【正文】 地點(diǎn) ? 領(lǐng)出未用完的添加劑原料要妥善保存 ? 小料配料計(jì)量工具應(yīng)定期校驗(yàn) 29 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 小料配料單 小料領(lǐng)料單 配 料 配料校驗(yàn) 領(lǐng) 料 存 放 品管根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃向中控工下達(dá) 小料配料單 ，小料配料單要用每批添加量表示，而不僅僅用配比 小料工憑小料領(lǐng)料單向小料保管領(lǐng)取當(dāng)班需用小料原料，小料保管憑小料領(lǐng)料單發(fā)放小料，并做原料出庫(kù)記錄 中控工向小料配料工下達(dá)小料配料單和依次計(jì)算的 小料領(lǐng)料單 小料工嚴(yán)格按照小料配方配制小料 一個(gè)品種小料配料完畢后沒(méi)，應(yīng)對(duì)剩余原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查原料用量是否與配方相符。每次投料完畢，應(yīng)將投料口附近拋灑的小料掃入投料口 小料工按中控工指令的品種、批次，將配制好的小料運(yùn)至小料投料口附近，并懸掛面向中控工的料號(hào)牌回應(yīng) 每投一批，小料工進(jìn)行 小料投料記錄 投料工向投料口投放指定重量的原料。 裝卸時(shí)要確認(rèn)指定垛位是綠色標(biāo)識(shí)，裝車時(shí)禁止踩踏成品袋，禁止野蠻裝車 ，發(fā)現(xiàn)破袋要報(bào)告保管 成品保管憑發(fā)貨單上注明的品種和庫(kù)房垛位情況，為客戶指定合適的停車位 裝車過(guò)程中，成品保管要及時(shí)清點(diǎn)裝車品種和數(shù)量 無(wú)論裝車時(shí)是否下雨，客戶簽署發(fā)貨單后，要當(dāng)面給車廂蓋好油布并捆扎完好，才能讓客戶發(fā)車去過(guò)磅 成品出庫(kù)作業(yè)管理流程實(shí)例 保管和客戶清點(diǎn)無(wú)誤后，請(qǐng)客戶在發(fā)貨單上簽字確認(rèn) 成品出庫(kù)記錄表 發(fā)貨完畢，成品保管填寫(xiě) 成品發(fā)貨記錄表 37 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 八、用戶退貨管理流程 38 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 退貨申請(qǐng) 品管部評(píng)審 成品保管接收 發(fā)還貨款 總經(jīng)理審核 客戶向銷售部門(mén)提出退貨申請(qǐng)，需填寫(xiě) 退貨單 總經(jīng)理對(duì)品管建議進(jìn)行審核，決定是否同意退貨 品管對(duì)客戶的退貨理由作出評(píng)審，提出是否準(zhǔn)予退貨的建議 如同意退貨，由成品保管接收退貨，并將指定垛位卸貨，同時(shí)在退貨單上簽署退貨數(shù)量 財(cái)務(wù)憑退貨單將貨款發(fā)還客戶，回收退貨單 退貨管理流程實(shí)例一 39 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 客戶要求退貨 作廢料 復(fù)加工 可出售 卸原料倉(cāng) 先 出售 返工 處理 銷管開(kāi)退料單 品管檢查 總經(jīng)理審核 卸成品庫(kù) 責(zé)任人 工作內(nèi)容 客戶 提出退貨要求和退貨理由 銷管人員 開(kāi)具退貨單，記錄退貨理由、數(shù)量和生產(chǎn)日期 品管人員 對(duì)客戶提出的退貨理由進(jìn)行審查，作出是否同意退貨的建議 總經(jīng)理 審核品管人員的建議，決定是否同意退貨 品管人員 同意退貨時(shí)，對(duì)退回飼料作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn) 裝卸工 保管 按照品管意見(jiàn)，將退回飼料卸到指定地點(diǎn) 銷售部 生產(chǎn)部 依據(jù)品管意見(jiàn)，對(duì)退貨作出相應(yīng)處理 退貨管理流程實(shí)例二 40 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 九、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 41 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) ? 原料進(jìn)廠初檢規(guī)程 ? 原料進(jìn)廠復(fù)檢規(guī)程 ? 原料儲(chǔ)存品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程 ? 制程品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程 ?原料粉碎品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程 ?配料混合品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程 ?制粒質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 ?成品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 ? 