小規(guī)模納稅人出口免稅實用操作手冊-在線瀏覽
2024-09-14 15:50本頁面
【正文】 第一步，數據采集:向導第一步小規(guī)模明細數據采集小規(guī)模出口免稅錄入，點“增加”菜單激活輯窗口后，功能鍵選擇“縱排”，用回車鍵下移不易出錯?！境隹趫箨P單號】以報關單的“項號”為基礎，報關單只有一條明細的，為后9位海關編號（即報關單右上角編號后9位）+0+項號。又如：第一份報關單后9位海關編號123456789有1項，只錄123456789001；第二份報關單后9位海關編號923456789有1項，只錄923456789001；第三份報關單后9位海關編號823456789有1項，只錄823456789001…以此類推?！境隹谌掌? 】 報關單上的“出口日期”。【代理證明號 】進口代理證明編號+2位項號?！境隹谏唐反a】按報關單上“商品代碼”鍵入?！境隹跀盗? 】按報關單上“出口數量”鍵入。【原幣代碼 】按報關單上幣種查找、填列。CIF或Camp?！驹瓗艆R率 】按按人民幣對換該外幣的作銷當月1日中間牌價?！久涝獏R率 】按人民幣對換美元的作銷當月1日中間牌價?！菊鞫惗惵省可a型企業(yè)錄3；貿易型企業(yè)錄3?！緩膬r定率征稅】不錄?！久庹髟鲋刀愵~】自動計算?！久庹鞫愵~合計】自動計算?！緜渥? 】錄入“收齊”。 第二步,進行預審：向導第二步 生成預申報明細數據 A盤建兩個文件夾，A：\Y和A：\FK。向導第二步 生成預申報明細數據，“生成小規(guī)模免稅預申報數據” 用鼠標點擊“關閉”后，屏幕出現“申報所屬期”，他的錄入時間與稅款所屬期相同，然后點擊“確定”，屏幕出現將要預申報的相關數據，在該畫面的“備份當前系統(tǒng)”欄上打鉤，再按“確定”鍵時，系統(tǒng)就會將該軟件的所有內容備份至指定的“系統(tǒng)備份路徑”中，系統(tǒng)會自動根據當前的年月日時分命名該備份的目錄名。注意：網上預審和稅訊網聯(lián)系，網址：、87780102/06/08索取預審資料。 注意：企業(yè)所報送的軟盤封面均按此方法填寫，方法如下：企業(yè)的海關代碼、4位年份5位退稅號2位月份（稅款所屬月份）、企業(yè)聯(lián)系電話（固定電話和手機）。2“撤銷小規(guī)模免稅申報數據” 點擊，“確定”撤銷已申報明細表數據?！邦A審反饋信息情況查詢”點擊，回到向導第一步小規(guī)模明細數據采集“小規(guī)模出口免稅錄入”，屏幕出現“索引窗口”，企業(yè)可逐項查看：（1）、【信息不齊標志 】出現“B”，代表無該項報關單電子信息，選擇“刪除”，“確認刪除該條記錄”點擊“是”，該報關單暫不采集、不申報。信息齊全的申報數據逐條點擊“設置標志”，“設置免稅申報標志”完畢“退出”?！吧尚∫?guī)模正審明細申報數據” 用鼠標點擊“關閉”后，屏幕出現“申報所屬期”，他的錄入時間與納稅申報所屬期相同，然后點擊“確定”，屏幕出現將要預申報的相關數據，在該畫面的“備份當
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