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正文內(nèi)容

奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目可行性計劃報告-在線瀏覽

2024-09-11 20:46本頁面
  

【正文】 ...................................................................76 項目招標范圍 .........................................................................76 項目招標組織形式 .................................................................76 項目招標內(nèi)容 .........................................................................76第十八章研究結(jié)論與建議 .................................................................78 研究結(jié)論 .................................................................................78 建議 .........................................................................................79附錄一、附表   1 固定 資產(chǎn)投資估算表   2 固定 資產(chǎn)折舊估算表   3 無形及 遞延資產(chǎn)攤銷估算表   4 總 成本費用估算表   5 新增流 動資金估算表   6 損 益表   7 借款 還本付息表   8 現(xiàn) 金流量表(全部投資)   9 現(xiàn) 金流量表(自有資金)   10 投 資計劃與資金籌措表   11 資產(chǎn)負債 表   12 資產(chǎn)負債 表   13 敏感性分析表二、附圖   1 盈 虧平衡示意圖   2 敏感性分析圖   3 項 目廠址位置示意圖   4 項 目總體布置圖三、附件   1 企 業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照   2 組織機構(gòu)代碼證   3 稅 務(wù)登記證   4 衛(wèi) 生許可證   5 種畜禽生 產(chǎn)經(jīng)營許可證   6 動 物防疫許可證   7 財務(wù)審計報告   8 供 電證明   9 環(huán)評證 明   10 土地租 賃合同   11 銀 行貸款意向書1 第一章總論 項目背景 項目名稱力源乳業(yè)有限責(zé)任公司千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目 承辦單位概況力源乳業(yè)有限責(zé)任公司始建于 2022 年,注冊資本 50 萬元,地處縣 大像山鎮(zhèn)南環(huán)路,是一家具有獨立法人資格的私營企業(yè),經(jīng)營范圍包括養(yǎng)殖、牛奶、乳制品的批發(fā)零售。該公司占地面積 9000 余平方米,建筑面積 1500 平方米,建有奶牛養(yǎng)殖場、乳制品生產(chǎn)加工車間、辦公樓等生產(chǎn)生活區(qū),庫房、配電室、鍋爐房等基礎(chǔ)設(shè)施一應(yīng)俱全。截止 2022 年 12 月 31 日,該公司資產(chǎn)總額 萬元。資產(chǎn)負債率%。企業(yè)財務(wù)狀況詳見 2022 年度財務(wù)審計報告。 可行性研究報告編制依據(jù) 1  《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等; 2  國務(wù)院第 536 號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》; 3  十七屆三中全會《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》; 4  國發(fā)〔2022〕31 號《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》; 5  農(nóng)業(yè)部 2022 年關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的通知; 6  農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十一五規(guī)劃(20222022 年)》、 《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃(20222022 年)》; 7  國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部 《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》; 8  中共甘肅省委、省政府《關(guān)于促進農(nóng)民增加收入的意見》省委發(fā)(〔 2022〕8 號); 9  《投資項目可行性研究指南》; 10  《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版); 11  項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料; 12  國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標準; 13  項目建設(shè)單位關(guān)于對本項目進行可行性研究的委托。但與發(fā)達國家相比,我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距,含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費水平差距甚大。世界許多國家都高度重視乳業(yè)(包括牛奶的生產(chǎn)和加工)在國民經(jīng)濟中的地位和作用,把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè),把發(fā)展乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平,增強國人體質(zhì)的大事來抓,牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘I钪胁豢扇鄙俚氖称贰?022 年縣畜牧工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,認真貫徹黨的“ 十七大 ”和省、市、 縣農(nóng)村工作會 議精神,立足縣情,以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標,通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖,扶持龍頭企業(yè),建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū),推行健康養(yǎng)殖、環(huán)保養(yǎng)殖,創(chuàng)建名牌產(chǎn)品,開拓畜禽產(chǎn)品市場,積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子,使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。