一流的經(jīng)營業(yè)績管理體系的建立-在線瀏覽
2025-03-09 17:52本頁面
【正文】 及設(shè)計(jì)舉例29LDCL010219BJ(GB)建議的業(yè)績合同制定流程1. KPI生成步驟描述2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重通過預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績合同ROIC分解關(guān)鍵成功因素：KPI矩陣KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權(quán)重分配? 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報(bào)率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解，識(shí)別其中的關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補(bǔ)充ROIC樹形圖上無法體現(xiàn)的其它業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素? 收集全部反映業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)績指標(biāo)，形成關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)列表? 根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略，明確各崗位 2023年工作重點(diǎn)? 根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo)? 通過 KPI矩陣檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性、重迭性和完整性? 評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性、相關(guān)性和綜合性? 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重? 確保各權(quán)重不小于5%，加總為 100%%%%%%%%%30LDCL010219BJ(GB)投資資本回報(bào)率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1 – 所得稅率息稅前利潤 資本周轉(zhuǎn)率 KPI費(fèi)用銷售毛利銷售費(fèi)用一般管理費(fèi)用其它老產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品毛利率市場(chǎng)規(guī)模收入占有率XX+–X++其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率+X財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主 營運(yùn)類指標(biāo)為主關(guān)鍵成功因素? 分銷規(guī)模? 營運(yùn)成本控制? 增值服務(wù)? 廠商合作關(guān)系? 營運(yùn)資本效率以分銷事業(yè)本部為例31LDCL010219BJ(GB) KPI篩選2023年工作重點(diǎn)? 擴(kuò)大并優(yōu)化渠道及產(chǎn)品線以增加收入? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少占用? 鞏固下級(jí)經(jīng)銷商關(guān)系? 通過增值服務(wù)提高盈利水平事業(yè)本部總經(jīng)理√√√√√√√√√財(cái)務(wù)類? 投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤營運(yùn)類? 銷售額? 網(wǎng)上收入比例? 增值收入比例? 原渠道收入增長? 新渠道收入比例? 市場(chǎng)份額? 重點(diǎn)廠商銷售占有率? 廠商銷售計(jì)劃完成率? 渠道數(shù)量? 毛利率? 現(xiàn)金營運(yùn)費(fèi)用率? 銷售費(fèi)用率? 管理費(fèi)用率? 物流費(fèi)用率? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率? 庫存周轉(zhuǎn)率? 壞帳比例組織類? 人均收入? 人均利潤? 人均管理費(fèi)用以分銷事業(yè)本部為例32LDCL010219BJ(GB)通過 KPI矩陣進(jìn)行檢查以分銷事業(yè)本部為例33LDCL010219BJ(GB)權(quán)重設(shè)定舉例KPI – 分銷事業(yè)本部總經(jīng)理神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤銷售額平均毛利率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率已有渠道銷售收入增長新增渠道銷售收入比例人均銷售收入A. 戰(zhàn)略B. 重要性B. 受約人 影響力C. 綜合性 權(quán)重比例高低以分銷事業(yè)本部為例5%20%10%10%10%15%15%5%5%5%權(quán)重分配34LDCL010219BJ(GB)業(yè)績合同制定范例 1職位：分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________2023年工作重點(diǎn)? 優(yōu)化 /擴(kuò)大產(chǎn)品線，以增加收入，擴(kuò)大競(jìng)爭領(lǐng)域? 擴(kuò)大渠道數(shù)量 ,優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu) , 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用? 通過增值服務(wù)提高盈利水平主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤營運(yùn)類：? 銷售額? 毛利率? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 已有渠道銷售收入增長? 新增渠道銷售收入比例組織類：? 人均銷售收入? 員工滿意度5%20%10%10%15%10%10%5%5%5%5%總業(yè)績得分適用于：? 數(shù)字辦公事業(yè)本部? 企業(yè)解決方案事業(yè)本部? 網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部? 通訊產(chǎn)品事業(yè)本部35LDCL010219BJ(GB)業(yè)績合同制定范例 2職位：軟件集成事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________2023年工作重點(diǎn)? 建立 /軟件服務(wù)產(chǎn)品化機(jī)制，培育產(chǎn)品化能力? 營造軟件品牌，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)份額? 加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)的項(xiàng)目管理? 培養(yǎng)軟件及服務(wù)銷售能力? 企業(yè)文化培養(yǎng) ,職業(yè)規(guī)劃 ,人員激勵(lì)主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤營運(yùn)類：? 銷售收入? 自有軟件產(chǎn)品收入比例? 總成本占收入比例? 營銷支出占成本比例? 新產(chǎn)品推出數(shù)目? 服務(wù)項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率組織類：? 員工滿意度5%10%5%5%20%15%5%5%5%15%10%總業(yè)績得分適用于軟件集成事業(yè)本部36LDCL010219BJ(GB)業(yè)績合同制定范例 3職位：系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________2023年工作重點(diǎn)? 發(fā)展硬件集成銷售能力，擴(kuò)大銷售收入? 削減硬件集成成本，實(shí)現(xiàn)硬件項(xiàng)目盈利? 控制硬件銷售風(fēng)險(xiǎn)，加快資金周轉(zhuǎn)? 提高網(wǎng)絡(luò)集成等增值服務(wù)的比例主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤營運(yùn)類：? 銷售額? 項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率? 增值收入比例? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 項(xiàng)目成本超預(yù)算比例組織類：? 員工滿意度5%20%10%10%10%10%10%10%5%10% 總業(yè)績得分適用于系統(tǒng)集成事業(yè)本部37LDCL010219BJ(GB)業(yè)績合同制定范例 4職位：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________2023年工作重點(diǎn)? 增加高端產(chǎn)品銷售收入? 發(fā)展新產(chǎn)品線，進(jìn)入通訊產(chǎn)品領(lǐng)域? 確立自有品牌，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)快速增長? 培育產(chǎn)品研發(fā)能力主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤營運(yùn)類：? 銷售收入? 高端產(chǎn)品收入比例? 毛利率? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 研發(fā)及營銷費(fèi)用占成本比例組織類：? 人均銷
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