【正文】 11 結束 6 連接線 流程圖繪制工具包括 11個圖形 圖形 1 圖形名稱： 職能帶區(qū) 圖形作用： 在增加職能部門時使用 使用說明和標準： 1. 每個流程參與部門占一列，若某一流程主要在某一部門內(nèi)完成，可以將部門下的班組作為一列，班組名稱應放在第二行 2. 公司領導單獨占一列，統(tǒng)一稱作“公司領導”。 3. 職能帶中業(yè)務主導部門在左邊，參與部門在右邊 ，其中，“公司領導”在最左邊。字體為默認 12號宋體加粗，若第二行有班組，班組字體為 10號宋體加粗。 6. 在“業(yè)務參與部門”中，列出具體業(yè)務參與部門；參與部門如果很多并且的活動完全一致，可歸結寫為如”生產(chǎn)各部門”。 2. 字體為默認 8號宋體。 4. 圖形必須放在職能欄內(nèi)，不能跨越兩個職能欄，即不能跨越豎線。 負責崗位 07 工作內(nèi)容 流程圖形講解 —— 最低一級的操作步驟 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T C G 0 2 0 2退 換 貨 管 理質(zhì) 檢 員0 5 . 檢 驗采 購 系 統(tǒng)庫 管 員0 9 . 對 貨 物 進 行 標識 ， 上 架采 購 員0 3 . 填 寫 收 料 單 及 物料 標 識 卡0 6 . 是 否 合 格庫 管 員1 0 . 把 一 聯(lián) 收 料 單 送財 務 部 對 賬采 購 員0 4 . 交 收 料 單 及 貨 物給 質(zhì) 量 部0 2 . 是 否 相 符 要 求材 料 會 計1 1 . 接 收 有 “ 合 格 ”標 識 的 收 料 單質(zhì) 檢 員0 7 . 在 收 料 單 上 加 蓋“ 合 格 ” 標 識1 . 收 料 單2 . 物 料 標 識采 購 員0 1 . 對 照 采 購 訂 單 進行 驗 收一 聯(lián) 收 料 單采 購 員留 存收 料 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標 識 ）退 貨 報 告采 購 訂 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標 識 ）業(yè) 務 參 與 部 門 ： 質(zhì) 量 部 、 財 務 部編 制 人 : * * *批 準 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0業(yè) 務 主 管 部 門 ： 采 購 部單 位 : * * * * * 流 程 名 稱 ： 采 購 管 理 外 購 品 庫 房 管 理更 新 時 間 : 2 0 0 8 9 2 5流 程 編 號 ： S S D G C G 0 7 圖形 3 圖形名稱： 引用 /拆分的流程圖 圖形作用： 在流程圖中，當需用引用別的流程圖時使用；或流程圖中某一環(huán)節(jié)較復雜，可以進一步拆分成子流程圖時使用 使用說明和標準： 1. 填入所引用 /拆分的流程圖編號和名稱，它是流程圖中的一個步驟，也有步驟編號。 3. 引用時，必須跟所引用流程圖的主管部門溝通確認引用的流程圖已經(jīng)存在，并且所引用流程圖的內(nèi)容已經(jīng)包括了相應的工作步驟。 5. 引用 /拆分的流程圖不用單建一個職能欄。 流程圖形講解 —— 引用 /拆分的流程圖 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T C G 0 2 0 2退 換 貨 管 理質(zhì) 檢 員0 5 . 檢 驗采 購 系 統(tǒng)庫 管 員0 9 . 對 貨 物 進 行 標識 ， 上 架采 購 員0 3 . 填 寫 收 料 單 及 物料 標 識 卡0 6 . 是 否 合 格庫 管 員1 0 . 把 一 聯(lián) 收 料 單 送財 務 部 對 賬采 購 員0 4 . 交 收 料 單 及 貨 物給 質(zhì) 量 部0 2 . 是 否 相 符 要 求材 料 會 計1 1 . 接 收 有 “ 合 格 ”標 識 的 收 料 單質(zhì) 檢 員0 7 . 在 收 料 單 上 加 蓋“ 合 格 ” 標 識1 . 收 料 單2 . 物 料 標 識采 購 員0 1 . 對 照 采 購 訂 單 進行 驗 收一 聯(lián) 收 料 單采 購 員留 存收 料 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標 識 ）退 貨 報 告采 購 訂 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標 識 ）業(yè) 務 參 與 部 門 ： 質(zhì) 量 部 、 財 務 部編 制 人 : * * *批 準 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0業(yè) 務 主 管 部 門 ： 采 購 部單 位 : * * * * * 流 程 名 稱 ： 采 購 管 理 外 購 品 庫 房 管 理更 新 時 間 : 2 0 0 8 9 2 5流 程 編 號 ： S S D G C G 0 7 圖形 4 圖形名稱： 文件 /表單 圖形作用： 工作步驟中直接用到的文件 /表單，或工作步驟中產(chǎn)生的文件 /表單 使用說明和標準： 1. 填入文件 /表單的名稱，包括紙張的或是電子的，應使用正式的全稱。 3. 使用默認的圖形大小，橫向?qū)挾扰c所屬工作步驟的圖形一樣，縱向可以加高。 2. 如本步驟為審核，應直接使用判斷框，而非在“最低一級操作步驟”圖形下再加判斷框。 4. 使用此圖形，必須而且只能出現(xiàn)兩種決策 /判斷結果；應該只有一個信息入口，兩個信息出口。 使用說明和標準： 1. 線條與圖形的連接點只能是同一個業(yè)務方向，同一點上不能同時出現(xiàn)信息流入和信息流出，可以有多個信息流入或多個信息流出。 3. 選擇連線并雙擊，可以在連線上加上文字。 流程圖形講解 —— 連線 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T C G 0 2 0 2退 換 貨 管 理質(zhì) 檢 員0 5 . 檢 驗采 購 系 統(tǒng)庫 管 員