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估、安全評價、土建施工、設備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)到竣工驗收，至 2017 年 2 月正式投產(chǎn)止。 投資項目備案主要數(shù)據(jù) 該項目備案登記需要的有關數(shù)據(jù)詳見 — 《項目備案數(shù)據(jù)一覽 表》所示。項目的建設對促進 XX 輕工產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構、技術結(jié)構、組織結(jié)構、產(chǎn)品結(jié)構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。 XXX 有限公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“發(fā) 動機墊片修理包”，該項目的建設能夠有力促進 XX 省 XX市 XX經(jīng)濟發(fā)展，為社會創(chuàng)造 117 個就業(yè)機會，達綱年納稅總額為 萬元，可以促進 XX 區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。 項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán) 境敏感點。 該項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)發(fā)動機墊片修理包均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產(chǎn)設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標準要求。項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，年利稅 萬元，其中：年利潤為 萬元，納稅總額為 萬元（增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，企業(yè)所得稅 萬元），該項目可取得較好的經(jīng)濟效益。 本報告認為：該項目所提供的產(chǎn)品市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經(jīng)濟效益突出，因此，該項目的投資建設并實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。 項目主要經(jīng)濟技術指標匯總表 五、可行性研究結(jié)論 （一）項目建設是必要的 “發(fā)動機墊片修理包”屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（ 2020 年本）》（ 2020 年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。 （二）項目建設方案合理 該項目利用 現(xiàn)有土地，擬新建廠房 平方米，購置先進的技術裝備 56 臺（套），形成年新增發(fā)動機墊片修理包 件 (套 )的生產(chǎn)能力，其中：發(fā)動機墊片修理包 件 /年、 /年、 件 /年、 件 /年、 件 /年、 件 /年、 件/年、 件 /年、 件 /年、 件 /年、 件 /年。 （三）項目技術方案先進 該項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行 綜合比較、分析，選用的設備均具備當今國內(nèi)外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。實施地周邊道路四通八達，原料及產(chǎn)品運輸方便，區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等條件。經(jīng)分析，項目達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，營業(yè)稅 金及附加 萬元，利潤總額 萬元，年純利潤 萬元，年納稅總額為 萬元（其中：增值稅 萬元，企業(yè)所得稅 萬元），稅后財務內(nèi)部收益率為 %，全部投資回收期（靜態(tài)） 年，項目的經(jīng)濟效益良好。 第三章總圖布置 總圖布置原則 認真貫徹“珍惜土地，保護耕地”的基本國策，切實做到合理用地、節(jié)約用地，有效提高土地的綜合利用率。 總圖布置應用工業(yè)工程的基本原理和方法，結(jié)合項目建設場地平面現(xiàn)狀與豎向格局及生產(chǎn)工藝特點，對場區(qū)進行總體規(guī)劃，使場區(qū)物流順暢、人流短捷、能源供應靠近負荷中心。 總圖布置采用設計標準及規(guī)范 《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（ GB50187）。 《建筑設計防火規(guī)范》（ GB50016）。 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ GBZ1）。這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利與生產(chǎn)設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。 達到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。 車間布置方案需要達到“物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求，生產(chǎn)車間布置詳見 — 《主要生產(chǎn)車間布置示意簡圖》。 道路在場區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結(jié)構形式 ，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。 應與廠外道路銜接順暢，便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡，場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調(diào)一致。 （四）項目建筑設計方案 在建筑形象上充分考慮工業(yè)建筑的特性及建筑的地方性，根據(jù)總體布局、功能分區(qū)明確等特點，設計將充分利 用建設場地的自然地貌和氣候特征，通過運用建筑設計的手法，在滿足使用功能的前提下，盡量使每個建筑物都具有良好的朝向及采光。 （五）項目建設區(qū)綠化設計 場區(qū)綠化設計要達到：“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。 該項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結(jié)合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。 給水系統(tǒng)由 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)直供。 項目所在地供水水源來自 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自來水廠，給水壓力≥ ，供水能力充足，水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。 場內(nèi)供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補給水系統(tǒng)，消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內(nèi)形成供水管網(wǎng)。 采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)污水管網(wǎng)。 XXX 有限公司外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制。把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行 物流系統(tǒng)設計，使全廠物料運輸形成有機的整體。 運輸主要為原材料的卸車進庫，生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉(zhuǎn)運，以及成品的裝車外運，場內(nèi)運輸由裝載車、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，該項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆．a(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決， XX 市 XX 火 車貨運站運力充足，可滿足項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆? 外部運輸應盡量依托社會運輸力量從而減少投資。 總圖主要數(shù)據(jù) 該項目總占地面積為 平方米，其中：代征地面積為 平方米，凈用地面積為 平方米（約合 畝），場區(qū)總建筑面積 平方米，項目計容建筑面積為 平方 米，建筑物基底占地面積 平方米，綠化面積 平方米，道路場地面積 平方米，土地總體利用面積 平方米。 第四章 工程設計總體方案 一、項目工程建設標準規(guī)范 《無障礙設計規(guī)范》（ GB50763）。 《民用建筑設計通則》（ GB50352）。 《建筑工程抗震設防分類標準》（ GB50223）。 《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（ GB50084）。 《汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規(guī)范》（ GB50067）。 1《動力機器基礎設計規(guī)范》（ GB50040）。 1《建筑設計防火規(guī)范》（ GB50016）。 1《室外排水設計規(guī)范》（ GB50014）。 1《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB50011）。 1《建筑結(jié)構荷載規(guī)范》（ GB50009）。 二、建筑工程設計原則 XXX 有限公司本著“適用、安全、經(jīng)濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計。 建筑物平面設計以滿足發(fā)動機墊片修理包生產(chǎn)工藝要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合《建筑設計防火規(guī)范》（ GB50016）要求。 三、 項目總平面設計要求 功能分區(qū)合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。 應留有發(fā)展或改、擴建余地。 本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。 本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建筑“功 能、美觀、經(jīng)濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產(chǎn)高效的現(xiàn)代化企業(yè)。 五、工程設計條件 （一）工程地質(zhì)條件 XX 省 XX市 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)屬于工業(yè)用地，其地形地貌類型簡單，巖土工程地質(zhì)條件優(yōu)良，水文地質(zhì)條件良好，適宜 該項目建設。 基本雪壓： ㎡。 雪荷載： ㎡。 灰荷載：無灰源車間為 ㎡。 屋面荷載：不上人屋面為 ㎡。 會議室： ㎡。 1樓梯荷載： ㎡。 1外挑陽臺： ㎡。嚴格按照輕工產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)動機墊片修理包和良好的服務。 在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。 根據(jù)該項目的產(chǎn)品 方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求發(fā)動機墊片修理包的“零缺陷”，以關鍵生產(chǎn)工序為質(zhì)量控制點，確保該項目產(chǎn)品質(zhì)量。 建立完善柔性生產(chǎn)模式。 XXX 有限公司將建設先進的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術廣泛應用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到國內(nèi)領先、國際先進水平。 （二）技術來源及先進 性說明 該項目的技術來源為 XXX 有限公司的自有技術。 二、技術方案分析 該項目采用國內(nèi)先進的發(fā)動機墊片修理包制造技術，該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢： 技術含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)