總部一季度經(jīng)濟工作報告-在線瀏覽
2025-02-02 18:07本頁面
【正文】 單位銷量（臺） 銷售收入（萬元） 利潤（萬元）計劃 實際 完成率 計劃 實際 完成率 計劃 實際 完成率事業(yè)部 4830 4666發(fā)車數(shù)）96% 22866 17893 % 487 478 %中汽公司 64 52 % 663 695% 60 減虧 中達公司 3700 4420 % 170 % 35 %中寶公司 75 71 % 340 365% 1 3032%之浦公司 1199 1095 % %合計 25259.4 % %圖表二說明 （除事業(yè)部，其他公司銷量指標不作考核指標）銷量完成方面：事業(yè)部計劃銷售 4830臺，實際發(fā)車 4666臺，計劃完成率 96%；中寶公司計劃銷售 75臺，實際完成 71臺，計劃完成率 %；銷售收入方面：一季度杭掛企業(yè)計劃銷售收入 ，實際完成 ，率 % ；利潤方面： 一季度杭掛企業(yè)計劃利潤 ，實際完成 ，完成率 % ；事業(yè)部計劃銷售利潤 487萬，實際完成 478萬，完成率 % ；中汽公司計劃銷售利潤 60萬，實際完成 ，比預(yù)計少虧損 ；中達公司計劃銷售利潤 35萬，實際完成 ，完成率 % ；中寶公司計劃銷售利潤 1萬，實際完成 ，由于基數(shù)低完成率達 3032%。但從中我們不難看出，各公司（事業(yè)部）年初制定的經(jīng)營計劃缺乏科學(xué)性，例如；年初中寶利潤計劃制定的較低，不排除年度經(jīng)營計劃做調(diào)整的可能性。B運行中存在的問題◆ 生產(chǎn)方面；一季度由于準備工作不足，導(dǎo)致旺季交貨不夠及時，送車也出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，但能夠充分利用總部資源組織送車，挽回了部分送車問題造成的損失。溯制度還不到位；◆ 新產(chǎn)品開發(fā)方面；缺乏調(diào)研，對市場的敏感度差，技術(shù)攻關(guān)能力差，創(chuàng)新能力弱◆ 物資采購方面；沒有做到賬、物、卡相符，數(shù)據(jù)不準確，供求關(guān)系緊張、惡性事件較多，降成本能力弱，已經(jīng)成為軟肋。（ 2）中汽公司A經(jīng)營指標完成情況◆ 銷售任務(wù)完成率僅 % ，欠計劃 12臺；◆ 銷售收入完成率 % ，超額完成 32萬；◆ 利潤完成比預(yù)期少虧損 59萬多元，接近盈利；◆ 總的來看， B運行中存在的問題◆ 中汽銷售公司的職能職責沒有得到有效發(fā)揮；◆ 產(chǎn)品沒有得到有效整合，未形成較長時間內(nèi)能適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品組合平臺；個性考慮較多，整體考慮較少，階段性工作較多，長遠性工作較少?！?人力資源特別是專業(yè)技術(shù)人員引進后的管理工作還有待加強；但手頭資源較多，值得其他公司的學(xué)習(xí)，還向總部提供支持。；◆ 總的來看，中達公司各項指標完成較為理想。；◆ 中寶公司計劃利潤制定缺乏合理性?！?銷售收入完成率 % ，欠計劃 104萬；；B運行中存在的問題◆ 作為配套型單位，缺乏以提高質(zhì)量、優(yōu)化設(shè)計降低成本的全局觀；◆ 未能積極開發(fā)新產(chǎn)品，如輕卡彎大梁的設(shè)計和開發(fā)；◆ 沒有考慮到旺季需求，前期的產(chǎn)品供給出現(xiàn)問題；◆ 要加強對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作，避免因加工質(zhì)量和油漆質(zhì)量造成的退貨現(xiàn)象；◆ 缺乏對現(xiàn)有場地的有效規(guī)劃，現(xiàn)場管理有待進一步提高；第四部分 杭掛企業(yè)二季度經(jīng)營管理目標及要點一、二季度工作思路以經(jīng)濟工作為中心，優(yōu)化調(diào)整組織機構(gòu)，理順業(yè)務(wù)流程，提高經(jīng)營效益管理水平，推動管理升級；對外緊緊抓住市場，提升和鞏固現(xiàn)有的市場地位，提高服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品促銷，實現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標的提升；對內(nèi)通過提升加強運行管理、財務(wù)管理和人力資源管理，從而提高企業(yè)運行質(zhì)量，同時要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。二、二季度工作目標經(jīng)營計劃目標經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標（ 1）圍繞 “價值共識；職業(yè)化、規(guī)范化管理；接軌市場、重質(zhì)經(jīng) 人才培養(yǎng)與激勵 ”戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，實現(xiàn)新的突破，提高現(xiàn)有競爭力；（ 2）建立標準管理模板，推行流程化、規(guī)范化管理模式； “綠色通道 ”，真正實現(xiàn) “優(yōu)者上、平者讓、庸者下、劣者汰 ”；（ 4）加強全面預(yù)算管理，提高贏利能力，提升企業(yè)
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