年接待30萬人次的喀斯特森林(生態(tài))旅游可行性報告-在線瀏覽
2024-09-11 21:10本頁面
【正文】 .7022007 7022008 10022009 802010 202011 102012 52013 52014 5營業(yè)收入測算項目近期中期遠期合計20042005200620072008200920102011201220132014營業(yè)收入60164542305067558458626154成本費用固資折舊115119修理3146工資1818363636367272727272540可變成本15246581692利息營業(yè)稅及附加27305366利潤總額19所得稅894稅后利潤1211313441910表 三、項目建設(shè)條件分析（一）水、電、交通和通訊等條件分析水：廣西紅茂礦在巴格（青龍?zhí)叮┰O(shè)有水廠，該水源符合人飲的國家標準。電：在景區(qū)東大門和南大門之間有兩座水力發(fā)電站，裝機容量940千瓦，年發(fā)電345萬度，可供全洞塘鄉(xiāng)各村使用，并覆蓋了景區(qū)內(nèi)各村組。交通：荔波至金城江的三級油路從東大門旁邊通過，金城江至平寨的鐵路支線也從景區(qū)東大門通過。連接景區(qū)內(nèi)各主要景點、村寨的四級油路正在施工 ，到8月份就能通車。無線電話已覆蓋景區(qū)的大部份地區(qū)。（二）人力技術(shù)條件分析技術(shù)力量：管理局現(xiàn)有林業(yè)、野生動物、地質(zhì)、旅游等專業(yè)技術(shù)人才18人。項目建設(shè)的技術(shù)力量是有保證的。 四、近期建設(shè)項目投資，資金籌措及使用方案（一）。2004~2005投資550萬元，占總投資額的60%；2005~，占總投資額的40%；（二）近期（2004——2005年）要優(yōu)先建成五眼橋景區(qū)、黃楊溝景區(qū)和旺牌山景區(qū)的旅游步道，改造連接這三個景區(qū)的景區(qū)公路，完善金獅洞內(nèi)的燈光設(shè)施，首先在景區(qū)開展一日游旅游活動。 建 設(shè) 項 目 表 單位：萬元建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模投資額改造景區(qū)公路6公里240修建旅游步道164修建金獅洞棧道600米40完善洞內(nèi)燈光設(shè)施30修建洞塘接待站400平方米40修建三岔河接待站400平方米40特色休息涼亭3個30民族村寨修繕40游客活動中心2000平方米100科普宣教中心2000平方米100青龍?zhí)洞a頭200平方米20停車場5000平方米30旅游公廁(3個)30蹲位30垃圾轉(zhuǎn)運站(3個)合計（四）項目資金使用方案：資金到位后,完成各建設(shè)項目建設(shè)期限為現(xiàn)兩年。 五、經(jīng)濟效益分析（一）旅游營業(yè)收入營業(yè)收入主要根據(jù)預(yù)測的游客規(guī)模和人均消費水平進行結(jié)算。其營業(yè)收入見《營業(yè)收入測算表》。（二）成本費用折舊年限按20年計；凈殘值率按5%計；修理費按折舊費的40%計；工資福利按9000元/年計算（各年度職工人數(shù)按定員規(guī)劃）。%計。（三）營業(yè)稅及附加各類營業(yè)稅平均按7%計，附加按3%計。各年度稅費見表《營業(yè)收入測算表》。所得稅按利潤總額的33%計征。詳見附表《營業(yè)收入測算表》（五）投資利潤率和產(chǎn)值利潤率 年均利潤總額 （1）投資利潤率= 100% 總 投 資 = 100% 年均利潤總額（2）產(chǎn)值利潤率= 100% 年均產(chǎn)值 = 100% =% 六、項目實施方案1． 管理體制：景區(qū)的管理體制，是在當?shù)乜h委、政府和省林業(yè)廳的領(lǐng)導(dǎo)下，按照當?shù)芈糜伟l(fā)展規(guī)劃的要求，由茂蘭保護區(qū)管理局隸屬的旅游開發(fā)公司，具體實施景區(qū)的開發(fā)、建設(shè)、管理和經(jīng)營。在資金使用上要按照規(guī)劃設(shè)計嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ?，精打細算，讓有限的資金發(fā)揮最佳的效益。項目的建設(shè)，必須嚴格按規(guī)劃實施，不得擅自更改和違規(guī)建設(shè)。（四
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