4年度銀行內(nèi)審工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-08-20 16:32本頁面
【正文】 行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。拓展了評價范 圍，提升了評價層次?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下： （一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作 我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點(diǎn)確定審計調(diào)查項目二項。 今年 11 月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情 況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從 第 2 頁 共 3 頁 調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。 今年我
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