5審計局年度工作總結(jié)及工作計劃_(編輯修改稿)
2024-09-11 21:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 性質(zhì)，豐富審計調(diào)查內(nèi)容。在對 **人民醫(yī)院院長離任審計 中，重點關注固定資產(chǎn)管理、工程建設、收費情況、藥品管理、廢品管理、大型醫(yī)療設備采購、醫(yī)療糾紛等內(nèi)容，收繳違規(guī)收費 30 多萬元，促使單位出臺 6 項管理制度。四是結(jié)合專項資金檢查，細化干部用權(quán)監(jiān)督。會同多部門開展對20xx 年以來全部專項資金的管理部門及使用單位的檢查，就發(fā)現(xiàn)問題提出專題報告，督促被審單位及時整改。 （四）力促規(guī)范，確保國有資產(chǎn)保值增值。完成了對國有企業(yè)考核指標情況專題審計，逐個開展九大國有公司 20xx 年度資產(chǎn)負債審計，完成了 **城市建設有限責任公司、 **交通建設有限責任公司、 **城鄉(xiāng)發(fā)展投 資有限公司、高鐵新城建設投資有限責任公司審計。全面摸清區(qū)屬國有公司財政、財務收支及有關經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性，如實反映區(qū)屬國有公司經(jīng)營業(yè)績，加強和改善區(qū)屬國有公司經(jīng)營管理行為，促進國有企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。提出了加強對管理與使用相分離的固定資產(chǎn)規(guī)范、加強工程建設中的變更備案管理等建議。在對區(qū)屬國有公司資產(chǎn)、負債、損益審計過程中，全面了解國有公司的資產(chǎn)管理情況，針對349 個涉及資金 億元的已完工項目，提出及時辦理竣工財務決算，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)的安全和完整。 （五）以民為 本，細致開展專項資金審計。上半年，完成了 第 7 頁 共 13 頁 省廳條線項目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及村莊環(huán)境整治工程審計調(diào)查。在審計過程中，摸清了資金規(guī)模、使用、管理和效益情況，檢查政策落實情況和實施效果，促進資金使用的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。提出了加強相關的工程項目招投標管理、完善項目完工后的長效維護管理制度等建議。下半年，同區(qū)監(jiān)察局、財政局對全區(qū) 16 個部門、 39 個單位 20xx 年至 20xx 年的專項資金項目進行全面檢查。以資金流向為主線，以資金的管理、使用為內(nèi)容，重點檢查資金投入的效益情況，在檢查過程中全面掌握資金分配動向。 （六）圍繞實效，積極開展信息系統(tǒng)審計。完成了對 **區(qū)人民醫(yī)院的信息系統(tǒng)審計。通過對其業(yè)務信息系統(tǒng)生命周期全部事項的審計，了解該系統(tǒng)在整個開發(fā)周期中各階段的開發(fā)情況和實現(xiàn)功能，分析系統(tǒng)是否達到相關標準，系統(tǒng)模塊、功能點、架構(gòu)是否實現(xiàn)了業(yè)務操作的要求，以促進該系統(tǒng)更加安全、合法、可靠、高效的運行。 （七）加強指導，力推內(nèi)審質(zhì)量提升。加強對鎮(zhèn)級限額以下政府投資工程項目的抽查復審力度。組織對 20xx 年及 **年上半年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、度假區(qū)）審結(jié)的鎮(zhèn)級 50 萬元以下的 535 個項目進行抽簽，并確定 55個項目為 抽查復審項目，項目資金達 億。從抽查復審審計結(jié)果顯示，項目復審差異率均小于 3%，鎮(zhèn)級工程項目建設的總體管理水平有了一定的提高，建設程序執(zhí)行 第 8 頁 共 13 頁 也日趨規(guī)范，但部分工程發(fā)包行為還需進一步規(guī)范。此外，我局還對全區(qū) 11 家鎮(zhèn)級內(nèi)審機構(gòu)進行調(diào)研，全面了解內(nèi)審工作情況，查找存在問題和薄弱環(huán)節(jié)并探索應對措施，進一步強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審監(jiān)督。 二、創(chuàng)新思路，規(guī)范管理，全面推進內(nèi)部建設。 以制度規(guī)范保障內(nèi)部管理。一是修訂完善內(nèi)部規(guī)章制度。在堅持重大事項集體討論、首問負責和限時辦結(jié)等制度的基礎上，制定了審計執(zhí)法過錯 追究辦法及審計執(zhí)法責任制度，規(guī)范約束審計行為。二是落實監(jiān)督考核機制。繼續(xù)按照個人與科室、科室與局層層簽訂黨風廉政建設目標責任狀的方式，明確工作職責。三是建立健全激勵機制。堅持實行中層干部輪崗制，激發(fā)工作熱情。完善局目標責任考核辦法，形成以實績論獎懲的激勵競爭機制，延伸考核結(jié)果運用范圍，將其作為年度創(chuàng)先評優(yōu)和選干的重要依據(jù)。 以培訓學習提升隊伍水平。一是開展業(yè)務培訓提升執(zhí)法水平
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