【正文】 地畝652項(xiàng)目凈用地畝603總建筑面積平方米308104建筑占地面積平方米160005綠化面積平方米41006容積率7建筑密度%8綠化率%119年工作日天33010勞動(dòng)定員人200011項(xiàng)目產(chǎn)品方案及規(guī)模 冷凍肉制品噸9000012項(xiàng)目總投資萬元820013銷售收入萬元4140014銷售稅金及附加萬元220015總成本費(fèi)用萬元3160016利潤總額萬元472517所得稅萬元155918稅后利潤萬元166519項(xiàng)目建設(shè)期年120投資回收期 所得稅前年所得稅后 年21盈虧平衡點(diǎn)%22總投資收益率%23項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前% 所得稅后%注：根據(jù)《山東省建設(shè)用地集約利用控制標(biāo)準(zhǔn)》，當(dāng)建筑物層高超過8米時(shí)，在計(jì)算容積率時(shí)該層建筑面積加倍計(jì)算。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目的建設(shè)條件和生產(chǎn)條件都已具備，產(chǎn)品市場(chǎng)前景較好，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建成后，可極大的促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，對(duì)增加農(nóng)民收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展具有十分積極的作用，社會(huì)效益十分顯著。資金來源為企業(yè)自籌。項(xiàng)目總投資8200萬元，其中建設(shè)投資6100萬元（包括建筑工程費(fèi)3600萬元，設(shè)備及工器具購置費(fèi)1260萬元，安裝工程費(fèi)290萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用620萬元，基本預(yù)備費(fèi)330元），鋪底流動(dòng)資金2100萬元。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年宰肉雞3100萬只，生產(chǎn)禽肉及深加工產(chǎn)品9萬噸。項(xiàng)目規(guī)劃占地面積65畝，凈用地60畝，建筑占地面積16000平方米，總建筑面積30810平方米，綠化面積4100平方米，%，綠化率11% 。目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 可行性研究的依據(jù) 1 可行性研究的范圍和內(nèi)容 2 2第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 5 沂水縣概況 5 7 8 8 9第三章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 11 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 11 14第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 18 項(xiàng)目選址 18 主要建設(shè)條件 18第五章 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 21 土建規(guī)模及內(nèi)容 21 產(chǎn)品方案及規(guī)模 21第六章 工程技術(shù)方案 22 工程技術(shù)方案 22 設(shè)備購置 22 原料供應(yīng)方案 24 平面布局及公配情況 24 建筑工程設(shè)計(jì)方案 25第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 28 環(huán)境保護(hù) 28 節(jié)能 33第八章 勞動(dòng)安全與消防 35 勞動(dòng)安全及衛(wèi)生 35 消防 37第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 39 組織機(jī)構(gòu) 39 勞動(dòng)定員 40 職工來源與培訓(xùn) 40第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 42第十一章 投資估算和資金籌集 43 投資估算 43 資金籌措 44第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 47附件一、 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照二、 稅務(wù)登記證三、 建設(shè)項(xiàng)目選址意見書四、 環(huán)境影響審批意見五、 廠區(qū)平面示意圖第一章 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱新建年產(chǎn)9萬噸禽肉及深加工產(chǎn)品項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位食品有限公司法定代表人：趙景全三、項(xiàng)目投資單位：山東集團(tuán)有限公司 有限公司四、建設(shè)地點(diǎn)：山東省沂水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五、可研報(bào)告編制單位：有限公司 可行性研究的依據(jù) 《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》（GB126941990）； 《畜類屠宰加工通用技術(shù)條件》（GB/T172371998）； 《家畜屠宰加工企業(yè)獸醫(yī)衛(wèi)生規(guī)范》、《鮮家禽肉生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》； 山東省政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)脹的決定》[2002]9號(hào)文件； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范、規(guī)定； 《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評(píng)估手冊(cè)》（第三版）； 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料； 國家發(fā)改委關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度要求。 