【正文】 括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數(shù)帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標準，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達到規(guī)定標準的特采或降級物資，采購人員應與供應商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。6．采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復核后轉(zhuǎn)交財務辦理入帳手續(xù)。八、采購費用的報銷確認出納付款后在《采購臺帳》中沖銷應付款項。十一、報表的填報采購人員依據(jù)采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應付帳款余額表》，報送相關(guān)部門人員（財務、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）。十二．存檔2.新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。4.對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資訊（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）報資材部經(jīng)理。6.依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。8.與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。10.誰采購誰負責到底原則，辦理采購入庫、發(fā)票整理與核對，采購臺帳、報表的編制和帳務核對與付款申請的報批手續(xù)。12.采購資料（如圖紙、樣品、檢驗標準、包裝要求等向供應商的提供、變更與回收，并建立采購“外發(fā)文件資料登記表”。14.認真完成上級主管交辦的其它事宜。一、 目的為有效地掌握供應商的品質(zhì)、價格、交期、配合度，使得采購、生產(chǎn)制造能有效地進行。三、 定義供應商：零件供應商、委外加工品協(xié)作廠商以及提供各項服務公司的統(tǒng)稱。：負責評估及考核供應商的品質(zhì)狀況、品質(zhì)控制能力。：負責核準合格供應商名冊的登記與撤銷。A、B類物資的供方一般定點在二家或二家以上。：對產(chǎn)品性能、可靠性、安全性、壽命、經(jīng)濟性等有直接重大影響且資金占用率大的物資。：可能會對產(chǎn)品質(zhì)量的次要輔助功能造成輕微影響且資金占用率小的物資。在已有供方無法滿足要求情況下，由技術(shù)部、營銷部、資材部等出新的供方名單。，由資材部、技術(shù)部、品保部提出新的供方名單。,品保部按采購部門提供的候選供方名單和產(chǎn)品零部件重要度分類表制訂供方分類表,其中A類產(chǎn)品(關(guān)鍵產(chǎn)品)的供方必須進行現(xiàn)場評定,B類產(chǎn)品(重要產(chǎn)品)及C類產(chǎn)品(一般產(chǎn)品)的供方可不進行現(xiàn)場評定,但必須進行樣品測試和小批試用,在市場或商場購買的物料的供方不進行評定,但必須進行樣品測試。視產(chǎn)品質(zhì)量驗證需要，品保部應進行現(xiàn)場產(chǎn)品抽樣，對樣品檢驗和測試并做好記錄。評訂為A. B級為合格供應商，C級為不合格供應商，應列入待觀察廠商或不予以合作。(2) B類、C類產(chǎn)品供方的評定若不到現(xiàn)場考察,資材部通知供方送樣品經(jīng)品保部檢測合格,并送小批產(chǎn)品試用合格后,填寫《供方考察記錄表》送品保部和技術(shù)部評審。等級分數(shù)A90分以上B6090分C60分以下：(1)品質(zhì)保證：針對供應商品保作業(yè)的審查與了解。(3)其他：確認新供應商財務狀況、交期是否穩(wěn)定、價格是否合理，現(xiàn)場環(huán)境是否整潔、生產(chǎn)狀況是否符合法規(guī)的要求等。十一、臨時供方的審批因生產(chǎn)急需而在《合格供方名錄》內(nèi)無法采購時，采購部可以提出申請,填寫《臨時供方申請單》，經(jīng)品保部審核和總經(jīng)理批準后方可采購。臨時供方處采購只限三批，超出三批仍需在臨時供方處采購時由資材部提出進行評審。合格供應商登記條件：。（如通過ISO國際標準認證的廠商）。：(1)品質(zhì)：a． 制造業(yè)；針對其進貨品質(zhì)做考核。品質(zhì)評分方式：交貨不良率=（退貨批數(shù)/交貨批數(shù)）100%品質(zhì)評分=（1交貨不良率）50b． 服務業(yè)：針對運輸性服務業(yè)其運輸安全性做如下考核，其余的服務業(yè)由相關(guān)部門依服務的品質(zhì)反應考核。交期評分方式：交貨延遲率=（延遲批數(shù)/交貨批數(shù)）100%交期評分=（1交貨延遲率）30(3)配合度：是指供應商報價、送樣、不良處理、協(xié)調(diào)配合等服務態(tài)度。b． 服務業(yè)；是指供應商報價、查詢及協(xié)調(diào)等服務態(tài)度。：經(jīng)總經(jīng)理核準撤銷合格供應商資格的廠商，資材部與相關(guān)部門于“合格供應商名冊”中將其撤銷登記。B． 連續(xù)三次以上進貨檢驗不合格的供應商。D． 商譽不良的供應商。以上是供應商管理辦法它的主要任務是：管理好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低庫存積壓，加速資