sap服裝與制鞋行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐-在線瀏覽
2025-04-05 17:40本頁面
【正文】 的采購申請清單 將已分配的申請轉(zhuǎn)換為采購訂單 批準采購訂單 AP 付款 (158) COGS 供應(yīng)商 發(fā)票收據(jù) 過帳統(tǒng)計收貨 （可選） 更改訂單數(shù)量 AP = 應(yīng)付帳款， COGS = 已售貨物的成本， GR = 收貨 AR 收款 (157) 開票憑證 SD:期末結(jié)算操作 (203) 開票員 銷售 處理流程圖 115 服裝與制鞋行業(yè)：非庫存項目的第三方銷售 AP = 應(yīng) 付 帳 款， AR = 應(yīng) 收 帳 款， COGS = 已售 貨 物成本， GR = 收 貨 銷售訂單錄入員 采購經(jīng)理/ 采購員 應(yīng)付帳款會計/應(yīng)收帳會計 供應(yīng)商 倉庫管理員 客戶 開票 直接交貨到客戶處 開具供應(yīng) 商發(fā)票 客戶采購需求 訂單確認 創(chuàng)建銷售訂單 信用管理 (108) 自動生成采購申請 顯示分配了的采購申請清單 采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單 批準采購訂單 GR Slip 應(yīng)付賬款 (158) COGS 供應(yīng)商 接收采購發(fā) 票 對采購訂單收貨 (可選 ) 修改銷售訂單數(shù)量 發(fā)貨過賬 查看交貨到 期清單 采購報價 (RFQ) (128) 銷售發(fā)票 應(yīng)收賬款 (157) 信用管理 (108) 銷售 開票員 打印銷售訂單確認 揀配清單 客戶 處理流程圖 611 銷售訂單處理：自有庫存銷售（包括分配運行） 銷售管理 倉庫管理員 應(yīng)收帳款 事件 銷售訂單錄入 客戶需要購買產(chǎn)品 庫存 COGS AR= 應(yīng) 收 帳 款， COGS = 已售 貨 物的成本 交貨單 訂單確認 單 揀配清單 交貨和揀配 過帳發(fā)貨 AR — 收款 (157) 開票憑證 結(jié)算操作 SD (203) 銷售開票員 開票 分配運行 訂單確認 處理流程圖 612 跨公司銷售訂單處理（包括分配運行） 銷售管理 銷售開票員 事件 倉庫管理員 客戶 AR= 應(yīng) 收 帳 款 創(chuàng)建銷售訂單 需要通過不同的公司代碼處理銷售 交貨 交貨單 提單 過帳發(fā)貨 揀配清單 揀配 創(chuàng)建開票憑證 創(chuàng)建公司間憑證 顯示公司間憑證 顯示開票憑證 分配運行 檢查 EDI 傳輸 應(yīng)收帳款 AR — 收款 (157) 結(jié)算操作 SD (203) 處理流程圖 613 預(yù)銷售訂單處理（銷售） 銷售管理 生產(chǎn)計劃員 應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 客戶 客戶對物料的需求 創(chuàng)建客戶訂單 顯示客戶訂單確認 AFS 庫存 /需求清單 AP = Accounts Payable, COGS = Cost of Goods Sold, GR = Goods Receipt AR — 收款 (157) 開票憑證 結(jié)算操作 SD (203) 倉庫管理員 分配未來收貨 采購訂單收貨 對早期分配進行重新分配 創(chuàng)建包括揀配和發(fā)貨的交貨 銷售開票 交貨單 開票 采購經(jīng)理 采購員 審批采購訂單 創(chuàng)建采購訂單 處理流程圖 614 緊急訂單處理（銷售） 客戶 倉庫管理員 應(yīng)收帳款 事件 銷售訂單錄入 客戶需要購買產(chǎn)品 庫存 COGS 交貨單 訂單確認 揀配清單 交貨到期清單 過帳發(fā)貨 AR — 收款 (157) 開票憑證 結(jié)算操作 SD (203) 銷售開票 開票 AR= 應(yīng) 收 帳 款， COGS = 已售 貨 物的成本 倉庫監(jiān)控 檢查庫存狀態(tài) 銷售管理 客戶 處理流程圖 615 銷售訂單處理（包括出口控制） 倉庫管理員 應(yīng)收帳款 事件 銷售訂單錄入 客戶需要購買產(chǎn)品 庫存 COGS AR= 應(yīng) 收 帳 款， COGS = 已售 貨 物的成本 交貨單 訂單確認 分配運行 交貨加揀配和過帳發(fā)貨 AR — 應(yīng)收帳款 (157) 開票憑證 結(jié)算操作 SD (203) 銷售開票員 開票 銷售管理 訂單確認
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