可行性研究的范圍和內(nèi)容一、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性二、市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)三、項(xiàng)目選址和建設(shè)條件四、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容五、工程技術(shù)方案六、環(huán)境保護(hù)及節(jié)能七、勞動(dòng)安全與消防八、組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度十、投資估算和自己籌措十一、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目位于沂水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，由山東集團(tuán)有限公司和有限公司投資建設(shè)。主要土建內(nèi)容為活禽加工車間、熟食加工車間、冷庫、化驗(yàn)中心、辦公樓、宿舍、餐廳等。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期為1年。本項(xiàng)目分兩期進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入41400萬元，實(shí)現(xiàn)利稅2200余萬元，%，%，（含建設(shè)期1年）。綜合分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要可行的。第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 沂水縣概況一、沂水縣概況 沂水縣位于山東省東南部，臨沂地區(qū)北部。3639。1339。1339。0339?，F(xiàn)轄19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1040各行政村，在山東省縣級(jí)區(qū)劃面積中居于第二位。膠（州）新（沂）鐵路經(jīng)過沂水并設(shè)立縣級(jí)站，青萊、天汕高速公路在沂水境內(nèi)交匯。%，%。農(nóng)民人均純收入4112元，％。：：。畜牧業(yè)振興、經(jīng)濟(jì)林果開發(fā)、高效經(jīng)濟(jì)作物種植、造林綠化“四大工程”取得較大進(jìn)展。新發(fā)展畜禽養(yǎng)殖示范場(chǎng)區(qū)10個(gè)、養(yǎng)殖小區(qū)100個(gè)、養(yǎng)殖大戶3000戶；新發(fā)展果品示范園12處，栽植名優(yōu)特經(jīng)濟(jì)林果 ，；高效經(jīng)濟(jì)作物面積發(fā)展到80萬畝，農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地達(dá)到55萬畝，綠色食品和無公害農(nóng)產(chǎn)品品牌46個(gè)；新發(fā)展楊樹豐產(chǎn)林、綠色通道和農(nóng)村公路綠化新建、補(bǔ)植700公里，％。2006年沂水縣工業(yè)總量不斷擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。其中，18戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅過千萬元，其中3戶過億元。企業(yè)自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升，現(xiàn)有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1家、省級(jí)2家、市級(jí)3家，省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)8家，魯洲食品集團(tuán)技術(shù)開發(fā)中心被列入全省首批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心；“中國馳名商標(biāo)”、“山東名牌產(chǎn)品” 、“山東聲著名商標(biāo)”分別達(dá)到2個(gè)、11個(gè)和15個(gè)，數(shù)量居權(quán)勢(shì)全市前列。全縣在加快發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入的同時(shí)，確立了100個(gè)社會(huì)主義新農(nóng)村示范村和12個(gè)重點(diǎn)示范村，突出抓了“清五堆、抓五改、治五亂”，農(nóng)村環(huán)境逐步改善。“村村通”自來水工程全面啟動(dòng)，已完工109處；，建設(shè)大中橋梁43座；農(nóng)村戶用沼氣已建成示范村56個(gè)，示范戶5400戶；%；農(nóng)村中小學(xué)危房改造完成投資830萬元，；“村村通”有線電視全面實(shí)現(xiàn)村級(jí)聯(lián)網(wǎng)；“寬帶村村通”工程完成投資1800萬元，1004個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)寬帶接入。2007年的主要預(yù)期目標(biāo)為：生產(chǎn)總值增長17%，其中一二三產(chǎn)業(yè)分別增長7%、17%、20%，：：。 