通過大力扶持規(guī)模養(yǎng)殖場(戶),建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村,加快養(yǎng)殖基地建設(shè)步伐,突出發(fā)展標準化養(yǎng)殖小區(qū),積極發(fā)展畜牧龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,全面促進畜牧養(yǎng)殖業(yè)從向規(guī)?;?、標準化、產(chǎn)業(yè)化方向邁進?;诖耍υ慈闃I(yè)有限責(zé)任公司提出了千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目。為規(guī)范市場和行業(yè)準入,2022 年 3 月和 5 月,國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準入條件》(國家發(fā)改委第 26 號公告)和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》(國家發(fā)改委第 35 號公告),要求提高乳制品行業(yè)的準入門檻,以期達到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混亂局面。目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段,國家對乳業(yè)發(fā)展全程保駕護航,本項目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時機有利。隨著大量資本的迅速涌入,大批乳制品加工廠相繼開工投產(chǎn),乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴張。雖然奶牛存欄數(shù)以 10%15%以上的高速度增長,但還是遠遠趕不上乳品加工能力的增長。力源乳業(yè)有限責(zé)任公司堅持誠信、優(yōu)質(zhì)、高效的經(jīng)營方針和以人為本、科學(xué)管理的經(jīng)營理念,積多年來的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗,為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)。因此企業(yè)在完善現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,需要進一步擴大優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴大生產(chǎn)能力。(3)促進農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟發(fā)展按照本項目奶牛養(yǎng)殖規(guī)模計算,需要大量的青飼料,苜蓿、玉米等青飼料。本項目的實施,使當?shù)丶爸苓呣r(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價位,產(chǎn)生經(jīng)濟效益,促進農(nóng)民增收,提高農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。同時,項目的實施能為農(nóng)村剩余勞動力提供大量的就業(yè)機會,為促進項目區(qū)和社會穩(wěn)定做出積極的貢獻。綜上所述,本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,增加養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量,提高企業(yè)經(jīng)濟效益;調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增加農(nóng)民收入;有利于農(nóng)業(yè)資源的利用,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境,促進畜牧業(yè)發(fā)展;能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項目概況 擬建地點縣六峰鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模養(yǎng) 殖 規(guī) 模 為 1500 頭 ,其 中 成 乳 牛 1000 頭 。 主要建設(shè)條件區(qū)位優(yōu)勢:六峰鎮(zhèn)距縣城 公里,鄰城近郊,為商品流通和勞動力就業(yè)提供了便利,是縣城品位提升后郊區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)。鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有 10 多條東川公路與麥甘公路相通的村道,從而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了條件。全縣轄 5 鎮(zhèn) 10 鄉(xiāng) 405 個村委,2213 個村民小組, 萬人,其中農(nóng)業(yè)人口 萬人。全縣有耕地面積 萬畝,人均 畝,其中水平梯田 萬畝。有效灌溉面積 萬畝,保灌面積 7 萬畝。全縣有塘壩 25 座,提灌 288 處,機井 23 眼;人飲工程 27914 處,其中水窖 27097 眼,集雨節(jié)灌工程48971 眼,發(fā)展補灌 萬畝;擴大噴灌、微灌、管灌、防滲灌面 萬畝。六峰鎮(zhèn)北臨渭河,通廣渠、中渠襯砌貫通,70 眼機井配套健全,農(nóng)業(yè)灌溉優(yōu)勢大。通信優(yōu)勢:固定電話已普及全鎮(zhèn),無繩移動電話擁有量占總?cè)丝诘?30%以上,移動電話信號覆蓋全鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)有規(guī)模養(yǎng)殖戶 50 多戶,年出欄豬 6000 余頭,出欄雞 4萬余只。規(guī)模養(yǎng)殖戶向科技要效益,規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)向縱深發(fā)展,已成為全鎮(zhèn)新的經(jīng)濟增長點。 項目投入總資金及效益情況本項目投資 萬元,其中固定資產(chǎn)投資 萬元,建設(shè)期利息 萬元,流動資金 萬元。