5企業(yè)行政個(gè)人工作總結(jié)總結(jié)-在線瀏覽
2024-09-11 18:36本頁(yè)面
【正文】 境，業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)做了全面細(xì)致的審查，對(duì)華東局適用的 18 個(gè)業(yè)務(wù)流程中的 16 個(gè)進(jìn)行了檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有 22 個(gè)問(wèn)題需要進(jìn)一步整改落實(shí)。各單位針對(duì)存在的問(wèn)題高度重視，積極整改，及時(shí)上報(bào)整改結(jié)果，我把各家整改結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)一匯總，并向?qū)徲?jì)局提交了《華東石油局 2024 年審計(jì)內(nèi)控獨(dú)立檢查評(píng)價(jià)整改報(bào)告》。 。通過(guò)此次檢查，使我對(duì)全局各單位的情況有了一個(gè)更加深刻的了解，大部分單位的開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷方式、財(cái)務(wù)核算均能按照華東石字 [2024]26 號(hào)文規(guī)定執(zhí)行，總體情況執(zhí)行較好。 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 2024 版 “ 三基 ” 實(shí)施細(xì)則全面考核驗(yàn)收和調(diào)研工作，積極配合 “ 三基 ” 辦進(jìn)行 2024 版 “ 三基 ” 工作實(shí)施細(xì)則的編制。 。我局于 10 月份進(jìn)行了各業(yè)務(wù)流程骨干培訓(xùn)班，并將此次培訓(xùn)的對(duì)象由財(cái)務(wù)管理人員拓展到各類管理及業(yè)務(wù)操作人員；對(duì)內(nèi)控培訓(xùn)的內(nèi)容由單純的流程解讀拓展到案例 分析；對(duì)內(nèi)控的培訓(xùn)方式由單一的灌輸式轉(zhuǎn)變?yōu)榛?dòng)交流式，起來(lái)了很好的培訓(xùn)效果。根據(jù)總部 2024 年版《內(nèi)控手冊(cè)》，同
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