沂水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)系經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的，總規(guī)劃面積17平方公里，建成區(qū)已全部實(shí)現(xiàn)水、電、暖、汽、通訊、網(wǎng)絡(luò)、有線電視、道路“七通一平”，開發(fā)區(qū)建有日供水能力3萬噸的水廠和日處理能力5萬噸的污水處理廠，建有2400萬千瓦熱電廠和11萬千伏變電站，電力、熱力供應(yīng)充足。 山東集團(tuán)有限公司成立于1995年，是集飼料生產(chǎn)、良種繁育、畜禽養(yǎng)殖、產(chǎn)品加工、動(dòng)物保健、生物技術(shù)開發(fā)、國際進(jìn)出口貿(mào)易等相關(guān)產(chǎn)業(yè)為一體的大型畜牧企業(yè)，目前擁有近百個(gè)分公司。集團(tuán)堅(jiān)持以科技為先導(dǎo)，匯集了一博士、專家為群體的科研力量，先后承擔(dān)完成了三十余項(xiàng)課題研究，有二十余項(xiàng)研究成果獲得國家和省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，并廣泛推廣和應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)際。 有限公司成立于2000年，是具有國家環(huán)境工程乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的高新技術(shù)企業(yè)。公司注重新產(chǎn)品的開發(fā)研制及新技術(shù)的引進(jìn)，目前已形成系列先進(jìn)卓越的技術(shù)與產(chǎn)品，并運(yùn)用于各種高科技施工方法及裝備，成功應(yīng)用于各類環(huán)境治理項(xiàng)目中 一、社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景 當(dāng)前，全國各地正圍繞推進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，實(shí)現(xiàn)《有時(shí)農(nóng)產(chǎn)品競爭力提升科技行動(dòng)計(jì)劃》，以優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)為重點(diǎn)方向，優(yōu)化資源配置，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。 二、當(dāng)?shù)刭Y源背景 沂水縣有豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，特別是蔬菜和畜禽產(chǎn)品，產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)、加工潛力大，在全國有較高的知名度。打造在全國有影響力的綠色食品生產(chǎn)基地。為促進(jìn)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，滿足市場(chǎng)要求，推進(jìn)項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目單位提出了本項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，可為社會(huì)提供大量優(yōu)質(zhì)的禽產(chǎn)品，滿足人們生活需求，保障城鄉(xiāng)副食品供應(yīng)，豐富“菜籃子“，保障人民健康，同時(shí)，也可為企業(yè)帶來豐富的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。當(dāng)前，全縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢(shì)頭較好，無公害畜禽產(chǎn)品資源豐富。 三、項(xiàng)目的建設(shè)是解決“三農(nóng)“問題的需要 本項(xiàng)目的建設(shè)，與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展有直接的關(guān)系，可極大的促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工的發(fā)展，它無疑對(duì)增加農(nóng)民收入，對(duì)改變農(nóng)村落后面貌，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的發(fā)展會(huì)起到很大的推動(dòng)作用，這也正符合近幾年中央和各級(jí)政府高度關(guān)注的農(nóng)村、農(nóng)民、農(nóng)業(yè)的方針政策，也是解決“三農(nóng)”問題的有效措施和手段之一。根據(jù)世界糧食農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，2004年中國禽肉產(chǎn)量1367萬噸，占世界總產(chǎn)量7822萬噸的17%以上。一、 中國雞肉市場(chǎng)概況2004年中國生產(chǎn)雞肉970萬噸，%，比1990年提高了7個(gè)百分點(diǎn)；從1995年起，中國成為僅次于美國的第二大雞肉生產(chǎn)國。1984年至2004年間，雞肉產(chǎn)量增長了6倍，%，%，% ，%。2004年，中國雞肉的消費(fèi)總量達(dá)到967萬噸，比2003年的996萬噸略有下降。（二） 雞肉出口穩(wěn)步增長1990年以來，%；；盡管出口雞肉占全國總產(chǎn)量比例不搞，但是雞肉出口為雞肉行業(yè)提供了高附加值的市場(chǎng)和先進(jìn)的管理技術(shù)，促進(jìn)了中國家禽業(yè)的發(fā)展。