【正文】 工作人員禁止進行儀器室。（四）留樣室內(nèi)務管理所有樣品應嚴格按要求分類存放，擺放整齊；進入留樣室的樣品必須標識齊全；樣品進入留樣室時送樣人員應按要求做好送樣記錄；保持留樣室室內(nèi)清潔和樣品架樣品整齊一致；過保存期的樣品及時清理出留樣室按規(guī)定程序進行處理。管理辦法使用和維護保養(yǎng)、所有在用檢驗設備必須按儀器使用說明或操作規(guī)程進行正確操作；、檢驗設備日常保養(yǎng)工作施行責任到人，掛牌負責，責任人應對自己負責的儀器進行日常的清理維護，出現(xiàn)異常情況及時匯報；、建立儀器設備使用記錄臺帳，記錄每次使用情況,包括日期、使用人、設備狀態(tài)等；，詳細記錄儀器設備的維修、故障和更換零配件情況；設備檢定檢驗設備、計量器具應按規(guī)定定期進行設備性能、計量準確性的檢定。設備報廢設備如需停用報廢時由質(zhì)檢部長填寫設備報廢申請批主管領(lǐng)導批準后才能作報廢處理。職責所有文件均由指定的專人進行保管，未指定保管人的文件、資料、記錄等由相應責任人按要求整理保存；文件管理、文件依據(jù)以上標準進行分類保管；、受控管理文件統(tǒng)一歸類整理后存入質(zhì)檢部文件柜保存；、技術(shù)資料或保密文件資料按要求分類歸檔存入文件柜保存；、文件柜平時必須上鎖，鑰匙由專人保管；、所有歸檔保存的文件應按規(guī)定進行造冊登記，分類保存時須附文件清單，便于檢索查閱；、檢驗記錄、質(zhì)量檢驗報告單等由各室、組按要求整理保存，定期收集匯總后存入專用存放地點；、保持技術(shù)資料文件的有效性，定期搜集相關(guān)技術(shù)資料的最新版本，確保能正確指導實際操作和使用；、過期、修改或更換新版次的公司管理文件應按規(guī)定及時處理，確保同期保存的文件在期效內(nèi)指導本部門的工作和管理；、實驗數(shù)據(jù)、圖譜等電子版資料由相應責任人進行保管。記錄文件《質(zhì)檢部文件收、發(fā)記錄表》附件1： 質(zhì)量跟蹤考核方案一、目的為加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高員工對質(zhì)量的重視，減少質(zhì)量事故的發(fā)生，對在生產(chǎn)過程中重視質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的班組員工進行獎勵，對出現(xiàn)質(zhì)量問題能落實到責任人并進行處罰，特制定本規(guī)定二、適用范圍莒南工廠生產(chǎn)產(chǎn)品：市場反饋質(zhì)量問題；市場退化質(zhì)量問題；成品庫檢質(zhì)量問題；生產(chǎn)過程質(zhì)量事故三、操作辦法工廠每月根據(jù)生產(chǎn)體系員工定額工資的確良1/9倍從公司質(zhì)量金中提取員工理論可得質(zhì)量獎金總額，按月累計，于次年的元月份進行考核發(fā)放；由質(zhì)檢產(chǎn)出具質(zhì)檢報告證明員工全年生產(chǎn)的產(chǎn)品在考核期內(nèi)無任何生產(chǎn)質(zhì)量問題發(fā)生，則于次年元月份對該員工進行獎勵，；員工因生產(chǎn)質(zhì)量原因（非質(zhì)量事故）受到公司處罰不超過三次的，處罰金額直接從理論可得質(zhì)量獎金中扣除，；員工在考核年度內(nèi)出現(xiàn)一次生產(chǎn)質(zhì)量事故（）或因生產(chǎn)質(zhì)量原因受到公司處罰超過三次以上的，則該員工本年度可得質(zhì)量獎金總額為該員工全年理論獎金額扣除處罰部分的結(jié)余質(zhì)量獎金總額，不足處罰部分將直接從工資中扣除；員工在考核年度內(nèi)出現