4某年農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)及某年工作設(shè)想-在線瀏覽
2024-08-24 17:55本頁面
【正文】 照作業(yè)式、格式化進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理 工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制 第 3 頁 共 9 頁 定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，確?；藱z查工作精細(xì)化，不留死角。 （三）認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作。得到了上級管理部門組織的真實(shí)性大檢查的肯定 。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣 xx 個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，對 xx 個(gè)重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)和二次稽核審計(jì)。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并將序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步 第 4 頁 共 9 頁 促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。 對聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范 流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。一是按照辦事處年度決算真實(shí)性檢查要求，我縣抽調(diào) 6 人對 xx 聯(lián)社年度決算真實(shí)性進(jìn)行了為期 8天的稽核檢查 。三是 抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對 xx 聯(lián)社為期一個(gè)月的年度真實(shí)性稽核檢查 。五是抽調(diào) 4 人，利用一周時(shí)間，參加了市辦 組織對 xx聯(lián)社的貸款五級分類及冒名貸款稽核檢查 。通過積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了稽核人員的視野，同時(shí)，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和做法。 由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流 xx 位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計(jì)部集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對任期內(nèi) 的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評價(jià)，全年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì) xx 人次，開展職工離崗審計(jì) xx人次，作到了離崗必審計(jì)。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)安排，按季組織對全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì)，集中時(shí)間對各社
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