【正文】 大客戶獲取和保留流程 網絡資源調配流程 滾動性投資流程 IT支撐 1k 13 實施第一階段進程 22年 2月 8日 3月 25日 實施效果評估階段進程 4月 27日 6月 39日 實施第二階段進程 3月 26日 4月 26日 工作重點 組織架構調整 人員結構調整 組織架構調整到位， 部門從 47個調整為 29個，實現(xiàn)了組織架構的扁平化，初步界定清楚部門職責 人員按照人隨事走原則劃撥到位， 前端、后端、控制支撐部門人員比例為： ： ： 12 在流程重組中，麥肯錫公司沒有涉及到崗位平臺的搭建和評價，留下空白點，各部門內設崗位與現(xiàn)有職責存在不匹配現(xiàn)象 進一步細化部門職責，根據項目實施的情況對部分部門的職責進行微調， 提出客戶響應中心的定位問題 。 21年年初進行了中層管理人員和其他管理人員的競爭上崗工作，在 21年 9月又對全體干部和職工進行了績效考評，在經過了連續(xù)幾年的郵電分營、尋呼、移動剝離、主輔分營后，職工對改革的承受能力、觀念和意識有所增強； 1k 3 本地網組織架構 業(yè)績考核體系與激勵獎懲機制 大客戶獲取與保留 網絡資源調配 滾動性網絡投資及效益評價 XX本地網流程重組試點項目，從今年 2月 8日起進入實施階段，截止 6月底，各流程主要實施內容已按計劃完成，并取得了階段性成果： ?優(yōu)化完善內部組織關系和職責； ?人員結構更趨合理；組織架構趨于扁平化、決策鏈減短，加強了前后 端的控制管理能力，針對客戶細分市場，加快響應速度； ?組織架構調整達到評估要求 ； ?KPI分解到關鍵崗位和班組以及個人，明確職責； ?業(yè)績合同分層次簽定到崗位； ?啟動 “ 薪酬與業(yè)績掛鉤 ” 的績效考核辦法；薪酬分配傾向業(yè)績優(yōu)秀的部 門和員工并合理拉開績效工資分配差距，分配方式趨于 “ 正態(tài)分布 ” 結構； ?KPI績效考核體系已經建立，達到了評估要求； ?完善了大客戶部內部管理機制，鍛煉了客戶經理對客戶、市場的研究控制能力； ?大客戶流程按進度完成；并有效的拉動了業(yè)務收入； ?建立了 “ 客戶專案 ” 檔案庫，大客戶滿意度有明顯提升； ?配合流程推進，出臺了配套管理辦法； ?大客戶流程按進度達到評估要求； ?完善市場預測工作機制； ?開通服務和排障服務時限達到 T1值； ?資源利用率提高到 T1值； ?開展了 SLA的評估工作； ?網絡資源調配流程順利推廣，達到評估要求； ?投資響應時間縮短；單位建設成本下降； ?試點項目的 T1值均已達到； ?運用節(jié)資方法，使試點項目的節(jié)資額達到 ； ?滾動性投資流程進一步完善和深化；達到評估驗收標準； 1k 4 5個月的拼搏，順利達到評估指標 T1值 本地網調度開通時間加快 34天 DDN業(yè)務最長開通時間 DDN業(yè)務平均開通時間 本地網 DDN業(yè)務開通時間 9 裝移機平均歷時下降 裝移機平均開通時間 裝移機開通時間 8 平均障礙歷時下降 DDN專線故障平均歷時時間 DDN故障歷時 6 126分鐘 百門電話障礙歷時保持穩(wěn)定 130分鐘 百門電話故障平均歷時時間 電話故障歷時 資源調配 5 % 大客戶收入比例提高，收入達到半年目標 13% 2 22年度同期的大客戶收入占業(yè)務總收入的比例(不含互聯(lián)互通 ) 大客戶運營商消費結構 大客戶流程 4 60:40 52:48 50:50 薪酬分配在部門間和部門內呈正達分布 20:80 27:73 22:78 前端、后端、控制支撐人員的考核辦法，以及各類人員工資浮動和固定部分的比例 獎懲機制 3 43:: 前端薪酬比例超過人員比例 26:52:22 前端、后端、控制支撐人員薪酬占薪酬總額的比例 薪酬結構 業(yè)績考核和薪酬激勵機制 2 人員結構向前端傾斜，人員比例逐步達 4： 4： 2 期望值 基準值 ::12 T1實測值 （ ） 25:53:22 T0 T1 前端、后端、控制支撐人員的數量比例 評估內容 人員結構 指標項目 組織架構 相關流程 1 序號 。 