新配方產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 42 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 第一次取樣 核查（成分確定） 接收或退貨 30％取樣 水分 顏色 氣味 溫度 摻雜 尿素酶 粒度 蟲(chóng)害 霉變 破損 密度 原料進(jìn)廠初檢規(guī)程 43 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 第二次取樣 核查（成分確定） 接收或退貨 100％取樣 水分 霉變 粗蛋白 灰分 脂肪 粗纖維 鈣 磷 鹽分 氟含量 尿素酶活性 原料進(jìn)廠復(fù)檢規(guī)程 44 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 存放地檢查 每周例行檢查 每月取樣分析 通風(fēng)好 無(wú)漏水 無(wú)蟲(chóng)害 干凈 無(wú)交叉污染 原料溫度 蟲(chóng)害 霉變 原料儲(chǔ)存品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程 品質(zhì)變化 變質(zhì) /污染 45 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 原料粉碎品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程 原料進(jìn)倉(cāng)是否正確 粉碎粒度檢查 粉碎水分檢查 看倉(cāng)工從溜管取樣孔觀察 看倉(cāng)工在每種原料粉碎進(jìn)倉(cāng)時(shí)，從溜管取樣孔取樣進(jìn)行篩分，檢查原料粉碎粒徑及其均勻性，特別注意是否有整粒玉米 由品管每班抽樣化驗(yàn)粉碎后原料的水分 46 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 配料混合品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程 成品混合均勻度檢查 由生產(chǎn)部經(jīng)理會(huì)同中控工、品管人員每周檢查一次動(dòng)態(tài)精度，每半年檢查一次靜態(tài)精度并對(duì)秤進(jìn)行標(biāo)定 已使用 6年的混合機(jī)，品管人員每三個(gè)月一次從混合機(jī)出口抽樣，檢查混合機(jī)的變異系數(shù)。 品管部對(duì)其作出評(píng)估并提出處置方案，生產(chǎn)部按照品管提出的方案組織回機(jī) ? 生產(chǎn)部和品管部對(duì)配料錯(cuò)誤事件及處置方案分別作出記錄 56 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 、冷卻、破碎、包裝不合格 ? 對(duì)制粒、冷卻、破碎、包裝工序中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)在放出后單獨(dú)存放并作醒目標(biāo)識(shí) ? 生產(chǎn)部和車間品管員共同進(jìn)行評(píng)估 ? 制粒不符合要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時(shí)作回機(jī)處理 ? 冷卻不合格產(chǎn)品（溫度、水分偏高），及時(shí)重新冷卻 ? 破碎不符合粒度要求，過(guò)大的重新破碎，過(guò)細(xì)的在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時(shí)作回機(jī)處理 ? 包裝不合格產(chǎn)品，重新進(jìn)行包裝 ? 包裝重量不足 57 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) ? 化驗(yàn)員對(duì)成品樣品進(jìn)行檢測(cè)后，發(fā)現(xiàn)檢測(cè)指標(biāo)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，要立即報(bào)品管部經(jīng)理。 目前已有鋼鐵 、 水泥 、 焦炭 、 大豆煉油等八個(gè)行業(yè)制定了國(guó)標(biāo) 。 63 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 1． 清潔生產(chǎn)水平的分級(jí) 1級(jí)－國(guó)際清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平 2級(jí)－國(guó)內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平 3級(jí)－國(guó)內(nèi)清潔生產(chǎn)基本水平 2． 清潔生產(chǎn)指標(biāo)要求 1） 資源能源利用指標(biāo) 2） 特征工藝指標(biāo) 3） 污染物產(chǎn)生指標(biāo) （ 處理前 ） 4） 廢物回收利用指標(biāo) 64 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 3． 環(huán)境管理要求 1） 環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 2） 環(huán)境審核與食品安全標(biāo)準(zhǔn) 3） 生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理 原料質(zhì)量 工藝管理 崗位培訓(xùn) 設(shè)備管理 能源輔料管理 生產(chǎn)車間觀感 65 六和生產(chǎn)主管培訓(xùn) 4） 環(huán)境管理 環(huán)境管理機(jī)構(gòu) 環(huán)境管理制度 環(huán)境管理計(jì)劃 環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行管理 污染源的檢測(cè)系統(tǒng) 信息交流 5） 相關(guān)方面 原輔料供應(yīng)方 、 協(xié)作方 、服務(wù)方所提供包裝 、 運(yùn)輸 、裝卸過(guò)程的安