5企業(yè)行政的個人工作總結(jié)范文-在線瀏覽
2024-09-11 18:33本頁面
【正文】 做了全面細(xì)致的審查，對華東局適用的 18 個業(yè)務(wù)流程中的 16個進(jìn)行了檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有 22 個問題需要進(jìn)一步整改落實(shí)。各單位針對存在的問題高度重視，積極整改，及時上報(bào)整改結(jié)果，我把各家整改結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)一匯總，并向?qū)徲?jì)局提交了《華東石油局 2024 年審計(jì)內(nèi)控獨(dú)立檢查評價整改報(bào)告》。 參與內(nèi)控制度的梳理工作。為了進(jìn)一步確保內(nèi)控工作高效、有序進(jìn)行，狠抓制度建設(shè)，提高制度的執(zhí)行力， 5 月下發(fā)了關(guān)于填報(bào)《局、分公司 202 2024 年度制度情況調(diào)查表》的通知。 參加九項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目補(bǔ)助辦法的檢查工作。通過此次檢查，使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的了解，大部分單位的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷方式、財(cái)務(wù)核算均能按照華東石字 [2024]26 號文規(guī)定執(zhí)行，總體情況執(zhí)行較好。 參與 2024 版 “ 三基 ” 實(shí)施細(xì)則全面考核驗(yàn)收和調(diào)研工作，積極配合 “ 三基 ” 辦進(jìn)行 2024 版 “ 三基 ” 工作實(shí)施細(xì)則的編制。 參與并組織全局范圍內(nèi)的內(nèi)控培訓(xùn)工作。我局于 10 月份進(jìn)行了各業(yè)務(wù)流程骨干培訓(xùn)班，并將此次培訓(xùn)的對象由財(cái)務(wù)管理人員拓展到各類管理及業(yè)務(wù)操作人員；對內(nèi)控培訓(xùn)的內(nèi)容由單純的流程解讀拓展到案例分析；對內(nèi)控的培訓(xùn)方式由單一的灌輸式轉(zhuǎn)變
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1