日化行業(yè)企業(yè)績效管理體系研討-在線瀏覽
2025-02-26 19:01本頁面
【正文】 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬元 43%指標名稱收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷售財務(wù)指標工程施工進度 管網(wǎng)建設(shè) 工福戶安裝 民用戶安裝 工程預(yù)算 預(yù)算及時率 工程設(shè)計 設(shè)計及時完成率 設(shè)計損失率 、 錯誤發(fā)生數(shù) 責(zé)任性設(shè)計變更量 、 重大技術(shù)方案失誤量 客戶 用戶投訴次數(shù) 、 客戶滿意度 用戶回訪滿意度 、 用戶回訪率 用戶檔案完整率 、 品牌認知度 業(yè)務(wù)員 市場調(diào)研 市場開發(fā) 合同 回款 宣傳策劃 ? 新指標：重要客戶達成率？ KPI指標體系應(yīng)用案例： 經(jīng)營檢討 單位 一季度計劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶配套收入 萬元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費收入 萬元 0采暖爐配套收入 萬元 0工福戶配套費收入 萬元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷售收入 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售收入 萬元 0其他收入 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費回款 萬元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費回款 萬元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷售回款 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售回款 萬元 0其他回款 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬元 240民用戶發(fā)展 戶 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺 0 8 . 0 0采暖爐發(fā)展 臺 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶開口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶安裝 戶 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺 0 4 . 0 0工福戶安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶 萬方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬元 43%指標名稱收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷售財務(wù)指標改進 KPI指標 篩選 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 ??2 成本費用利潤率 ??3 成本利潤率 ??4 天然氣單位成本 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??30 城市管道氣化率 ??31 采暖爐發(fā)展戶數(shù) ??32 采暖爐用戶增長率 ??33 供銷氣差率 ??34 單位管網(wǎng)工程成本 ??35 管網(wǎng)完好率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??60 用戶滿意度綜合指數(shù) ??61 用戶回訪滿意度 ??62 工程工期履約率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??70 員工流動率 ??71 員工滿意度 ??72 員工任職資格晉升率 ??73 員工任職資格達標率 ??74 勞動生產(chǎn)率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??達成情況編號 指標名稱 ??KPI 指標體系 經(jīng)營檢討 員工改進 KPI 行為指標 姓名 單位 職務(wù) 考評層次 考評期 半年 經(jīng)營重點和 K P I 指標 （ 80% ） No 經(jīng)營重點 策略執(zhí)行方式 行動方案 負責(zé)人 規(guī)劃完成日期 方案完成日期 經(jīng)營重點和 K P I 指標 （ 80% ） No K P I 指標 指標值 權(quán)重 達成情況 自評 得分 考評 者 評價 打分 信息反饋： 行為能力改進和工作創(chuàng)新（ 20 ％） 自我總結(jié) 考評者評語及下期工作期望 評語： 行為能力改進 10 ％ 期望： 評語： 工作創(chuàng)新 10 ％ 期望： 考評得分 合計 等級 考評者簽名 被考評者簽名 K P I 完成： 分 行為能力改進： 分 工作創(chuàng)新： 分 A ：優(yōu)秀 B ：良好 C 、合格 D ：需要改進 E 、不合格 KPI指標體系應(yīng)用案例： 績效考評表 管理者述職表： 常規(guī) KPI指標 改進 KPI指標 戰(zhàn)略目標分解 經(jīng)營檢討 為什么要進行
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