(xiàn)有故意質(zhì)量事故或二次以上生產(chǎn)質(zhì)量事故的，則全年無質(zhì)量獎金，且給予開除，情節(jié)嚴重的送司法機關(guān)處理；員工在考核期未結(jié)束通過公司正規(guī)管理程序因故離開公司的，其在工作期間累計理論應發(fā)質(zhì)量獎金在考核結(jié)束后，本人于次年元月份到公司財務領(lǐng)取依以上標準核算應得自己的獎金；如果員工未通過公司正規(guī)管理程序離開公司的，則取消其全部獎金；7：生產(chǎn)經(jīng)理依據(jù)年終質(zhì)量考核全年全部生產(chǎn)體系員工的質(zhì)量獎懲總金額的平均數(shù)的2倍進行獎懲；質(zhì)量部長；質(zhì)檢員及包材；8；四、職責分工。《質(zhì)量獎罰月報表》報總裁及財務部。六、質(zhì)量問題分類類別不良現(xiàn)象代碼A類質(zhì)量問題（嚴重不良）因工作失誤造成內(nèi)在質(zhì)量出現(xiàn)問題的A1封口不良，漏藥、漏粉的A2計量不合格的A3多包少包，多瓶少瓶，空依的A4品種混裝的A5批號混裝，不全、錯打、漏打或整改日期時舊日期未清除干凈的A6產(chǎn)品里外不一致的A7由于包材質(zhì)量問題造成癟瓶、分層等現(xiàn)象的A8B類質(zhì)量問題（一般不良）瓶體或袋面有藥漬B1標簽嚴重歪斜、起皺或脫落B2封口字歷不清、歪斜或噴碼不清、位置不正B3箱貼嚴重歪斜、起皺B4隨箱資料漏放或數(shù)目不符B5C類質(zhì)量問題（次要不良）箱貼歪斜C1封箱膠帶傾斜、打皺、起翹C2瓶口或袋面有少量藥漬C3標簽輕微歪斜面、起皺C4七、質(zhì)量處罰規(guī)定質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量原因，分清產(chǎn)生原因，落實到責任人，報公司總經(jīng)理，總經(jīng)理根據(jù)以下標準進行處罰。、A2~A7類質(zhì)量問題處罰規(guī)定此類質(zhì)量，每出現(xiàn)一次，給予當班班長50元處罰；車間主任勞任100元處罰；生產(chǎn)經(jīng)理150元處罰；質(zhì)檢員50元處罰；質(zhì)檢部長工100元處罰。、B類質(zhì)量總是處罰規(guī)定出現(xiàn)此類質(zhì)量問題達10件以上，給予當班班長30元處罰，班員10元/人處罰；車間主任30元處罰；質(zhì)檢員20元處罰；質(zhì)檢部長30元處罰；、C類質(zhì)量問題處罰規(guī)定出現(xiàn)此類質(zhì)量問題達20件以上，給予當班班長20元處罰，班員5元/人處罰；車間主任30元處罰；質(zhì)檢員20員處罰。附件2：記錄表格表一 山東金農(nóng)華藥業(yè)有限公司 檢 驗 報 告 單產(chǎn)品名稱數(shù) 量生產(chǎn)批號包裝執(zhí)行標準報告日期檢 測 結(jié) 果檢測項目指標實測結(jié)果單項判斷結(jié)論備注審核： 復核： 檢驗： 表二 進廠原料檢驗臺帳日期原料名稱批號數(shù)量生產(chǎn)廠家取樣人檢測人備注注：備注欄填寫不合格項，如包裝、標識、檢測不合格等表三不合格品通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量事故種類責任者事故發(fā)生簡要經(jīng)過： 質(zhì)量控制部： 日期：造成經(jīng)濟損失： 質(zhì)量控制部： 日期：事故原因、處理方法及糾正措施：驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：備注：責任人簽名：表四：半成品分析記錄可濕性粉劑分析記錄