5審計(jì)局年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃_-在線瀏覽
2024-09-11 21:04本頁(yè)面
【正文】 機(jī)制。四是創(chuàng)新管理舉措，嚴(yán)控工程審計(jì)質(zhì)量。積極防范審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)，與 14 家入庫(kù)的協(xié)審單位簽訂審計(jì)承諾書(shū)，在全市首次實(shí)施審計(jì)質(zhì)量承諾賠償制度，對(duì)因協(xié)審機(jī)構(gòu)及其人員過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)、國(guó)有及集體資金的全部損失，由協(xié)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)賠償。召開(kāi)政府投資建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)審計(jì)實(shí)施方案現(xiàn)場(chǎng)評(píng)比會(huì)，擇優(yōu)選定項(xiàng)目協(xié)審單位。五是合力相關(guān)部門，回訪督查整改情況。 （三）監(jiān)督用權(quán)， “ 結(jié)合 ” 做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在開(kāi)展對(duì)區(qū)交通局、機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心、旅游局等單位的 12 位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，圍繞審計(jì)內(nèi)容、審計(jì) 對(duì)象、審計(jì)結(jié)果等方面，將部門預(yù)算執(zhí)行與領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合強(qiáng)化支出預(yù)算的指標(biāo)執(zhí)行，督促并規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任行為。對(duì) “ 三公經(jīng)費(fèi) ” 的實(shí)際使用情況執(zhí)行必審，督促檢查貫徹勤儉節(jié)約轉(zhuǎn)變作風(fēng)的各項(xiàng)規(guī)定；對(duì)項(xiàng)目結(jié)余經(jīng)費(fèi)執(zhí)行必審，督促并規(guī)范項(xiàng)目資金的使用，提高財(cái)政資金使用效益；對(duì)有行政收費(fèi)職能、資金量大、與主管部門有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系和往來(lái)密切的 第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 所屬二、三級(jí)預(yù)算單位執(zhí)行必審，重點(diǎn)抽查下屬單位，抽查面不低于 30%。在對(duì) **人民醫(yī)院院長(zhǎng)離任審計(jì) 中，重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)管理、工程建設(shè)、收費(fèi)情況、藥品管理、廢品管理、大型醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、醫(yī)療糾紛等內(nèi)容，收繳違規(guī)收費(fèi) 30 多萬(wàn)元，促使單位出臺(tái) 6 項(xiàng)管理制度。會(huì)同多部門開(kāi)展對(duì)20xx 年以來(lái)全部專項(xiàng)資金的管理部門及使用單位的檢查，就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出專題報(bào)告，督促被審單位及時(shí)整改。完成了對(duì)國(guó)有企業(yè)考核指標(biāo)情況專題審計(jì)，逐個(gè)開(kāi)展九大國(guó)有公司 20xx 年度資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，完成了 **城市建設(shè)有限責(zé)任公司、 **交通建設(shè)有限責(zé)任公司、 **城鄉(xiāng)發(fā)展投 資有限公司、高鐵新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司審計(jì)。提出了加強(qiáng)對(duì)管理與使用相分離的固定資產(chǎn)規(guī)范、加強(qiáng)工程建設(shè)中的變更備案管理等建議。 （五）以民為 本，細(xì)致開(kāi)展專項(xiàng)資金審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，摸清了資金規(guī)模、使用、管理和效益情況，檢查政策落實(shí)情況和實(shí)施效果，促進(jìn)資金使用的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益。下半年，同區(qū)監(jiān)察局、財(cái)政局對(duì)全區(qū) 16 個(gè)部門、 39 個(gè)單位 20xx 年至 20xx 年的專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。 （六）圍繞實(shí)效，積極開(kāi)展信息系統(tǒng)審計(jì)。通過(guò)對(duì)其業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)生命周期全部事項(xiàng)的審計(jì)，了解該系統(tǒng)在整個(gè)開(kāi)發(fā)周期中各階段的開(kāi)發(fā)情況和實(shí)現(xiàn)功能，分析系統(tǒng)是否達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)模塊、功能點(diǎn)、架構(gòu)是否實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)操作的要求，以促進(jìn)該系統(tǒng)更加安全、合法、可靠、高效的運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)限額以下政府投資工程項(xiàng)目的抽查復(fù)審力度。從抽查復(fù)審審計(jì)結(jié)果顯示，項(xiàng)目復(fù)審差異率均小于 3%，鎮(zhèn)級(jí)工程項(xiàng)目建設(shè)的總體管理水平有了一定的提高，建設(shè)程序執(zhí)行 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 也日趨規(guī)范，但部分工程發(fā)包行為還需進(jìn)一步規(guī)范。 二、創(chuàng)新思路，規(guī)范管理，全面推進(jìn)內(nèi)部建設(shè)。一是修訂完善內(nèi)部規(guī)章制度。二是落實(shí)監(jiān)督考核機(jī)制。三是建立健全激勵(lì)機(jī)制。完善局目標(biāo)責(zé)任考核辦法，形成以實(shí)績(jī)論獎(jiǎng)懲的激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，延伸考核結(jié)果運(yùn)用范圍，將其作為年度創(chuàng)先評(píng)優(yōu)和選干的重要依據(jù)。一是開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)提升執(zhí)法水平。二是組織技能競(jìng)賽激發(fā)學(xué)習(xí)意識(shí)。 11 第 9 頁(yè) 共 13 頁(yè) 月，在全市計(jì)算機(jī)審計(jì)技能競(jìng)賽預(yù)賽中，我局審計(jì)人員取得了全市第一的好成績(jī)。組織業(yè)務(wù)骨干赴XX 市審計(jì)局和審計(jì)署駐深圳特派辦固定資產(chǎn)投資審計(jì)處，深入學(xué)習(xí)開(kāi)展績(jī)效審計(jì)經(jīng)驗(yàn)作法。 以廉政創(chuàng)建優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。將大公無(wú)私的 “ 廉石 ” 精神融入該局以公正、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)為內(nèi)容的審計(jì)精神，將傳統(tǒng)文化的質(zhì)樸渲染上時(shí)代精神鮮亮的色彩，努力營(yíng)造廉潔立審的觀念氛圍，激發(fā)審計(jì)人員反腐自律的不竭斗志。制作宣傳展板，以古代經(jīng)典詩(shī)詞、故事，創(chuàng)意海報(bào)等形式，培養(yǎng)廉潔
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