二、 禽肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景（一） 中國經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展 人民消費(fèi)習(xí)慣的改變?yōu)榧仪莓a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了推動(dòng)力，中國的經(jīng)濟(jì)以每年7%以上的速度遞增，國民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展，促進(jìn)了人民消費(fèi)水平的提高。同時(shí)，快餐業(yè)的高速發(fā)展也為雞肉業(yè)的發(fā)展拓寬了道路。調(diào)查顯示，%的禽肉是居民在外就餐時(shí)消費(fèi)的。雞肉由于適合深加工、方便食用，受到消費(fèi)者的青睞。在發(fā)達(dá)國家，雞肉制品的加工程度為30%，世界的雞肉平均加工程度為20%%，相比之下，我國的雞肉類加工制品占雞肉總量的比例很低，因此在雞肉深加工方面存在著巨大的發(fā)展?jié)摿?。（二?安全健康的食品消費(fèi)觀念推動(dòng)家禽業(yè)的發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，以雞肉為主的肉食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生較大的變化，飲食結(jié)構(gòu)向低脂肪、低膽固醇、高蛋白、營養(yǎng)均衡、安全保健方向發(fā)展，因禽類產(chǎn)品大多為高蛋白、低脂肪的動(dòng)物性食品，具有極其豐富的營養(yǎng)價(jià)值，具有“滋補(bǔ)而不上火”的特點(diǎn)，很受消費(fèi)者青睞，消費(fèi)在不斷增長。在我國安全、健康、營養(yǎng)、衛(wèi)生的消費(fèi)觀念越來越深入人心，使雞肉消費(fèi)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。其次，中國擁有超過13億的人口，具有巨大的禽肉消費(fèi)潛力。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，人民生活水平不斷提高，禽肉的消費(fèi)潛能將進(jìn)一步擴(kuò)大。另外，中國人對(duì)禽肉的消費(fèi)偏好不同其他國家，翅、爪、頸等副食品頗受中國老百姓的喜愛。 一、沂水縣自然條件十分優(yōu)越 境內(nèi)有大小河溪622條，人均占有742立方米，其中，山東省第一大河——沂河為過境最大河流。沂水農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)固，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)發(fā)展迅猛，沂水是山東省東部重要的糧、棉、油產(chǎn)區(qū)之一，是全國聞名的“雪棗之鄉(xiāng)”、“板栗之鄉(xiāng)”，是全國油料、果品百強(qiáng)縣及大花生、黃煙、生豬、禽類、果品等農(nóng)副產(chǎn)品基地重點(diǎn)縣。沂水縣市養(yǎng)殖大縣，截至目前，全縣生豬存欄35萬頭，黃牛存欄11萬頭，奶牛存欄1080頭，羊存欄22萬只，禽存欄1700萬只，其中全年出欄肉雞存欄700萬只、肉鴨存欄680萬只，雪山草雞存欄38萬元，兔存欄130萬只，狐貍、水貂；全年出欄生豬45萬頭、羊21萬只、肉雞1500萬只、肉鴨1350萬只、雪山草雞50萬只、新建一處大型高檔肉類加工廠勢(shì)在必行，填補(bǔ)了沂水目前大型高檔肉類加工廠的空白。形成了以食品、紡織、服裝、機(jī)械、礦產(chǎn)建材、包裝印刷、制鞋為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及煙草、化工、墊在、木材加工、工藝美術(shù)、制革、農(nóng)副產(chǎn)品深加工等行業(yè)為主的工業(yè)體系。全縣個(gè)體工商戶了即達(dá)到10572戶，私營企業(yè)1423家。境內(nèi)交通四通八達(dá)，東紅、沂博、兗石、薛館、沂邳、韓萊六條省道交織全境，境內(nèi)油路總里程達(dá)2298公里，可直通、青島、臨沂飛機(jī)場(chǎng)；東臨青島、日照、嵐山三大海港口岸，北靠膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青高速，南依兗石鐵路、日東高速，西連京滬高速，東接同三高速，濟(jì)新鐵路經(jīng)過沂水并設(shè)立縣級(jí)站，青萊高速年底建成通車，長深高速正在做開工前的準(zhǔn)備工作，年內(nèi)即將動(dòng)工建設(shè)。通訊快捷便利，電話總?cè)萘?5萬門，固定電話、移動(dòng)通訊實(shí)現(xiàn)了無縫覆蓋，；開通了“山東衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)健全，縣城內(nèi)有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13處，其中市級(jí)醫(yī)院1家；有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院20處，一體化衛(wèi)生室505處，新型合作醫(yī)療參合農(nóng)民92萬人，%。四、政策優(yōu)勢(shì)沂水縣委、縣政府為吸引外來投資者前來投資興業(yè)，專門制定了招商引資優(yōu)惠政策，并以縣委文件的形式予以公布。五、人力資源豐富 沂水縣有110萬人口，勞動(dòng)力資源規(guī)模大，素質(zhì)高，而且勤勞吃苦，能滿足用工要求。七、開放的步伐不斷加大，利用外資和出口創(chuàng)匯增多沂水對(duì)外交往頻繁，經(jīng)濟(jì)發(fā)展外向度高。2006年，增長53%，增長54%。 廠址能滿足技術(shù)規(guī)定規(guī)范中規(guī)定的要求。 廠址處地勢(shì)平坦，工程地質(zhì)條件優(yōu)良。 廠址盡量不占或少占農(nóng)田和耕地，少動(dòng)遷。 二