1998年完成了本地網的集中計費改造， 20年 8月 XX運營商分公司掛牌成立后，實施了經營、維護建設兩條線管理； 在 20年年底按集團公司要求實施了主輔、主副分離，留在主業(yè)的人員有 13多人，到輔業(yè)（網普）的人員有 9多人。 1k 1 ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 1k 2 XX運營商啟動 BPR項目實施前的基本情況 XX本地網所轄范圍為： 5區(qū) 1市 9縣，其中主城區(qū)含四個區(qū)。1k XX本地網 BPR試點項目實施情況匯報 二 OO二年二月二十五日 此報告僅供客戶內部使用。未經麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。主城區(qū)含 7個市話分局，業(yè)務收入占總收入的 80%，由于 XX城鄉(xiāng)差別大，主城區(qū)以外的縣局，相對貧困，有兩個縣是國家級的貧困縣，網絡建設和營業(yè)基礎設施也較差； 在 21年年度， XX本地網完成業(yè)務收入 ，交換機容量達到 174萬，用戶數量，交換設備利用率達到 %；主纜利用率達到 %。其中 MDF配線架以下部分全部委托網普代維，城區(qū)除主營業(yè)廳外，其他營業(yè)廳全部交由網普管理，實行的 “ 三代 ” 。 人員比例采取行政調配和公開招聘的方式得到優(yōu)化，基本實現(xiàn)人員的合理配置，前端、后端、控制支撐部門 人員比例達到 ：： 12 省公司人力資源管理項目組進駐分公司，開始前期的調研訪談，指導分公司進行職位說明書的編寫和崗位平臺的規(guī)范化，共擬訂職位說明書 658份， 搭建崗位平臺 535個 部門職責得到清晰界定 ，基本建立起以市場為導向的業(yè)務和管理流程，實現(xiàn)組織架構扁平化，加快了市場反應速度 ,達到驗收要求 。 33 41 818共 3個 S1240交換局可按容量預留節(jié)資辦法進行一定數量的 ISDN資源調配，但因 ISDN用戶電路板與模擬用戶電路板不能混插，調配實施需新購部分設備和電纜，實施較為困難。 除此之外，其他局基本不能進行 ISDN資源調配。 回復需求統(tǒng)計 單位：項目個數 及時率： ％ ?擬定 SLA的實施計劃和負責人 ?確定前后端負責單位 ?分部門擬定 SLA操作手冊 ?前端 12月的 25日提出市場需求季度報告 ?財務每月 25日對歷史成本和新增成本進行分攤 ?每月 25日對預測準確率進行統(tǒng)計 ?每半月統(tǒng)計開通及排障時限 ?每月召開前后端聯(lián)席會議 后端對前端的市場需求回復及時率達 % 市場預測推廣至 5個區(qū)域， ADSL下半年預測已經提出 協(xié)議中利用存量資源的導向作用得到明顯體現(xiàn) SLA協(xié)議的運作機制逐步完善，協(xié)議導向作用日漸明顯 系數 1 1 1語音價格 350 320 480大客戶部 33 13860 0商客部 —— 0公客部 12200 1497 4270000 479040郊縣小計 7221 750 2527350 360000PAS 價格 310 300 450郊縣存量成本 增量成本服務水平協(xié)議評估表評估期間： 2023 年 4 