某公司流程改造項目資料-在線瀏覽
2025-02-08 11:13本頁面
【正文】 內(nèi)部審計 /營銷監(jiān)審中心主任 審計員 /專項審計組 運營保障部部長 集團總裁 說明 ? 三方復(fù)核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等） ? 被審計單位 /人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在 3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任應(yīng)在 3個工作日內(nèi)作出復(fù)核計劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對自己異議的復(fù)核報告再次提出復(fù)議的權(quán)力。 審計草案 承接上頁 審核 審計報告初稿 了解報告內(nèi)容 提出異議嗎？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報告 提出復(fù)議嗎？ 最終裁決 最終審計報告 報告歸檔 /審計結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y ..... . 個人經(jīng)濟責(zé)任審計流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部審計中心 運營保障部部長 集團總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟責(zé)任審計指對具有相當(dāng)級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責(zé)任的調(diào)查評價 ?分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 ?運營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進行復(fù)核還是上報總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟責(zé)任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議嗎？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N ..... . 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運營保障部部長 集團公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨立負(fù)責(zé)；但要及時向運營保障部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)。 成立專案組或確定負(fù)責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實施 終結(jié)備案 提出訴訟計 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 ..... . 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時對法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請求。 ?該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對象是 xx集團員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財產(chǎn)行為。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時向運營保障部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 收集背景資料 初步調(diào)查 立案否？ 組織專案組，調(diào)查案情 提供辦案信息 案件偵察 /訴訟準(zhǔn)備 行使法律權(quán)力和義務(wù) 案件終結(jié) 提供法律咨詢和律師訴訟 恢復(fù)日常管理狀況 通知 N Y ..... . 銷售人員信用擔(dān)保管理流程 人力資源部 應(yīng)聘銷售員 /銷售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員 說明 ?應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。 初選銷售人員 提供個人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N ..... . 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購 計劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購部 采購部 部長 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計劃 審核備案 財務(wù)管理部 說明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計劃。 ..... . 計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 采購計劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗收記錄 入檔 計劃商管中心 采購中心 采購部 部長 儲運中心 財務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗收 執(zhí)行合同 核對合同 按合同付款 供應(yīng)商 評估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一致 與合同一致 質(zhì)量管理部 ..... . 預(yù)算內(nèi)計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程 經(jīng)辦人 財務(wù)管理部 采購部
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