項目正常年銷售收入為 萬元,利潤總額 萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元(ic=7%),投資利潤率 %,靜態(tài)投資回收期 年,動態(tài)投資回收期 年,借款償還期 年。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號 項目 單位 經(jīng)濟指標 備注1 項目規(guī)模 奶牛養(yǎng)殖場 個 1 成乳牛 頭 1000 育成牛 頭 140 青年牛 頭 140 犢牛(46 月齡) 頭 120 犢牛(03 月齡) 頭 1002 引進奶牛 頭 7003 外購材料、燃料 苜蓿干草 噸 2500 精料 噸 2022 青貯料 噸 9500 礦物質(zhì) 噸 142 維生素 噸 8 藥費 萬元 10 水 萬噸 電 萬度 4 產(chǎn)品 生鮮奶 噸 7000 公犢 頭 400 母犢 頭 300 淘汰牛 頭 100 沼氣 m3 310250 有機固體肥料 噸 540序號 項目 單位 經(jīng)濟指標 備注 液體肥料 噸 180005 養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟指標 建設(shè)期 年 1 總資金 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 固定資產(chǎn)方向稅 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 銷售收入 萬元 正常年 銷售稅金 萬元 正常年 利潤總額 萬元 平均值財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) % 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) % 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率(自有資金) % 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資) 萬元 所得稅前,注:ic=7財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資) 萬元 所得稅后,注:ic=7 財務(wù)凈現(xiàn)值(自有資金) 萬元 所得稅后,注:ic=7 投資利稅率 % 投資利潤率 % 投資回收期(靜態(tài)) 年 所得稅前,含建設(shè)期投資回收期(靜態(tài)) 年 所得稅后,含建設(shè)期投資回收期(動態(tài)) 年 所得稅前,含建設(shè)期投資回收期(動態(tài)) 年 所得稅后,含建設(shè)期 借款償還期(人民幣) 年 含建設(shè)期借款償還期(外幣) 年 含建設(shè)期序號 項目 單位 經(jīng)濟指標 備注 經(jīng)營成本 萬元 正常年 總成本 萬元 平均值 盈虧平衡點 % 問題與建議(1)在項目啟動階段,需要資金較為集中且數(shù)額較大,企業(yè)自籌資金有限,建議企業(yè)除自籌資金外,應(yīng)當積極向國家申請相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款。(3)養(yǎng)殖項目中疫病風(fēng)險較大,建議項目單位提早做好疫病防疫工作,避免損失。所以說,奶牛業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系極為密切的“ 健康產(chǎn)業(yè)” ,又是 飼料轉(zhuǎn)化率最高、物質(zhì)與能量利用最節(jié)約、最有效的產(chǎn)業(yè)。單就補充人體蛋白質(zhì)一項,養(yǎng)奶??杀瑞B(yǎng)豬節(jié)約糧食 65%。奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 世界乳業(yè)發(fā)展狀況世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢,發(fā)達國家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高,美國占 21%,加拿大占 26%,澳大利亞占31%,新西蘭占 48%,牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20%以上,奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后,甚至達不到世界平均水平。表 21 世界主要國家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表(單位:百萬噸)1995 年 2022 年 2022 年 2022 年國家奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 比率全世界 印度 美國 中國 俄羅斯 巴基斯坦 德國 巴西 法國 英國 新西蘭 烏克蘭 波蘭 意大利 荷蘭 澳大利亞 日本 加拿大 韓國 智利 其他國家及地區(qū) 表 22 世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量(單位:百萬噸)地區(qū) 1995 2022 2022 2022 2022 2022 2022非洲 亞洲 中美洲 歐洲 歐盟 15 國 歐盟 25 國 中、北美洲 南美洲 大洋洲 全球 全國乳業(yè)發(fā)展狀況改革開放以來,我國奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個階段。進入新世紀后,我國奶業(yè)發(fā)展進入了高速增長階段。一是奶類生產(chǎn)高速增長。二是乳品加工實力增強。規(guī)模以上乳品企業(yè)年銷售額 億元、利潤總額 億元,分別比 2022 年增長 倍和 倍。2022 年,全國人均年乳制品消費量為 公斤。經(jīng) 過 幾 年 發(fā) 展 ,2022 年 人 均 占 有 量 增 加 到 千 克 。世 界 平 均 乳 品 消 費 量 為 每 人 每 年 100 公 斤 以 上 ,我 國 不 足7 公 斤 ,僅 為 世 界 平 均 水 平 的 6%。 甘肅省乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來甘肅省乳業(yè)得到了長足的發(fā)展。奶牛存欄達到 8 萬多頭。甘肅省原有大大小小乳品企業(yè) 50 多家,通過這幾年的行業(yè)競爭,目前只有 22 家,且規(guī)模較小,大多數(shù)年產(chǎn)值在 2022 萬元以下,規(guī)模以上的只有 8 家,產(chǎn)值過億元的只有 2 家(蘭州莊園乳業(yè)公司和甘南華羚干酪素集團公司)。奶牛存欄數(shù)雖然從 2022 年的 4 萬多頭發(fā)展到現(xiàn)在的 萬頭,但與鄰近省份的奶牛數(shù)相比仍
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