公司辦公室20xx年度全面風(fēng)險管理報告-在線瀏覽
2025-01-16 05:18本頁面
【正文】 的簽署情況認(rèn)真核對，審核是否符合用印手續(xù)，確認(rèn)無誤后方可蓋印 。 印章丟失風(fēng)險防范措施。確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫 用印審批表 ， 說 明事項，經(jīng)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由印章保管人同經(jīng)辦人共同攜帶使用。 檔案管理風(fēng)險。檔案管理中的風(fēng)險最主要體現(xiàn)在檔案的保管上，包括：沒有按照管理制度要求保管，造成檔案的損壞或丟失；沒有按照期限保管，導(dǎo)致不夠保管年限的檔案提前銷毀；沒有建立相關(guān)借閱手續(xù)將原始檔案借出，或沒有按時歸還借閱檔案，導(dǎo)致檔案的丟失；對銷毀檔案沒有進(jìn)行造冊登記；銷毀檔案時未經(jīng)審批鑒定隨意銷毀檔案等。 （ 2） 加快檔案信息化建設(shè)步伐，提高檔案工作現(xiàn)代化水平，努力做好檔案信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)。 （ 4）提升公司全體員工的檔案管理意識 ， 使大家充分認(rèn)識到檔案工作的重要性 。 保密工作，是 公司 辦公室 工作重中之重 。 對于保密工作風(fēng)險源點的管理措施，一是 嚴(yán)格保密制度，健全組織機(jī)構(gòu)，明確崗位職責(zé)，加強(qiáng)宣傳教育， 切實 提高 全體 干部職工的 保密意識。三是 加強(qiáng)對電腦、電子移動存儲介質(zhì)的管理，制定相關(guān)制度，嚴(yán)格禁止在互聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)上處理涉密信息，并定期進(jìn)行檢查。 全年未發(fā)生任何泄密事件。 （三） 內(nèi)部控制體系建設(shè) 及實施情況 根據(jù)公司內(nèi)控體系建設(shè)相關(guān)部署和要求， 按照《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》， 公司 辦公室加強(qiáng)了對部門內(nèi)部涉及內(nèi)控體系建設(shè)相關(guān)工作的推進(jìn)和實施工作。 （四）風(fēng)險管理信息化有關(guān)情況 公司辦公室目前已基本完成了辦公自動化（ OA）系統(tǒng)的開發(fā)工作，正在進(jìn)行測試及 優(yōu)化 工作，預(yù)計于 2020 年中下旬正式投入使用。 二、 2020 年度公司辦公室 全面風(fēng)險管理工作安排 辦公室作為 公司 神經(jīng)中樞，處在承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)內(nèi)外、溝通各方的核心地位。由于辦公室業(yè)務(wù)獨有的復(fù)雜性、多樣性和靈活性的特點，也是風(fēng)險易發(fā)區(qū)和多發(fā)區(qū)，一旦發(fā)生辦公風(fēng)險事故，將對整個企業(yè)的工作和形象造成嚴(yán)重影響。 （一） 主要 風(fēng)險描述 重大風(fēng)險一： 文件管理風(fēng)險 風(fēng)險類別： 運營 風(fēng)險 風(fēng)險來源： 公文
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