月 22 日至 6 月 22 日服務類型 調度或調配（量）新 建（量） 預算網絡成本現(xiàn)業(yè)（城區(qū)）1k 34 ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 組織架構調整 業(yè)績考核和激勵獎懲機制 大客戶獲取和保留流程 網絡資源調配流程 滾動性投資流程 IT支撐 1k 35 ,達到驗收標準 實施第一階段進程 22年 2月 8日 3月 25日 實施效果評估階段進程 4月 27日 6月 30日 實施第二階段進程 3月 26日 4月 26日 工作重點 網絡投資對前端 響應及時 單位容量建設成本 下降 ABC分類建立 試點節(jié)資方法運用 完善 ABC分區(qū)數據庫 通過制定《建設實施管理辦法》 及相應的管控制度，對響應各環(huán)節(jié)時限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績考核。 ABC分區(qū)結果運用到滾動性投資預算及項目建設實際中。 后端對前端的響應達到了 SLA協(xié)議簽訂的時限要求，即 T1目標值。 滾動性投資流程定位準確，可操作性強，達到了初驗要求。 對本年度建設項目從項目實施各環(huán)節(jié)入手，落實節(jié)資責任，嚴格控制項目投資額。 1k 37 ABC分類檔案的建立指導了今年的投資預算，對投資結構和規(guī)模的控制，體現(xiàn)了公司不斷追求效益最大化的目標 A B C GROWTH R O I XX本地網 ABC模型 共劃分 40個投資單元 T0： （ 21年 12月 31日） 凈運營資產貢獻率 ％ T2 （ 22年 12月 31日） 凈運營資產貢獻率 ％ T1： （ 6月 30日 ) ％ 1k 38 在試點項目上運用了六類節(jié)資方法預計節(jié)資數額約為 試點項目 某接入網工程 22年 2季度 ADSL擴容 某縣馬路管道工程 某大學學生公寓工程 某學院小交退網工程 某小區(qū)接入網 配套電源工程 立項前 項 目 進 度 節(jié) 資 方 法 運 用 最高建設成本 容量預留規(guī)劃 談判降低成本 最佳技術方案 冗余及可利舊 框架采購協(xié)議 立項審批 項目實施 節(jié)資比 投資單元類型 B B A C B C 2萬元 2萬元 10.％ 7. ％ 13. ％ 39. ％ 49.％ 24.％ 全面完成 尚未啟動 1k 39 … 通過框架采購協(xié)議的簽定，通信設備和器材的采購價格較往年有明顯降低 ?先后與 55個通信設備制造商就光纜交接箱等 10類 80多種器材和 8類 50余種材料進行了框架采購談判 ?先后與 12個通信設備制造商就交換、接入網、數據、電源電源等設備進行了框架采購談判 ?通信器材的降價幅度最低 5％，最高 30％，平均達到了 10％ ?通信設備的降幅平均達到 6％ ?今年計劃管線、光纜和配線架的投資億，按主材和設備占 75％ ~80％計，預計較去年節(jié)約資金多萬元 ?按今年計劃，通信設備投資約萬元，預計可節(jié)約資金多萬元 以上兩項預計節(jié)約資金余萬元 框架談判 節(jié)資效果 1k 40 … 在解決 lz 花園片區(qū)用戶需求項目中對 “ 最佳技術方案選擇 ” 節(jié)資方法的運用實例 ：（ 1/2） 項目簡介： 根據前端提出的需求，在該花園內新建一接入點，解決花園內住戶及附近鋪面用戶的通信問題?，F(xiàn)狀：新建該花園內住戶及附近鋪面近 11戶，在該花園旁，又有兩個新建小區(qū)，共 6 戶，在距該花園不到 2米遠處，有另一個接入點，百容量為：608L， 內有住