5審計部門工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-09-11 21:17本頁面
【正文】 審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部 審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加 第 4 頁 共 10 頁 強。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹?告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查 。 四、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ) 審計人員崗位職責的建立，根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基 礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》、《紀檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。 審計人員自律情況《審 計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。不利于審計部全面、準確地掌握 相關(guān)情況 。三是審計人員專業(yè)技能培訓，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。審計人員須進行系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工 第 6 頁 共 10 頁 作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。首先，各分、子公司、部門應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效 的制度體系。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。 建立精干高效的內(nèi)審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi) 審團隊。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。 為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強 第 7 頁 共 10 頁 貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹三個代表重要思想、黨的 xx 大和 xx 屆三中、四中、五中、六中全會及黨的 xx 大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1